(完整word版)質保體系記錄表卡(壓力容器制造JL01-01~16-05)

1、有限公司受控狀態(tài)發(fā)放編號壓力容器制造質保體系記錄表卡JL. 01-01 16-05第C版編制：審核批準：持有人：2010年08月30日發(fā)布2010年09月10日實施序號記錄名稱表格格式責任部門歸檔部門保存期限1管理評審計劃JL.01-01技術質量部技術質量部3年2管理評審記錄表JL.01-02技術質量部技術質量部3年3管理評審報告JL.01-03技術質量部技術質量部3年4管理評審質量跟蹤表JL.01-04技術質量部技術質量部5年5文件發(fā)放（回收）登記表JL.03-01技術質量部技術質量部5年6文牛更改申請單JL.03-02技術質量部技術質量部5年7有效標準清單JL.03-03技術質量部技術質量

2、部5年8文件修改狀態(tài)表JL.03-04技術質量部技術質量部5年9資料歸檔清單JL.03-05技術質量部技術質量部5年10記錄借閱登記表JL.03-06技術質量部技術質量部5年11記錄處理審扌批單JL.03-07技術質量部技術質量部5年12文件消毀記錄JL.03-08技術質量部技術質量部5年13合同評審記錄JL.04-01經營部技術質量部長期14生產任務通知單JL.04-02經營部技術質量部長期15顧客提供產品清單JL.04-03經營部技術質量部長期16生產經營活動變更聯絡單JL.04-04經營部技術質量部長期17壓力容器外來圖樣審核記錄JL.05-01經營部技術質量部長期18技術聯絡單JL.0

3、5-02經營部技術部技術質量部長期19分供/包方評價表JL.06-01物資供應科物資供應科5年20分供/包方質量跟蹤反饋記錄JL.06-02物資供應科物資供應科5年21合格/包方名冊JL.06-03物資供應科物資供應科5年22材料庫存臺帳JL.06-04生產廠生產廠5年23換熱管使用跟蹤記錄表JL.06-05生產廠生產廠長期24材料驗收臺帳JL.06-06生產廠生產廠長期25材料計劃表JL.06-07技術質量部物資供應科3年26采購申請單JL.06-08各部門物資供應科3年27材料驗收入庫通知單JL.06-09物資供應科生產廠5年28焊材驗收入庫通知單JL.06-10物資供應科生產廠5年29夕

4、購牛（夕協件）驗收入庫通知單JL.06-11物資供應科生產廠5年30壓力容器材料代用單JL.06-12技術質量部技術質量部長期序號記錄名稱表格格式責任部門歸檔部門保存期限31材料采購單JL.06-13物資供應科物資供應科5年32圭寸頭尺寸檢查記錄JL.06-14技術質量部技術質量部長期33制造卡JL.07-01技術質量部技術質量部長期34排版圖JL.07-02技術質量部技術質量部長期35材料匯總表JL.07-03技術質量部技術質量部長期36工藝裝備（工具）明細表JL.07-04技術質量部技術質量部長期37產品包裝工藝與清單JL.07-05技術質量部技術質量部長期38工藝文件更改單JL.07-0

5、6技術質量部技術質量部長期39工裝臺帳JL.07-07生產廠生產廠長期40工裝報廢申請表JL.07-08生產廠技術質量部長期41工裝驗證報告JL.07-09生產廠技術質量部長期42工裝檔案JL.07-10生產廠生產廠長期43工藝、圖紙、文件交接記錄JL.07-11技術質量部技術質量部長期44工藝紀律檢查表JL.07-12技術質量部技術質量部3年45焊材烘烤記錄JL.08-01生產廠生產廠5年46焊材發(fā)放與回收記錄JL.08-02生產廠生產廠5年47焊材庫溫濕度記錄JL.08-03生產廠生產廠5年48焊材庫存臺帳JL.08-04生產廠生產廠5年49施焊及焊接接頭外觀檢驗記錄JL.08-05技術質

6、量部技術質量部長期50焊接接頭返修記錄JL.08-06技術質量部技術質量部長期51焊接接頭返修工藝卡JL.08-07技術質量部技術質量部長期52產品焊接試板檢查卡JL.08-08技術質量部技術質量部長期53焊接工藝評定項目一覽表JL.08-09技術質量部技術質量部長期54焊工技術檔案JL.08-10技術質量部技術質量部長期55焊工業(yè)績檔案JL.08-11生產廠技術質量部5年56焊工工藝指導書JL.08-12技術質量部技術質量部長期57焊接工藝評定報告JL.08-13技術質量部技術質量部長期58焊接工藝指令卡JL.08-14技術質量部技術質量部長期59脹管監(jiān)空記錄JL.08-15技術質量部技術質

