安全監(jiān)管精細(xì)化管理制度

1、安全監(jiān)管精細(xì)化管理制度為促進(jìn)我礦安全管理， 深化細(xì)化安全監(jiān)管精細(xì)化考核， 按集團(tuán)公 司要求，進(jìn)一步提高我礦的安全管理水平，督促區(qū)隊(duì)（廠）及相關(guān)科 室在安全管理上“自發(fā)、自助、自律”機(jī)制，做到“關(guān)口前移和重心 下移”，通過量化考核，促進(jìn)安全工作的落實(shí)程度，落實(shí)好集團(tuán)公司 2015 年安全監(jiān)管精細(xì)化考核辦法及安全資料管理規(guī)定 ，經(jīng)礦 安全辦公會(huì)議研究決定，制定安全監(jiān)管精細(xì)化管理制度。一、礦定期對(duì)下屬科室及區(qū)隊(duì)進(jìn)行檢查考核，根據(jù)考核結(jié)果，對(duì) 工作和成績突出的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作和成績滯后的單位給予處 罰，考核結(jié)果給予通報(bào)。二、參與考核的單位為云駕嶺煤礦十二個(gè)區(qū)隊(duì)， 及相關(guān)掌管資料 的部門及科室。三、

2、考核為單月考核，每月考核一次。每周隱患排查會(huì)抽查三個(gè) 區(qū)隊(duì)，每月 26 號(hào)前考核完畢。四、考評(píng)采用評(píng)分辦法，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行安全監(jiān)管精細(xì)化評(píng)分細(xì) 則（根據(jù)細(xì)則評(píng)出的分?jǐn)?shù)簡稱：細(xì)則得分） ，根據(jù)實(shí)際得分多少，自 高分到低分排序，根據(jù)排序結(jié)果確定單位優(yōu)劣。五、安全效果系數(shù)根據(jù)區(qū)隊(duì)本考評(píng)周期安全狀況確定： 區(qū)隊(duì)不發(fā) 生安全生產(chǎn)事故的系數(shù)為 1；區(qū)隊(duì)發(fā)生惡性或較重工傷事故的系數(shù)為 0；區(qū)隊(duì)每發(fā)生 1名輕傷或 1 次重大非傷亡事故或 1次嚴(yán)重管理失職 系數(shù)扣減 0.2 ，扣完為止。六、單位考核周期實(shí)際得分二安全效果系數(shù)X細(xì)則得分。七、考核周期排序前兩名的給予一定獎(jiǎng)勵(lì)， 排序倒數(shù)第一名給予 相應(yīng)處罰。八、安全

3、監(jiān)管精細(xì)化實(shí)施細(xì)則（一）安全管理組織機(jī)構(gòu)和人員配備1、由安檢科主管副科長負(fù)責(zé)，提供安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的文件，備好礦安全管理機(jī)構(gòu)、 證件和安檢科專職機(jī)構(gòu)框架圖。 準(zhǔn)備不充分的 追究相關(guān)人員責(zé)任。2、安全管理制度要及時(shí)更新，制度要具備可操作性，執(zhí)行能力 強(qiáng)，跟生產(chǎn)聯(lián)系密切， 切合實(shí)際。 由安檢科主管科長負(fù)責(zé)， 科長審核。 檢查提出問題的視情節(jié)給予相應(yīng)處罰。3、提供專職安監(jiān)人員及資質(zhì)明細(xì)表，安檢員配備要滿足需要， 滿足所有生產(chǎn)地區(qū)全時(shí)段、全覆蓋要求，實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)全掌控，不低 于從業(yè)人員總數(shù)的 2%。由信息站主管技術(shù)員負(fù)責(zé)，每天對(duì)當(dāng)班安檢 員檢查地區(qū)行走路線用定位卡進(jìn)行檢查，不能及時(shí)提供給予責(zé)任人

