不合格品控制程序doc

1、新概念管理制度編號(hào)：XGN20706002版號(hào)：Ver 1.01新概念科技電梯有限公司 不合格品控制程序新概念科技電梯有限公司2017年2月1日發(fā)布所有1、目的提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)品質(zhì)不符合的程序，避免品質(zhì)不符合擴(kuò)大，并提供必要的糾 正、糾正措施和預(yù)防措施，避免再發(fā)生相同品質(zhì)不符合。2、適用范圍本程序適用于進(jìn)貨至成品交付后所有原材料、成品，由于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)或 管理等原因造成的品質(zhì)不符合的控制。3、職責(zé)3.1品管部門(mén)負(fù)責(zé)：a）不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告；b）判定不合格的責(zé)任部門(mén)；c）不合格品糾正后的驗(yàn)證；d）處理過(guò)程追蹤；e）要求相關(guān)部門(mén)提出糾正措施，進(jìn)行實(shí)施與檢討，以防止再發(fā)；f）

2、不合格品防止再發(fā)后的查證確認(rèn)。3.2采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)：a）不合格物料的退貨、調(diào)換和索賠；b）對(duì)在生產(chǎn)加工過(guò)程中由于進(jìn)貨物料的不合格造成的不合格品的糾正方案的提出；c）辦理不合格品的評(píng)審手續(xù)。3.3生產(chǎn)注塑部門(mén)負(fù)責(zé)：a）制造人員負(fù)責(zé)自檢過(guò)程和自查過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格的報(bào)告及不合格品糾正后的送檢；b）檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)；c）不合格品糾正方案的提出；d）辦理不合格品的評(píng)審手續(xù)；e）組織不合格品糾正的實(shí)施；f）不合格品的返工、返修時(shí)限的控管。3.4倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)：a）產(chǎn)品貯存防護(hù)期間，所發(fā)現(xiàn)的不合格的報(bào)告及不合格品糾正后的送檢。b）檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)；3.5設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)：a）責(zé)權(quán)范圍內(nèi)不合格品糾正

3、方案的制定；b）責(zé)權(quán)范圍內(nèi)不合格品糾正方案的確認(rèn)；c）如不合格品違反客戶規(guī)范而需讓步接收時(shí)，轉(zhuǎn)銷(xiāo)售部門(mén)與客戶協(xié)調(diào)認(rèn)可；d）依權(quán)責(zé)在必要時(shí)實(shí)施設(shè)計(jì)變更，并重新發(fā)圖紙和變更技術(shù)文件。3.6工藝部門(mén)負(fù)責(zé)：a）責(zé)權(quán)范圍內(nèi)不合格品糾正方案的制定；b）責(zé)權(quán)范圍內(nèi)不合格品糾正方案的確認(rèn)；c）不合格品糾正方案實(shí)施的部門(mén)及所需工時(shí)的制定。3.7銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)：當(dāng)設(shè)計(jì)部門(mén)認(rèn)為不合格品需讓步接收時(shí)，與客戶的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、認(rèn)可。3.8技術(shù)/質(zhì)量分管副總負(fù)責(zé)：不合格品責(zé)任和評(píng)審處置爭(zhēng)議的仲裁。3.9總經(jīng)理負(fù)責(zé)：不合格品責(zé)任和評(píng)審處置爭(zhēng)議的裁決。4、方法和要求4.1名詞4.1.1返工：不合格品經(jīng)糾正后符合要求4.1.2返修：