7、量部長期60熱處理委托單JL.09-01技術質量部技術質量部長期61無損檢測委托單JL.10-01技術質量部技術質量部長期62理化試驗委托單JL.11-01技術質量部技術質量部長期序號記錄名稱表格格式責任部門歸檔部門保存期限63壓容 觀及幾何尺檢始錄JL.12-01技術質量部技術質量部長期64壓力試驗檢驗報告JL.12-02技術質量部技術質量部長期65壓容器產品要壓元件用料覽表JL.12-03技術質量部技術質量部長期66發(fā)貨聯絡單JL.12-04經營部技術質量部長期67發(fā)貨青單JL.12-05技術質量部技術質量部長期68檢驗與試驗計劃（ITP）JL.12-06技術質量部技術質量部長期69設備臺

8、帳JL.13-01生產廠生產廠長期70設備驗收記錄JL.13-02生產廠生產廠長期71計量命具臺帳JL.13-03生產廠生產廠長期72計量器具周檢（計劃）表JL.13-04生產廠生產廠長期73計量器具管理卡片JL.13-05生產廠生產廠長期74設備完好檢查表JL.13-06生產廠生產廠長期75設備管理卡片JL.13-07生產廠生產廠長期76設備事故報告單JL.13-08生產廠生產廠長期77設備儀器報廢審批表JL.13-09生產廠生產廠長期78不合格品處理單JL.14-01生產廠技術質量部長期79糾正扌措施及評審報告JL.15-01技術質量部技術質量部5年80預防措施及評審報告JL.15-02技

9、術質量部技術質量部5年81產品售后服務單JL.15-03售后服務部售后服務部長期82質量信息處理單JL.15-04售后服務部售后服務部長期83產品質量用戶意見征求表JL.15-05售后服務部售后服務部長期84年度內部審核計劃JL.15-06技術質量部技術質量部5年85內部審核檢查表JL.15-07技術質量部技術質量部5年86不合格/不符合項報告JL.15-08技術質量部技術質量部5年87內部審核報告JL.15-09技術質量部技術質量部5年88內審不合格項分布表JL.15-10技術質量部技術質量部5年89人員培訓記錄表JL.16-01技術質量部技術質量部5年90年度職工培訓計劃JL.16-02技

10、術質量部技術質量部5年91職工外委培訓申請表JL.16-03技術質量部技術質量部5年92管理人員培訓記錄表JL.16-04技術質量部技術質量部5年93年職工培訓匯總表JL.16-05技術質量部技術質量部5年JL.01-1管理評審計劃編號:評審目的參加人員評審內容責任部門準備資料需準備的資料計劃評審時間編制審核批準管理評審計錄表編號:會議名稱主持人評審時間記錄人評審地點記錄確認參加評審人員評審范圍評審依據評審內容評審決議日期:總經理:JL.01-03管理評審報告編號:評審時間評審地點評審目的參加評審人員評審內容評審意見 和結論改進、糾正和預防措施摘要責任部門要求完成時間123456編 制審 核批

11、準JL.01-04管理評審質量跟蹤表編號:責任部門管理評審報告編號問題描述:糾進或預防措施:完成情況：責任部門負責人：日期：驗證情況：技術負責人：日期：JL.03-01文件發(fā)放（回收）登記表編號:序號文件名稱文件編號領用單位簽收分發(fā)號批準人回收人回收日期123456789101112131415161718192021JL.03-02文件更改申請單編號：更改文件名稱文件編號申請更改部門/單位申請更改原因：更改前內容更改后內容（可附頁）更改人：年 月日審查意見：審查人：年 月日批準意見：批準人：年 月日JL.03-03有效標準清單編號序號標準編號及版號標準名稱出版部門批準:編制:JL.03-04

12、文件修改狀態(tài)表編號:序號修改次修改文件編號修改條款號修改時間更改通知單 編號批準人JL.03-05資料歸檔清單編號:產品 編號產品 名稱序號資料名稱資料 張圖紙 張歸檔人歸檔時間123456789101112131415161718JL.03-06記錄借閱登記表編號:序 號記錄編號/記錄名稱頁 數借閱人批準人借閱日期歸還日期簽收人JL.03-07記錄處理審批表編號:記錄編號頁數記錄名稱記錄產生 部門處理意見（更改、復制、銷毀）：申請部門/單位負責人（簽字）：年 月日審批意見：質保保證工程師（簽字）年 月日JL.03-08文件銷毀記錄編號：文件名 稱編號份數銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：