4、50 元200 元罰款并追究責(zé)任。安檢員沒有檢查到位的按”三違”處 理直至調(diào)離工作崗位。4、安全管理計(jì)劃到位，每月制定安全管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查計(jì) 劃，做到所有地區(qū)、所有點(diǎn)班不空班、不漏檢，并健全現(xiàn)場檢查的原 始記錄。原始記錄每個(gè)地區(qū) / 點(diǎn)班要填寫清楚、真實(shí)、能反映進(jìn)行了 有效的檢查。 計(jì)劃不到位的追究主管技術(shù)員責(zé)任， 是安檢員責(zé)任的安 檢員按“三違”處理，并視情節(jié)給予相應(yīng)罰款。以上有關(guān)資料所有的安全資質(zhì)及復(fù)印件、制度、文件整理規(guī)范， 分類裝訂。安全資質(zhì)及復(fù)印件均在有限期內(nèi)。由集團(tuán)公司檢查每扣 1 分罰責(zé)任人 100 元，累計(jì)計(jì)算。（二）領(lǐng)導(dǎo)跟班帶班1、提供領(lǐng)導(dǎo)跟班帶班月度計(jì)劃，安排要嚴(yán)密，能

5、反映每個(gè)點(diǎn)班 帶班人員姓名， 不空班。 領(lǐng)導(dǎo)跟班帶班實(shí)際與計(jì)劃有變化要有文字反 映，提供實(shí)際跟班表，與井下交接班記錄必須一致。檢查資料有一項(xiàng) 不符合要求扣責(zé)任人 100 元。2、提供井下交接班記錄和地面交接班臺(tái)賬，填寫內(nèi)容要真實(shí)、 準(zhǔn)確、齊全，無空班、無代簽、無遺漏，無修改，無錯(cuò)誤。井下交接 班記錄與地面交接班臺(tái)賬， 填寫內(nèi)容要一致。 檢查資料有一項(xiàng)不符合 要求扣責(zé)任人 100 元。3、在井口醒目位臵公示當(dāng)班帶班領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、去向，并與實(shí)際帶班領(lǐng)導(dǎo)相符。提供領(lǐng)導(dǎo)下井表，包括下井、帶班和夜班次數(shù)， 符合集團(tuán)公司文件規(guī)定。有一項(xiàng)不符合要求扣責(zé)任人 100 元。4、檢查人員定位系統(tǒng)，礦領(lǐng)導(dǎo)帶班和專

6、職安監(jiān)員行動(dòng)軌跡、井 下時(shí)間與提供的實(shí)際下井表一致。有一人次 / 班次不符合要求扣責(zé)任 人 100 元。5、井下交接班記錄薄、帶班領(lǐng)導(dǎo)下井檔案記錄按照規(guī)定填寫， 做到嚴(yán)密、準(zhǔn)確，不得弄虛作假。有交班和接班具體時(shí)間，時(shí)間能反 映領(lǐng)導(dǎo) 24 小時(shí)帶班無空崗，交接班時(shí)間不準(zhǔn)出現(xiàn)空崗或無法解釋， 下井的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過路線、發(fā)現(xiàn)的隱患問題及處理情況、意見等 有關(guān)內(nèi)容填寫無缺陷，帶班領(lǐng)導(dǎo)親筆簽字，不代簽。以上資料由安檢科主管技術(shù)員提供，調(diào)度信息科配合查人員定 位。資料要真實(shí)有效，未按規(guī)定提供資料和人員定位系統(tǒng)無軌跡，礦 自查每扣 1 分罰責(zé)任人 50元。由集團(tuán)公司每扣 1 分，罰責(zé)任人 100 元，累計(jì)

7、計(jì)算。（三）個(gè)人崗位安全防控措施 個(gè)人崗位防控措施由安檢科主管安全資料副科長具體負(fù)責(zé)， 各相 關(guān)科室及區(qū)隊(duì)嚴(yán)密配合。制定文件后按文件執(zhí)行。1、建立執(zhí)行“手指口述”、崗位描述”、“危險(xiǎn)辨識(shí)”等個(gè)人崗位 安全防控措施的管理制度和考核辦法，制度和辦法，操作性強(qiáng)，可以 有效指導(dǎo)該項(xiàng)工作。2、副立井井上、下把鉤工、平巷、斜巷人車跟車工、主要變電 所停送電操作工執(zhí)行 “手指口述”。出現(xiàn) 1 個(gè)崗位未執(zhí)行扣責(zé)任人 100 元；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 1 人次執(zhí)行不到位或嚴(yán)重差錯(cuò)扣責(zé)任人 100元。3、煤礦安全作業(yè)特殊工種、固定機(jī)房硐室設(shè)備操作工、班組長、 跟班區(qū)（隊(duì)）長執(zhí)行“崗位描述” 。 出現(xiàn) 1 個(gè)崗位未執(zhí)行罰責(zé)任人