4、不合格品經(jīng)糾正后，不能完全符合要求或變更相關(guān)零件配合。4.1.3直接讓步：不合格品經(jīng)權(quán)責(zé)人員確定不經(jīng)返修且能符合客戶規(guī)范而直接使 用。4.1.4讓步接收：不合格品經(jīng)客戶同意，不經(jīng)修改而直接使用。4.1.5報(bào)廢：不合格品經(jīng)權(quán)責(zé)人員最終裁定不能使用。4.1.6關(guān)鍵項(xiàng)：a 、零件尺寸b 、影響性能的項(xiàng)目c 、雖不影響性能但對(duì)產(chǎn)品外觀有明顯影響的項(xiàng)目d 、影響客戶使用安全的項(xiàng)目4.1.7主要項(xiàng)：輕微影響電機(jī)性能且對(duì)客戶使用影響不大的項(xiàng)目4.1.8 一般項(xiàng)：雖不符合公司的相關(guān)規(guī)定要求但不影響電機(jī)性能與電機(jī)使用性能的 項(xiàng)目4.1.9糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施4.1.10糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的

5、不合格或其他不期望情況的原因重復(fù)發(fā)生所采取 的措施4.1.11預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)、制造過(guò)程中不合格品的控制4.2.1不合格品的發(fā)現(xiàn)注塑人員在注塑過(guò)程前后或品管人員在檢驗(yàn)過(guò)程前后，如發(fā)現(xiàn)或懷疑有品質(zhì)不合 格品時(shí)，必須立即以任何方式（口頭、電話、書(shū)面或電子文件）告知本工序的品 管人員。公司內(nèi)所有員工，在任何情況下，如發(fā)現(xiàn)或懷疑有品質(zhì)不合格時(shí)，皆有 告知品管人員的義務(wù)。4.2.2不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄4.2.2.1品管人員確認(rèn)不合格項(xiàng)目，并在不合格品的顯著位置貼上“不合格品” 標(biāo)簽【附件二】加以識(shí)別。標(biāo)簽上需填入工單號(hào)、不合格的主要內(nèi)容。4

6、.2.2.2 品管人員同時(shí)在檢驗(yàn)記錄中進(jìn)行上述內(nèi)容的記錄。4.2.3不合格品的通知4.2.3.1品管人員以紙質(zhì)形式開(kāi)出“不合格品通知單”。【附件一】依不合格 品通知單的編號(hào)方法加以編號(hào)，填入不合格說(shuō)明、不良原因分析、 判定不合格項(xiàng)的分類(lèi)，確定責(zé)任部門(mén)，并將“不合格品單“送達(dá)責(zé) 任部門(mén)。4.2.3.2制造人員以紙質(zhì)形式開(kāi)出“不合格品通知單”，【附件一】，填入不合 格說(shuō)明、不良原因分析、判定不合格項(xiàng)的分類(lèi)，確定責(zé)任部門(mén)，并 將不合格品單送達(dá)品管部門(mén)。品管人員對(duì)該“不合格品通知單”內(nèi) 容簽字確認(rèn)，并依不合格品通知單的編號(hào)方法加以編號(hào)后，將“不 合格品通知單”送達(dá)責(zé)任部門(mén)。4.2.3.2.1不合格品通

7、知單編號(hào)方法 3位流水號(hào)年月代號(hào)（年份的個(gè)位數(shù)和月份的二位數(shù)） 制程代號(hào)；代號(hào)JGDGZPCGZZXSJSGYXZPB制程金工電工裝配采購(gòu)制造銷(xiāo)售技術(shù)工藝行政品保部電梯代號(hào) “ X”423.2.2 當(dāng)不良原因或責(zé)任部門(mén)不能確定時(shí)，報(bào)品管部門(mén)主管確定。對(duì)于加工路線長(zhǎng)，影響因素多，責(zé)任確實(shí)難以確認(rèn)的，則注明“待定”，或由品管部門(mén)組織相關(guān)人員共同分析確認(rèn)。4.2.4不合格品的糾正4.2.4.1責(zé)任部門(mén)收到“不合格品單”后，應(yīng)依經(jīng)驗(yàn)提出建議方案，送達(dá)糾正方案處理的權(quán)責(zé)單位。經(jīng)權(quán)責(zé)人員確認(rèn)或重新制定糾正方案后，送達(dá) 下一權(quán)責(zé)單位。糾正方案制定完成后，“不合格品單”送回品管部門(mén)。4.2.4.2 品管部門(mén)將

