管理評審控制程序適用全面 附有流程圖

1、東莞市 XX光電有限公司編號BC-QP-013頁次1/6版次A/0生效日期2011/03/12管理評審控制程序頁次123456版次A/0A/0A/0A/0A/0A/0核準審查制訂編號BC-QP-013東莞市 XX光電有限公司頁次2/6文件名稱管理評審控制程序版次A/0生效日期2011/03/12修訂內(nèi)容摘要制修單位版次生效日期頁次修訂章節(jié)內(nèi)容文件名稱1.0 目的東莞市 XX光電有限公司管理評審控制程序編號BC-QP-013頁次3/6版次A/0生效日期2011/03/12目的在確保質(zhì)量管理系統(tǒng)能經(jīng)適當周期的管理與評審作業(yè)；檢討與評估所實施的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以確保其持續(xù)的適切性與有效性。2.0. 范

2、圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評審3.0 權責3.1 總經(jīng)理：負責提出管理評審要求并主持管理評審活動。3.2 管理者代表：負責負責評審計劃（管理評審會議議程）的制定，負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告；負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.3 各部門主管 / 經(jīng)理：負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4.0 定義（無）5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 管理評審的時機5.1.1 管理評審每年至少召開一次， 最好介于當次內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核之后而外部品質(zhì)審核（第三方品質(zhì)審核）之前，實施之。5.1.2 管理

3、評審得于下列情況下，由管理代表簽提核準后，臨時召集之5.1.2.1內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核、 制程審核發(fā)現(xiàn)重大缺點， 必須由管理階層研討并決定對策時。5.1.2.2第二方團體或第三方團體審核發(fā)現(xiàn)主要缺點或重大客戶抱怨時， 需要管理階層決定對策時。5.1.2.3技術、產(chǎn)品或制程發(fā)生重大變遷，需要重新檢討作業(yè)、品質(zhì)文件甚至質(zhì)量管理系統(tǒng)時。5.2 臨時管理評審臨時管理評審系以解決發(fā)生事件為目的，當問題的解決方案確定，即交由負責單位執(zhí)行，管理代表跟催改善成效文件名稱5.3 正式管理評審東莞市 XX光電有限公管理評審控制程序編號BC-QP-013頁次4/6版次A/0生效日期2011/03/125.3.1 每

4、年至少一次的正式管理評審，對質(zhì)量管理系統(tǒng)做全面性的檢討，以維持質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)性和有效性符合要求。其評審內(nèi)容應包括：5.3.1.1內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核所發(fā)現(xiàn)的待決事項, 每次管理評審前一周 , 管理代表擬定管理評審議程 , 發(fā)放到各部門 .5.3.1.2所有內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核所建議糾正與預防措施的執(zhí)行成效。5.3.1.3品質(zhì)單位報告之重大品質(zhì)問題與客戶抱怨事項。5.3.1.4所有現(xiàn)行作業(yè)、品質(zhì)文件的適用性與修訂要求。5.3.1.5糾正與預防措施執(zhí)行的信息。5.3.1.6上次管理評審決議事項的執(zhí)行成效檢討與評估。5.3.1.7各單位品質(zhì)目標達成檢討與訂定明年努力的目標值。5.3.1.8品質(zhì)手

5、冊、品質(zhì)方針持續(xù)的適切性。5.3.1.9相關法律、法規(guī)的符合性程度。5.3.1.10實際和潛在的外部失效及其對品質(zhì)、安全或環(huán)境的影響分析。5.3.1.11設計開發(fā)測量結(jié)果的報告。5.3.1.12不良品質(zhì)成本狀況。5.3.1.13客戶反饋意見及相關建議。5.3.1.14采購過程中存在之問題點 .5.4 管理評審實施5.4.1 管理評審會議召開前 7 天，由管理代表發(fā)出管理評審會議議程通知， 各部門按通知要求準備各項資料并準時參加管理評審會議。5.4.2 管理評審會議由總經(jīng)理主持，參加成員包括管理代表、副總經(jīng)理、經(jīng)理和各部門主管。5.4.3 各部門主管 / 經(jīng)理依管理評審會議議程逐項進行報告與檢討

6、。5.4.4 由總經(jīng)理指定人員將檢討結(jié)果作成結(jié)論與紀錄。5.4.5 管理評審會議所做的決策與 （或）交辦的改善與預防措施應即交由責任單位人員實施，管理代表進行跟催作業(yè).編號BC-QP-013東莞市 XX光電有限公司頁次5/6文件名稱管理評審控制程序版次A/0生效日期2011/03/125.5管理評審結(jié)果的報告與處理5.5.1 檢討與評估結(jié)果的發(fā)現(xiàn)、結(jié)論與建議事項應做成報告，報告須為經(jīng)營計劃中所規(guī)定的品質(zhì)目標達成狀況以及客戶滿意狀況提供證據(jù), 經(jīng)總經(jīng)理簽署后，發(fā)行并通知責任單位采取糾正與或預防措施。5.5.2 管理評審報告由管理代表制作，若有糾正要求時，依質(zhì)量管理系統(tǒng)要項開立糾正與預防措施報告

7、，并由管理代表跟催其執(zhí)行與成效.5.5.3 管理評審結(jié)果如涉及質(zhì)量系統(tǒng)、品質(zhì)手冊、作業(yè)程序的變更時，應予以詳細記載于報告中。 管理代表于驗證所有要求變更均已被正確執(zhí)行時， 在管理評審報告上簽署結(jié)案。5.5.4 各部門應依據(jù)管理評審報告的改善要求，進行糾正與預防作業(yè)并于規(guī)定期限內(nèi)完成之。6.0相關文件6.1 管理評審議程6.2 管理評審報告7.0 相關表單7.1 糾正與預防措施報告7.2 會議記錄編號BC-QP-013東莞市 XX光電有限公司頁次6/6版次A/0文件名稱管理評審控制程序生效日期2011/3/12管理評審控制程序流程圖管理評審提出各單位準備評審資料確定評審不符合項管理代表匯總并提報

8、責任單位分析原因管理評審召開責任單位擬定對策記錄責任單位實施對策NG備案管理代表實施驗證OK其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的安全生產(chǎn)目標責任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責任制，做到“責、權、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015 年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標：一、目標值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2 、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培

9、訓合格率為 100% 。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1 、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4 、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任，同時要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9 、發(fā)生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。10