8、 100元；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 1 人次未經(jīng)同意又未描述的或描述嚴(yán)重差錯(cuò)的罰 責(zé)任人 100 元。4、班組長、井下流動(dòng)設(shè)備的操作工、 獨(dú)立崗位作業(yè)人員執(zhí)行 “危 險(xiǎn)辨識(shí)”。 出現(xiàn) 1個(gè)崗位未執(zhí)行罰責(zé)任人 100元；發(fā)現(xiàn) 1人次未認(rèn) 真辨識(shí)罰責(zé)任人 50元；“危險(xiǎn)辨識(shí)”內(nèi)容每個(gè)崗位控制在 3-5 條，每 出現(xiàn) 1 條辨識(shí)內(nèi)容與崗位危險(xiǎn)程度不密切、漏掉主要應(yīng)辨識(shí)的內(nèi)容、 要求嚴(yán)重偏高或偏低、辨識(shí)與否無法考證的、屬一般應(yīng)知應(yīng)會(huì)的、過 于簡單安全意義不大等不切實(shí)際的辨識(shí)內(nèi)容扣罰責(zé)任人 100 元。5、有能證明對(duì)個(gè)人崗位安全防控措施進(jìn)行了有效管理，現(xiàn)場執(zhí) 行到位情況的檢查記錄， 考核結(jié)果資料、 記錄，能證明制度落

9、實(shí)情況。個(gè)人崗位防控措施考核，礦自查每扣 1分罰相關(guān)責(zé)任人 100 元， 主管人員 50 元。由集團(tuán)公司每扣 1分罰責(zé)任人 100元，累計(jì)計(jì)算。各類檢查被查出個(gè)人安全防控出現(xiàn)問題的責(zé)任人按違章論處。（四）班組安全確認(rèn)1、各區(qū)隊(duì)要執(zhí)行以班組為單位的集體升入井制度，班組集體升 入井確認(rèn)。每班確認(rèn)本班組總出勤人數(shù)，集體入井、升井分組情況， 因故需單獨(dú)升、入井人員姓名， 填寫到確認(rèn)表中。日常發(fā)現(xiàn) 1 人次 違規(guī)單獨(dú)升、入井人員罰責(zé)任人 100 元，并按違章論處，班長連帶 50 元。確認(rèn)表填寫不詳細(xì)，不認(rèn)真，字跡潦草，不能反映班組真實(shí) 確認(rèn)情況的每張表扣班長 50 元。2、班組聯(lián)保互保確認(rèn)。每班確認(rèn)本班

10、組聯(lián)?；ケ７纸M情況、各 組首席責(zé)任人、單獨(dú)作業(yè)崗位人員姓名， 首席負(fù)責(zé)人要親筆簽字認(rèn)可， 填寫到確認(rèn)表中?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與確認(rèn)情況不相符、弄虛作 假，每次扣 5 分。不執(zhí)行該制度集團(tuán)公司檢查每扣 1 分罰當(dāng)班班長 100元，并按違章論處，罰跟班區(qū)長 100元，區(qū)長 50 元，累計(jì)計(jì)算。 礦檢查有不執(zhí)行的每扣 1 分罰當(dāng)班班長 100 元，罰跟班區(qū)長連帶 50 元。3、工作場所防治水警示執(zhí)行情況確認(rèn)。每班工作前，觀看防治 水原則警示牌， 確認(rèn)本班開工前剩余允許掘進(jìn)或回采的安全距離， 填 寫到確認(rèn)表中?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與確認(rèn)情況不相符、有誤差、 弄虛作假，每次扣 5 分。每扣一分罰當(dāng)班責(zé)任人 1