13、負責人：日期：質控負責人意見：負責人：日期：公司意見：簽字：日期：JL.04-01合同評審單編號：合同名稱合同編號顧客名稱評審單位評審方式會簽會議日期年 月曰a）顧客未做明確規(guī)定，但規(guī)定或評已知預期用途所必要的產品要審求；意b）與產品有關的法律法規(guī)和產品見標準要求；c）公司規(guī)定的其它附加要求；明確規(guī)定的要求評 審 意 見部門人員評審內容意見遺 留 問 題 處 理評審 結 論JL.04-02生產任務通知單編號:合同編號客戶名稱下單日期年 月曰完成日期年 月曰發(fā)貨日期年 月曰序號產品名稱外形尺寸類別數量產品編號12345678制 造 技 術 要 求宀完成情況或拖延宀完成原因編 制簽 發(fā)收件注：此單

14、一式三份由經營部下達給技術質量部，給編號、設計后再下達到生產廠，完成后一份返回技術質量部，一份返回經營部，一份自留。JL.04-03顧客提供產品清單編號:顧客名稱合同號提供產品名稱規(guī)格型號數量產品生產廠家廠家地址提供圖樣名稱圖號設計單位數量交付部門交付人接收部門接收人驗收意風（包 括不適用的情況敘述）驗收人：日期：處理意見建議人：日期：處理結果經辦人：日期：備注：JL.04-#編號:生產經營活動變更聯絡單合同編號簽發(fā)部門日期客戶名稱執(zhí)行部門變更內容：處理意見：編制簽發(fā)收件注：本單一式二份，一份簽發(fā)部門自留，一份交執(zhí)行部門。JL.05-01壓力容器外來圖樣審核記錄編號:產品名稱圖號制造編號審核類

15、別審核內容審核結果存在冋題有效性審核設計資格各級設計人員簽署法 規(guī) 標 準 及 工 藝 性 審 查設計參數的確定制造、驗收標準焊接專業(yè)標準的選用擦傷標準、比例及合格級別容器類別的劃分設計結構的制造工藝性材料的選用材料的附加要求焊接材料的選用焊接接頭設計安全附件的選用壓力試驗要求熱處理要求表面處理要求包裝運輸要求銘牌位置說明管口及支座方位及位置說明結論滿足有關法規(guī)、標準規(guī)定、可以安排生產。基本滿足有關法規(guī)、標準規(guī)定，對存在的問題需解決后再安排投產。注：每項經審核通過的打V，有存在的打/,錯誤的的X,部分存在問題的打V ,工藝質控責任人：檢驗質控責任人:材料質控責任人:焊接質控責任人:JL.5-0

16、2編號:技術聯絡單工程代號及名稱圖紙編號及名稱發(fā)送單位附件內容：審核:匯簽:校核:設計:JL.06-#分供/包方評價表供方名稱地址聯系人電話傳真分供庖產品及 類別評價項目評價結果生產資質及質 量論證情況設備能力及技 術力量質量保證能力產品質量狀況交貨期及服務 情況其他情況綜合評價結論經綜合評價，同意/不同意作為合格分供方分包方參加評價人員分供/包方質量跟蹤反饋記錄編號：年 月 日供應商名稱聯系人地址電話供應品名稱使用部門質 量 狀 況A存 在 問 題V 及 要 求部門負責人：日期：處 理意見質量檢驗部：日期：JL.06-3編號:合格分供/包方名冊序 號名稱所供產品 名稱類別首次 列入 日期評疋

17、表序 號聯系人聯系電話年度復評 結果編制:年 月曰 審核:年 月曰 批準:Jl.06.04材料庫存臺帳編號:供貨單位質保證書編號本批入庫時間年 月曰數 量張 / 支 /件生產廠家材料牌 號材檢號規(guī)格mm年庫存數量出庫數量退庫數量備注kg張/支 /件張/支 /件制造編號發(fā)放數量發(fā)放人領用數量領用人張/支/件月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日JL.06-05合格分供/包方名冊單位:支制造編號穿管日期供貨單位牌號材檢號規(guī)格數量備注年 月曰JL.06-06材料驗收臺帳材料名稱:到貨 時間供貨單位生產廠家牌號規(guī)格數量單位質保書編號材檢號復驗報告號檢驗員庫管員JL.06-13采購申請單編號:

18、申購部門經手 人簽 字年 月日物資名稱型號規(guī)格執(zhí)行標準計劃 數量實購數量參考價格購買原因到貨時間年 月日物資供應部年 月日主管經理年 月日注：此表一式二份，一份申請部門留存， 一份物資科存檔采購申請單編號:材料名稱牌 號材檢號規(guī)格數量（噸）張（支）數供貨單位生產廠家質證書號爐批號供貨狀態(tài)材料標準檢 驗 結 果質證書審查合格不合格材料標記復核合格不合格外觀質量主要幾何尺寸存在問題材 料 復 驗力學試驗試 驗 報 告編 號彎曲試驗化學分析苴丿、他 檢 驗結 果結 論經檢驗該材料符合標準，驗收合格檢驗員：日期：材料質控責任人：日期：焊材驗收入庫通知單編號:焊材名 稱牌號材檢號規(guī)格數量進廠日期供貨單