8、已確認(rèn)的糾正方案報(bào)責(zé)任部門(mén)、處置部門(mén)及生產(chǎn)管理部 門(mén)。4.2.4.3處置部門(mén)按糾正方案和評(píng)審意見(jiàn)組織實(shí)施。4.2.4.4不合格品如需返修或作廢時(shí)，必須送達(dá)生產(chǎn)管理部門(mén)重新派工。4.2.4.5不合格品的處理時(shí)限，由生產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行跟催。4.2.4.6 責(zé)任部門(mén)不明確的，由品管部門(mén)送達(dá)糾正方案處理的權(quán)責(zé)部門(mén)。4.2.4.7當(dāng)處理過(guò)程中有任何意見(jiàn)不一致的情況，轉(zhuǎn)技術(shù)/質(zhì)量副總仲裁。4.2.4.8 如權(quán)責(zé)副總意見(jiàn)不一致時(shí)，由總經(jīng)理裁定。4.2.5不合格品、不合格項(xiàng)目處理權(quán)責(zé)”決定“O”知悉分類(lèi)不合格品的處理權(quán)職人員作業(yè)員設(shè)計(jì)者技術(shù)部長(zhǎng)檢驗(yàn)員品質(zhì)部長(zhǎng)責(zé)任副總返工修改能符合圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范O返修不能完全符

9、合要求，需變更相關(guān)零件配合OOO直接讓步不修改，可不違反客戶要求時(shí)OOO讓步接收不修改直接讓步會(huì)違反客戶要求 時(shí)（設(shè)計(jì)者轉(zhuǎn)銷(xiāo)售部門(mén)與客戶協(xié) 調(diào)）OOO報(bào)廢無(wú)法用任何方式使用不合格品時(shí)1. 制程中的零件；2. 制程中的組件；已完工成品報(bào)廢審批權(quán)限詳見(jiàn)下表關(guān)鍵項(xiàng)OOO主要項(xiàng)OOO一般項(xiàng)OOO425.1處置時(shí)間：一個(gè)工作日。需要組織分析討論的二個(gè)工作日425.2 返工：如品質(zhì)不合格屬加工不完全，仍有余量，其責(zé)任部門(mén)按圖紙、 工藝規(guī)范重新加工。425.3 返修：責(zé)任部門(mén)擬定修改方案，轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)部門(mén)及工藝部門(mén)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員 確認(rèn)或重新制定修改方法，并確認(rèn)責(zé)任和處置單位，返回品管部門(mén)。 品管部門(mén)按照設(shè)計(jì)、工藝部

10、門(mén)決定的修改方法，交處置部門(mén)處理。同 時(shí)設(shè)計(jì)部門(mén)視需要實(shí)施設(shè)計(jì)變更。4.2.5.4 直接讓步：責(zé)任部門(mén)擬定修改方案，轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)部門(mén)，如權(quán)責(zé)人員確認(rèn)不 修改并不違反客戶規(guī)范時(shí)，可簽注“直接讓步”。品管部門(mén)接到簽注 后，撕去不合格品上的不合格標(biāo)簽，以繼續(xù)作業(yè)程序。4.2.5.5讓步接收（“特別采用”簡(jiǎn)稱“讓步接收”）：責(zé)任部門(mén)擬定修改方案, 轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)部門(mén)，如設(shè)計(jì)單位權(quán)責(zé)人員認(rèn)為不合格品無(wú)法修改，而照用會(huì) 違反客戶規(guī)范，但因交期等因素必須“讓步接收”時(shí)，轉(zhuǎn)經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén) 和客戶協(xié)調(diào)認(rèn)可。經(jīng)客戶同意“讓步接收”時(shí)，設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)將客戶同意“讓步接收”的規(guī)范轉(zhuǎn)化 為設(shè)計(jì)變更，交品管部門(mén)予以執(zhí)行，并呈報(bào)技術(shù) /質(zhì)量副總