11、00 元，罰技術(shù)員 50 元。4、小運(yùn)輸軌道安全設(shè)施狀況確認(rèn)。每班確認(rèn)本班組作業(yè)范圍內(nèi)安全設(shè)施的總數(shù)量、分類數(shù)量、完好可以正常使用的數(shù)量，不完好需 要處理的設(shè)施的具體情況，填寫到確認(rèn)表中?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況 與確認(rèn)情況不相符、弄虛作假，每次扣 5 分。每扣一分罰當(dāng)班責(zé)任人 100 元。并按違章論處，罰當(dāng)班跟班領(lǐng)導(dǎo) 100元。5、自選確認(rèn)各單位根據(jù)地區(qū)條件和安全管理的重點(diǎn)， 自行確定增加的安全 確認(rèn)項(xiàng)目，并及時(shí)增減確認(rèn)內(nèi)容，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，以確認(rèn)表的形 式運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行。自選確認(rèn)在一方面的安全管理重點(diǎn)確認(rèn)內(nèi)容中， 出現(xiàn)確認(rèn)內(nèi)容 與現(xiàn)場危險(xiǎn)程度不密切、 要求嚴(yán)重偏高或偏低、 確認(rèn)與否無法考證或 不具備操作性

12、的、 能用數(shù)據(jù)確認(rèn)的內(nèi)容仍然用打鉤的簡單確認(rèn)、 無關(guān) 緊要的安全意義不大等不切實(shí)際的確認(rèn)內(nèi)容， 每處扣 1 分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 實(shí)際情況與確認(rèn)情況不相符、弄虛作假、蒙混交差的，每個(gè)方面每次 扣 5 分。每扣 1 分罰相關(guān)專業(yè)責(zé)任人 100 元，相關(guān)技術(shù)人員 50 元。6、確認(rèn)表要求 規(guī)定確認(rèn)和自選確認(rèn)內(nèi)容可以印制在一張確認(rèn)表上，班組配 備資料包，入井?dāng)y帶資料包和確認(rèn)表 ，確認(rèn)后及時(shí)填寫，每班升 井后將確認(rèn)表 交信息站， 不得在升井后填寫、 事后更換或補(bǔ)交 確 認(rèn)表。缺 1 張確認(rèn)表扣 1 分；班長和首席負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字而未親 筆簽字的每張確認(rèn)表扣 1 分；內(nèi)容有瑕疵，不能證明進(jìn)行了現(xiàn)場 真實(shí)確認(rèn)的或出現(xiàn)

13、確認(rèn)錯(cuò)誤的每張確認(rèn)表扣 1 分；未對(duì)確認(rèn)內(nèi)容 進(jìn)行日篩選的每張確認(rèn)表扣 1 分；篩選不認(rèn)真，漏掉重要隱患或 問題，使確認(rèn)流于形式的每張確認(rèn)表扣 1 分。每扣一分罰相關(guān)責(zé) 任人 50 元。班組配備資料包， 由區(qū)隊(duì)區(qū)長配備， 至執(zhí)行之日配備不到位的罰 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人 100 元。班組確認(rèn)表再上交時(shí)必須按要求填寫， 必須等信息員驗(yàn)收同意并 簽字后后方可離開，出現(xiàn)弄虛作假，上交不及時(shí)，填寫不認(rèn)真，簽字 不認(rèn)真，不等信息員驗(yàn)收，不聽信息員建議等情況的除追究責(zé)任人外，確認(rèn)表每出現(xiàn)一個(gè)班組罰當(dāng)天區(qū)隊(duì)值班人員 50 元，帶班人員 50 元，主管技術(shù)員 50 元。累計(jì)計(jì)算。以上各單項(xiàng)按每月考核扣分處罰， 檢查資料和

