各部門(mén)對(duì)模版的建議和修改意見(jiàn)v2

1、各部門(mén)對(duì)模版的建議和修改意見(jiàn)一工程部1分析事項(xiàng)月度、季度事項(xiàng)分析要素月度季度要求配合的部門(mén)工程開(kāi)工率橫向部門(mén)移交是否 有問(wèn)題辦理的外界條件是否成熟設(shè)計(jì)圖紙的質(zhì)量問(wèn) 題辦理人員本身的責(zé)任心問(wèn)題每月5日分析次， 與方案值比擬。每季度上旬有一次 詳細(xì)的分析，并要有結(jié)論性意 見(jiàn)。方案部、財(cái)務(wù)部、物資配合工程實(shí)際進(jìn)度與財(cái) 務(wù)實(shí)際用款是否匹 配各單位工程責(zé)任人 對(duì)工程領(lǐng)料是否審 核準(zhǔn)確工程管理人員知曉 每月投資與財(cái)務(wù)用 款按排進(jìn)度出現(xiàn)偏差的原 因分析每月5日分析次， 與方案值比擬。每季度上旬有一次 詳細(xì)的分析，并要有結(jié)論性意 見(jiàn)。方案部、財(cái)務(wù)部、物資配合投資完成率、工程 竣工結(jié)算率、工程 完工率每半年分析

2、 次， 得出結(jié)論性意見(jiàn)。2、時(shí)間節(jié)點(diǎn)月度分析報(bào)告：方案部、財(cái)務(wù)部、物資于上一個(gè)月月底將有關(guān)材料提交給工程工程部每月5日分析季度分析報(bào)告：工程部每季度上旬分析一次二市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部1分析事項(xiàng)分析事項(xiàng)內(nèi)容月度季度要求配合部 門(mén)售電量、售電收入分析售電量全公司售電情況各分公司 售電情況帶電工作對(duì)售電量的影 響售電收入售電收入平均電價(jià)各分公司平均電價(jià)匯總按行業(yè)、電價(jià)等級(jí)分類(lèi)負(fù)荷分析只在季度分析報(bào)告中分析行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、電壓等級(jí)售電分析按行業(yè)分類(lèi)按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分層按電壓等級(jí)分層2、時(shí)間節(jié)點(diǎn)三生運(yùn)部1分析事項(xiàng)月度、季度分析事項(xiàng)月度季度:線損月度季度供電可靠性季度電壓合格率季度平安生產(chǎn)情況及分析月度季度公司生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢(shì)

3、分析季度2、分析事項(xiàng)具體內(nèi)容的提供分析事項(xiàng)生運(yùn)地調(diào)安監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)部:線損1當(dāng)月供電量需要落到下 月回收的情況2當(dāng)月反竊電的情況3當(dāng)月零電量回收的情況生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢(shì)分析供電設(shè)備平安 和檢修方案完 成運(yùn)行的趨勢(shì) 三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 完成的趨勢(shì)分析電網(wǎng)負(fù)荷 和運(yùn)行的趨勢(shì)人員平安的趨勢(shì)平安生產(chǎn)情況簡(jiǎn)解及分析供電設(shè)備專(zhuān)題分析電網(wǎng)人員平安3、時(shí)間節(jié)點(diǎn)各部門(mén)于每月10日前提供應(yīng)方案部生運(yùn)部于每月 12 日前提供應(yīng)方案部四財(cái)務(wù)部1分析事項(xiàng)月度、季度指標(biāo)名稱(chēng)月度季度需其他部門(mén)配合內(nèi)部利潤(rùn)分析直接數(shù)據(jù)的反映，羅列與 方案值比擬的情況指出所有內(nèi)部利潤(rùn)構(gòu)成要素 對(duì)本季內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)元成的 影響度本錢(qián)費(fèi)用分析直接數(shù)據(jù)的反映，羅列與

4、方案值比擬的情況指出所有主要本錢(qián)增長(zhǎng) 點(diǎn)和 原因所在，尤其是變動(dòng)本錢(qián)的增長(zhǎng)變化財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析進(jìn)行數(shù)據(jù)反映，包括全年計(jì) 戈1、年初實(shí)績(jī)完成的偏差原因由營(yíng) 銷(xiāo)局部析資產(chǎn)分析全口徑反映本年各類(lèi)在 建工 程的支出情況和固 定資產(chǎn)轉(zhuǎn) 資情況，反映已 結(jié)算工程的 完工轉(zhuǎn)資率方案局部析全口徑的 投資方案；工程局部 析全口徑的工程結(jié)算 率2、時(shí)間節(jié)點(diǎn)五方案部1分析事項(xiàng)月度、季度指標(biāo)名稱(chēng)月度季度需其他部門(mén)配合各類(lèi)工程資金批復(fù)情況分析直接反映各類(lèi)工程的資金批復(fù)及時(shí)性通過(guò)影響資金批復(fù)進(jìn)度的原 因分析，分別對(duì)各工程單位 的前期工作和各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的 審批工作執(zhí)行情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng) 和提示，確保年度方案完成工程部、營(yíng)銷(xiāo)部每月 5日分別配合提供基 建、更改、平方米、 用改工程的概算批復(fù) 情況及影響批復(fù)進(jìn)度 的原因各類(lèi)工程投資完成 情 況分析對(duì)照下達(dá)投資及年度投 資需求進(jìn)行各類(lèi)工程及 各工程單位的完成進(jìn)度 比擬通過(guò)各單位、各專(zhuān)業(yè)、各 類(lèi) 型的工程數(shù)據(jù)比擬，分析影 響投資完成的原因及提出相 應(yīng)調(diào)整意見(jiàn)工程部、營(yíng)銷(xiāo)部、總 經(jīng)理工作部每月 5日 分別配合提供 基建、 更改、營(yíng)銷(xiāo)、非生產(chǎn) 工程的施工實(shí)施情 況、進(jìn)度及影響進(jìn)度 的原因增加各類(lèi)工程資金 用款情況分析對(duì)照下達(dá)用款及年度 用 款需求進(jìn)行各類(lèi)工程及 各工程單位的完成進(jìn)度 比擬通過(guò)數(shù)據(jù)比擬，分析影響項(xiàng)目用款發(fā)生的原