19、位生產廠 家出廠日期質證書 編號批號焊材標準檢 驗 結 果質證書審查合格 不合格標記復核合格不合格焊 條外觀質量包裝受潮情況藥皮銹蝕情況偏心度焊 絲包裝檢查銹蝕情況直徑實測尺寸焊 劑包裝檢查受朝情況顆粒檢查復檢結果及報告編號（當有復驗要求時）結論經檢驗該材料符合標準，驗收合格/不合格，同意/不同意入庫。材料檢驗員：日期：焊接責任人：日期：材料責任人：日期：備注外購件（外協件）驗收入庫通知單編號:名稱型號規(guī)格數量生產 廠家入庫編 號供貨 單位出廠 日期標準其它 參數質證書編號檢驗項目及結果質證書審查標記銘牌復核外觀質量主要尺寸苴丿、它 檢 驗項目檢查結果檢驗編號存 在 問 題 及 處 理結論經檢

20、驗符合標準，驗收合格，同意入庫。檢驗員：日期：材料責任人：日期：監(jiān)檢遇：日期：備注壓力容器材料代用單編號:產品名稱產品編號圖號零件設計材料代用材料備注序號名稱材質規(guī)格材質規(guī)格代 用 原 因申請人：年月日審 核材料責任人：年月日焊接責任人：年月日工藝責任人：年月日檢驗責任人：年月日審 批技術負責人：年月日設計單位：年月日JL.06-15材料采購單編號:序號材料名稱標準規(guī) 格牌號數量單位技術要求123456789101112131415備注：編制：材料責任人：年 月日圭寸頭尺寸檢查記錄 （未注明心尺寸單位為伽）編號:序號封頭直徑材料牌號材料追溯號封頭厚度 公稱/最小最大表面皺折深度內表面與樣板的

21、最大間隙表面質里直邊高度質證書檢查員日期JL.07-01/1產品名稱圖號制造編號制造卡零件圖號零件制造編號共頁第 頁（該面為零件簡圖，毛壞圖、毛壞展開圖、焊接坡口型式圖）編制日期審核日期產品名稱圖號制造編號制造卡零件圖號零件制造編號共 頁第 頁監(jiān)檢 標記內檢 標記工序 編號工序名稱工序內容及技術要求設備工裝操作者日 期專檢責任人日期數據檢驗員日期JL.07-02制造編號產品名稱排版圖圖號生產臺數共頁第頁編制日期審核日期JL.07-03材料匯產品名稱產品圖號工號數量一_-臺序號名稱規(guī)格材質數量價格（元）備注單價總價材料類別:頁編號編制/日期校對/日期JL.07-9有限公司產品包裝工藝與清單產品編

22、號共 頁產品名稱第 頁產品外形 尺寸長寬高直徑主體或零部件包裝方式包裝后體積產品總重序 號圖號或標準名稱規(guī)格數 量重量包裝總要求：編制/日期:審核/日期:檢查/ 日期:工藝文件更改單編號:工藝文件名稱工乙文件編號產品名稱產口口制造編號零部件名稱零部件制造編號更改內容：發(fā)送單位簽字年 月日工藝單位年 月日審核年 月日工藝臺裝序號工裝編號工裝名稱型號規(guī)格制造單 位制造日期使用部門使用地點專管人備注工裝報廢申請表工裝名稱制造日期編號使用部門報廢原因簡述：申請部門：申請人：日期：鑒定小組意見：鑒定人員（簽字）：領導批示：質保工程師：日期：備注：L.07-11工裝驗證報告工裝名稱制造日期編號使用部門驗證

23、情況簡述：驗證結論：驗證人（簽字）：備注：工裝檔案檔案編號：年 月 日工裝名稱編號設計人 員首次使用 時間首次合使用產品編號序號歸檔資料名稱資料 張圖紙 張歸檔人歸檔時間L.07-#工藝、圖紙、文件交接記錄檔案編號:工號或合同號質檢生產圖紙工藝簽字日期圖紙工藝發(fā)貨資料其他資料簽字日期.07-13工藝紀律檢查表編號:產品名稱制造編號 主要問題:處理情況:交底人工藝質控責任人JL.08-01焊材烘烤記錄編號:年焊材 牌號規(guī)格材檢號數量 kg烘烤時間放入保 溫箱時 間操作者月日開始時刻時間2時間3終止時刻保溫時間JL.08-#焊材發(fā)放與回收記錄產品名稱制造編號日期焊縫 編號牌號材檢號規(guī)格數量領用人發(fā)放人回收 數量焊條頭L.08-03焊材庫溫濕度記錄表年日期時間溫度C濕度RH%記錄人抽查人備注月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30