14、現(xiàn)場， 發(fā)現(xiàn)一處與 制度要求不一致的扣 1 分，發(fā)現(xiàn)弄虛作假等嚴(yán)重問題時(shí)每發(fā)現(xiàn)一處扣 5 分。每扣 1 分發(fā)相關(guān)責(zé)任人 50 元，集團(tuán)公司檢查每扣 1 分加倍處 罰。（五）隱患排查治理 隱患排查包括礦級(jí)、區(qū)隊(duì)（廠）級(jí)、班組級(jí)，包括全礦所有專業(yè) 和地區(qū)，要有現(xiàn)場安全檢查，有分析排查會(huì)議，有隱患排查結(jié)果。1、建立隱患排查治理制度，建全礦級(jí)和區(qū)隊(duì)級(jí)隱患排查治理機(jī) 構(gòu)，明確各個(gè)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。礦級(jí)由安檢科提供，區(qū)隊(duì)級(jí)由各區(qū)隊(duì)提 供，未按照集團(tuán)公司文件規(guī)定建立機(jī)構(gòu)和明確負(fù)責(zé)人， 有 1 處不合規(guī) 扣 1 分；制度出現(xiàn) 1 處不具備操作性扣 1 分。2、完成礦廠級(jí)對(duì)礦井所有地區(qū)每月 3 次排查（安檢科提供）

15、，區(qū) 隊(duì)級(jí)對(duì)所轄地區(qū)每日 1 次排查（區(qū)隊(duì)提供），班組對(duì)所在地區(qū)每班排 查任務(wù)。礦廠級(jí)每地區(qū)缺少 1次扣 1分；區(qū)隊(duì)每地區(qū)缺少 1次扣 0.5 分；班組每地區(qū)缺少 1 次扣 0.2 分。3、完成各種規(guī)定的隱患排查專門會(huì)議，規(guī)范排查結(jié)果記錄。排 查結(jié)果記錄未按規(guī)定親筆簽字扣 2 分；缺規(guī)定內(nèi)容每項(xiàng)扣 1 分；排查 結(jié)果記錄中隱患描述不清楚， 安排治理的時(shí)間、 單位、責(zé)任人不清楚， 每出現(xiàn) 1 處扣 1 分。4、點(diǎn)檢排查和區(qū)隊(duì)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)日排查要有表格或臺(tái)賬等形式的排查 結(jié)果。排查人未親筆簽字每次扣 1分；排查結(jié)果填寫潦草、 繁衍了事、 未按規(guī)定填寫每處扣 1 分。5、建立日常安全隱患和安全信息收集、記

16、錄制度，完善安全資 料管理。按照有關(guān)安全資料的管理規(guī)定 ，建立領(lǐng)導(dǎo)、一般管理人 員、群監(jiān)網(wǎng)員、 青監(jiān)崗員日常下井安全隱患和安全信息記錄臺(tái)賬，缺 一種臺(tái)賬扣 2 分。發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬填寫潦草、繁衍了事、未按規(guī)定填寫每處 扣 0.2 分。6、完善隱患治理通知單管理。按照有關(guān)安全資料的管理 規(guī)定，通知單中，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親筆批示而未批示的、其它應(yīng)親筆簽字 人未親筆簽字的，每處扣 2 分；在檔隱患管理混亂，未按規(guī)定復(fù)查銷 號(hào)致使隱患底數(shù)不清的， 每次扣 5 分；出現(xiàn)通知單內(nèi)容弄虛作假， 或隱患問題表述不清、 未按程序操作， 使通知單 失去權(quán)威作用的， 每次扣 5 分。7、礦級(jí)排查具體要求 安檢科提供礦級(jí)隱患排查治理機(jī)

17、構(gòu)文件和架構(gòu)圖， 隱患排查治理 制度，隱患排查治理臺(tái)賬， 隱患排查報(bào)表和礦長每月一次的隱患排查 相關(guān)資料。安全檢查問題表內(nèi)容涉及井下、井上所有地區(qū)隱患，參加 檢查人員必須在問題表上簽字。責(zé)任單位負(fù)責(zé)人要在問題表上簽字， 寫清問題落實(shí)時(shí)間。驗(yàn)收人要在問題表上簽字，寫清驗(yàn)收時(shí)間。資料 存檔。隱患排查記錄內(nèi)容包括：會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員； 隱患和問題的具體描述、隱患的級(jí)別、安排治理的時(shí)間、單位、責(zé)任 人等內(nèi)容。區(qū)隊(duì)級(jí)和專項(xiàng)排查的排查結(jié)果記錄中， 存在因治理存在實(shí) 際困難而未直接安排治理單位的， 需要分管領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽 署治理意見。所有排查結(jié)果記錄需相應(yīng)級(jí)別隱患排查和治理組織機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)人或