11、知悉。425.6 報(bào)廢：如責(zé)任部門(mén)和設(shè)計(jì)部門(mén)等人員確認(rèn)不合格品無(wú)法以任何方式使 用，需作廢處理時(shí)，其審批權(quán)限如下表。如構(gòu)成質(zhì)量事故，則按照質(zhì) 量責(zé)任考核制度中的規(guī)定執(zhí)行。報(bào)廢品由品管部門(mén)在顯著位置貼上“不合格品”標(biāo)簽，在不合格內(nèi)容中簽注“報(bào)廢”?！癘”知悉“”報(bào)廢審核“”報(bào)廢決定規(guī)格型號(hào)報(bào)廢零部件數(shù)量權(quán)責(zé)人員檢驗(yàn)員技術(shù)主管品質(zhì)主管總工程師H50-13220只以下O20只以上OH160-2005只以下O5只以上OH225-2802只以下O2只以上OH315-3551只以下O2只以上O4.2.5.7不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的隔爆型產(chǎn)品不得銷(xiāo)往煤礦，不能降級(jí)使用。4.2.6不合格品糾正后的驗(yàn)證4.2.6.1不

12、合格品經(jīng)糾正處理后，由處置部門(mén)重新送檢。由品管部門(mén)按評(píng)審意 見(jiàn)實(shí)施復(fù)檢，做好驗(yàn)證記錄。4.2.6.2不合格品如復(fù)檢判定合格，由品管人員撕去“不合格品”標(biāo)簽。重新按作業(yè)流程繼續(xù)作業(yè)。4.2.6.3 不合格品如復(fù)檢判定不合格，則再按4.2.44.2.6條的內(nèi)容處理,“不合格品”的標(biāo)簽仍予以保留。4.2.7不合格品責(zé)任的追溯由品管部門(mén)根據(jù)不合格品的損失大小和后果的嚴(yán)重程度，按照以下要求進(jìn)行責(zé) 任追溯：4.2.7.1屬供方責(zé)任的，由品管部門(mén)統(tǒng)計(jì)損失后報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)向供 方追償；4.2.7.2屬公司內(nèi)部責(zé)任的，按質(zhì)量責(zé)任考核制度的規(guī)定予以考核；427.3 對(duì)于責(zé)任不明的，由品管部門(mén)組織原因分析，

13、確定責(zé)任后，按4.2.7.1，4.2.7.2 條的規(guī)定予以責(zé)任追溯。4.3交付后不合格品的控制產(chǎn)品交付后產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，由服務(wù)部門(mén)按照售后服務(wù)控制程序要求進(jìn)行 控制。4.4品質(zhì)爭(zhēng)議的仲裁4.3.1各部門(mén)必須接收不合格品通知單，對(duì)不合格品責(zé)任有異議時(shí)，應(yīng)在兩天 內(nèi)向“品質(zhì)主管”申述，進(jìn)行仲裁。4.3.2對(duì)不接收不合格品通知單或未及時(shí)處理的，品管部門(mén)有權(quán)按質(zhì)量責(zé) 任考核制度進(jìn)行處罰，并終止加工和流轉(zhuǎn)，而且由此造成的損失由責(zé)任 部門(mén)承擔(dān)。4.5防止再發(fā)：4.4.1不合格品經(jīng)驗(yàn)證合格后，送責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“防止再發(fā)”措施，措施完成并 經(jīng)責(zé)任部門(mén)主管確認(rèn)后，送回品管部門(mén)查證確認(rèn)。4.4.2品管單位每月對(duì)“不合格品單”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，視不良現(xiàn)象的多少或嚴(yán)重性 或質(zhì)量分析會(huì)的決議，通知責(zé)任單位按糾正預(yù)防控制程序的要求，做 防止再發(fā)。4.6查證確認(rèn)：責(zé)任部門(mén)“防止再發(fā)”完成后，送回品管部門(mén)查證確認(rèn)。如符合，此“不合格品 通知單”存底備查；如不符合，