18、組織人親筆簽字。根據(jù)安全檢查問題表和隱患排查分析會(huì)議記錄對(duì)隱患 進(jìn)行篩選， 匯總到安全隱患排查結(jié)果匯總表 上，打印成文本資料， 進(jìn)行存檔。以上資料有安檢科主管隱患排查負(fù)責(zé)人整理。有一項(xiàng)不合格扣 2 分，存在嚴(yán)重失誤扣 5 分。各專業(yè)要安排專人將每半月排查出的主要隱患問題以及落實(shí) 情況匯總到安全隱患排查治理專業(yè)報(bào)表上，按照表格要求填寫正 規(guī)，由專業(yè)礦長簽字，每半月報(bào)到安檢科進(jìn)行存檔。以上專業(yè)隱患排查資料， 采煤專業(yè)由調(diào)度室回采副主任及回采區(qū) 隊(duì)主管技術(shù)員負(fù)責(zé)， 開掘?qū)I(yè)由調(diào)度室開掘副主任負(fù)責(zé)， 機(jī)電專業(yè)及 地面專業(yè)由機(jī)電科副科長負(fù)責(zé)，運(yùn)輸專業(yè)由運(yùn)輸區(qū)技術(shù)副區(qū)長負(fù)責(zé)， 通風(fēng)專業(yè)由通風(fēng)區(qū)技術(shù)副區(qū)長負(fù)

19、責(zé)， 地測防治水專業(yè)由技術(shù)科主管地 測防治水副科長負(fù)責(zé)， 安全專業(yè)由安檢科申慶華負(fù)責(zé)。 具體專業(yè)排查 細(xì)則參考隱患排查專項(xiàng)制度。 以上資料有一項(xiàng)不合格扣 2 分，存在嚴(yán) 重失誤扣 5 分。8、區(qū)隊(duì)排查具體要求 區(qū)隊(duì)級(jí)包括各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)及輔助區(qū)隊(duì)地面兩廠， 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)提供區(qū)隊(duì) 隱患排查治理機(jī)構(gòu)文件和架構(gòu)圖，隱患排查治理制度，班前會(huì)制度、 隱患排查治理臺(tái)賬， 隱患排查報(bào)表和區(qū)管每天一次責(zé)任范圍內(nèi) （不漏 地區(qū)和班次）的隱患排查相關(guān)資料。區(qū)隊(duì)級(jí)每周上報(bào)一次排查結(jié)果。 要求隱患排查報(bào)表、 井下填寫 的安全檢查表、及隱患臺(tái)賬必須真實(shí)有效， 有弄虛作假的每次扣 1 分。區(qū)隊(duì)要建立隱患排查檢查表、隱患排查治理登記

20、臺(tái)賬和 班前會(huì)會(huì)議記錄 。管理人員每日下井要隨身攜帶隱患排查檢查 表，現(xiàn)場排查、 現(xiàn)場登記， 每次排查不少于一條隱患。 上井后將隱 患排查檢查表交到區(qū)隊(duì)，區(qū)隊(duì)安排專人對(duì)每班隱患問題進(jìn)行匯總， 如實(shí)登記到隱患排查治理登記臺(tái)賬 ，臺(tái)賬以每天為一個(gè)周期，每 天一次。然后由區(qū)隊(duì)正職對(duì)各班所查隱患進(jìn)行認(rèn)定、落實(shí)，每周召開 一次隱患排查專門會(huì)議， 內(nèi)容應(yīng)包括、 會(huì)議的時(shí)間、 地點(diǎn)、參加人員； 隱患和問題的具體描述、隱患的級(jí)別、安排治理的時(shí)間、單位、責(zé)任 人等內(nèi)容。 排查結(jié)果記錄中， 存在因治理存在實(shí)際困難而未直接安排 治理單位的， 需要分管領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署治理意見。 所有排 查結(jié)果記錄需相應(yīng)級(jí)別隱

21、患排查和治理組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或組織人親 筆簽字。 每周篩查本周重點(diǎn)以報(bào)表形式報(bào)送安檢科。 報(bào)表的內(nèi)容必須 在臺(tái)賬及井下檢查表中體現(xiàn)， 內(nèi)容必須包括月初報(bào)送安檢科的月度隱 患排查整改計(jì)劃內(nèi)容。每月 26 日之前將下月隱患排查整改計(jì)劃上報(bào)安檢科，上報(bào)隱 患必須經(jīng)單位、礦（專業(yè)主管）領(lǐng)導(dǎo)簽字生效。隱患排查整改計(jì)劃內(nèi)的隱患不得漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)。分析、總結(jié)全月安全隱患排查和治理情況， 24日之前將“隱 患排查治理檢查 /驗(yàn)收報(bào)告”和“安全生產(chǎn)重點(diǎn)管理項(xiàng)目檢查 / 驗(yàn)收報(bào) 告”上報(bào)安檢科，檢查 / 驗(yàn)收報(bào)告必須經(jīng)單位、礦（專業(yè)） 、調(diào)度室、 安檢科相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字生效。班前會(huì)會(huì)議記錄有區(qū)長或值班區(qū)長對(duì)安全工作提

22、出的要求和 注意事項(xiàng)，存在的安全隱患和治理工作安排。以上資料由區(qū)隊(duì)主管技術(shù)員負(fù)責(zé)。 并要有隱患排查會(huì)議記錄， 檢 查表等由技術(shù)人員整理好，統(tǒng)一管理。有資料、安全檢查表、隱患排 查臺(tái)賬、會(huì)議記錄等資料作假的每人次扣 2分累計(jì)計(jì)算。（六）安全聯(lián)查隱患問題1、集團(tuán)公司安全聯(lián)查所罰款項(xiàng)由于基層單位管理責(zé)任所造成的， 由責(zé)任單位承擔(dān)，安檢科負(fù)責(zé)落實(shí)。2、對(duì)集團(tuán)公司安全檢查提出的安全隱患問題，由責(zé)任單位主要 負(fù)責(zé)人簽字，明確解決日期，由安檢科質(zhì)量組進(jìn)行跟蹤落實(shí)，未按日 期完成的，罰單位 500 元，區(qū)長罰款 100 元，累計(jì)計(jì)算。3、對(duì)集團(tuán)公司安全聯(lián)查出現(xiàn)的問題，存在下列情形之一的：現(xiàn)場管理不到位，違反上

23、級(jí)文件要求，集團(tuán)公司每扣1分，罰責(zé)區(qū)隊(duì)任人 100 元，累計(jì)計(jì)算?，F(xiàn)場存在未按規(guī)定作業(yè)施工，通風(fēng)防塵、防治水、安全設(shè)施、 各種保護(hù)不完善等安全隱患，集團(tuán)公司每扣 1 分，罰責(zé)任人 100元， 當(dāng)班跟班區(qū)長 100元，區(qū)長 1 00元，累計(jì)計(jì)算，問題嚴(yán)重的按三違處 罰?，F(xiàn)場技術(shù)資料及圖牌板，初撐力，預(yù)緊力達(dá)不到要求等，集團(tuán) 公司每扣 1 分，罰主管技術(shù)員 100 元，罰跟班區(qū)長 100 元。區(qū)長 50 元，累計(jì)計(jì)算。集團(tuán)公司安全聯(lián)查出現(xiàn)的問題較為嚴(yán)重的， 按事故進(jìn)行分析處 理，對(duì)責(zé)任人、相關(guān)的區(qū)管、包區(qū)隊(duì)人員、當(dāng)班安檢員和相關(guān)科室管 理人員，進(jìn)行責(zé)任追究。（七）職業(yè)危害管理1、職業(yè)危害由職防科長管理，負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的整體安排，制定 文件明確煤礦職業(yè)危害防治主管領(lǐng)導(dǎo)、 主管科室、按要求配備專 （兼） 職管理人員。勞資科主管副科長配合，技術(shù)員具體負(fù)責(zé)。2、建立完善職業(yè)危害防治管理制度。制度要完善，能實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)， 能指導(dǎo)具體工作。 沒有完善管理制度計(jì)劃或管理制度不符合集團(tuán)公司 要求每項(xiàng)罰責(zé)任人 100 元，累計(jì)計(jì)算。3、檢查職業(yè)危害工作落實(shí)情況