VAE乳膠公司績效管理（參考）

1、CMC.泓域咨詢/績效管理VAE乳膠公司績效管理xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 行業(yè)背景分析4第二章 薪酬管理6一、 績效薪酬體系設(shè)計(jì)6二、 崗位評價(jià)的主要步驟7三、 收集崗位評價(jià)有關(guān)信息的工作程序8四、 崗位評價(jià)所需信息來源10五、 薪酬市場調(diào)查的主要方法11六、 薪酬市場調(diào)查報(bào)告13第三章 宏觀環(huán)境分析15第四章 項(xiàng)目基本情況16一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)16二、 項(xiàng)目承辦單位16三、 項(xiàng)目實(shí)施的可行性17四、 項(xiàng)目建設(shè)選址19五、 建筑物建設(shè)規(guī)模19六、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成19七、 資金籌措方案20八、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)20九、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃20第五章 公司簡介23一、 公司基

2、本信息23二、 公司簡介23第一章 行業(yè)背景分析VAE乳膠，是醋酸乙烯乙烯共聚乳液的簡稱，可分為粘品和紡品兩大類。VAE乳膠可廣泛應(yīng)用于建材、水泥、紡織、涂料、膠粘劑、紙加工等多個(gè)領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，VAE乳膠的上游乙烯和醋酸乙烯等行業(yè)發(fā)展速度比較緩慢，還不能為VAE乳膠行業(yè)的發(fā)展提供滿足其市場需求的原材料，在一定程度上制約了VAE乳膠行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。中國VAE乳膠的下游應(yīng)用市場還主要集中建筑、卷煙、箱包、裝飾、服裝等一些傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，而在造紙、裝飾涂料、自流平水泥等國外VAE乳膠已經(jīng)應(yīng)用比較成熟的行業(yè)，中國VAE乳膠的應(yīng)用占比依然較小。從產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)來說，中國VAE乳膠行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)

3、量多，優(yōu)勢品牌少，主要的生產(chǎn)企業(yè)有中石化四川維尼綸廠、北京有機(jī)化工廠、大連化工（江蘇）有限公司、塞拉尼斯南京、瓦克南京等。從市場需求來看，隨著VAE乳膠在我國交通運(yùn)輸（包括汽車、火車、船舶等）、電子電器、精密儀器設(shè)備、航空航天等領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步拓展，中國VAE乳膠的需求量將會(huì)繼續(xù)增長，未來五年其增長率將保持在5.6%-7.8%之間。因此，綜合來看，中國VAE乳膠行業(yè)還有很多需要進(jìn)步的地方，未來的發(fā)展空間還很大。第二章 薪酬管理一、 績效薪酬體系設(shè)計(jì)績效薪酬屬于高激勵(lì)薪酬，薪酬數(shù)額會(huì)隨著既定績效目標(biāo)的完成而變化。員工工作績效具體表現(xiàn)為完成工作的數(shù)量、質(zhì)量、利潤額以及對企業(yè)的其他貢獻(xiàn)?？冃匠牦w系

4、將員工個(gè)人或者團(tuán)體的業(yè)績與薪酬相連，根據(jù)績效水平確定薪酬，使薪酬的支付更具有客觀性和公平性，同時(shí)有利于企業(yè)提高生產(chǎn)率、改善產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)員工的積極主動(dòng)性等?？冃匠暝诂F(xiàn)實(shí)運(yùn)作中也有不少缺點(diǎn)：對員工行為和成果難以進(jìn)行準(zhǔn)確的衡量，在績效考核體系指標(biāo)設(shè)置不合理的情況下，容易使績效薪酬流于形式，可能導(dǎo)致更大的不公平；績效薪酬設(shè)計(jì)不合理，績效薪酬會(huì)演變?yōu)橐环N固定薪酬，人有份；績效薪酬制度多以個(gè)人績效為基礎(chǔ)，這種以個(gè)人為中心來獲得獎(jiǎng)勵(lì)薪酬的制度不利于團(tuán)隊(duì)合作，而與團(tuán)隊(duì)績效掛鉤的薪酬制度也只適用于人數(shù)較少、強(qiáng)調(diào)合作的組織?？冃匠赀B接了人力資源管理中兩個(gè)非常敏感且至關(guān)重要的部分-薪酬管理和績效管理?？冃Ч芾?/p>

5、中的績效評估體系和績效評估結(jié)果對績效薪酬具有決定作用?？冃匠牦w系的核心內(nèi)容在于績效評估?？冃гu估是一個(gè)系統(tǒng)的工作過程，包括評估內(nèi)容、評估標(biāo)準(zhǔn)、模式選擇、結(jié)果運(yùn)用等。崗位分析和職位評價(jià)、績效管理、薪酬管理都是人力資源管理系統(tǒng)的重要組成部分，彼此聯(lián)系，相互支撐。績效薪酬體系的設(shè)計(jì)程序如同崗位薪酬體系的設(shè)計(jì)過程，只不過它是以工作績效為分析、評價(jià)對象，根據(jù)績效的完成程度決定薪酬的高低。在績效薪酬設(shè)計(jì)前，要充分考察企業(yè)的性質(zhì)和特征、發(fā)展階段、企業(yè)文化和員工需求等要素，以使績效薪酬能與企業(yè)戰(zhàn)略、內(nèi)外環(huán)境保持一致性。二、 崗位評價(jià)的主要步驟1、組建崗位評價(jià)委員會(huì)。2、制定、討論、通過崗位評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。3、

6、制定“崗位評價(jià)表”，評價(jià)委員人手一份。4、評委會(huì)集體討論崗位清單，并充分交流崗位信息。5、集體討論：按照評價(jià)要素及其分級定義，逐一確定每個(gè)崗位的等級要求每個(gè)要素討論一輪）。6、代表性崗位試評，交流試評信息。7、評委評價(jià)：每一評價(jià)委員根據(jù)“崗位說明書”和日常觀察掌握的崗位信息，按照崗位評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系，逐一要素對崗位進(jìn)行評價(jià)，并得出每一崗位評價(jià)總點(diǎn)數(shù)。8、制定崗位評價(jià)匯總表，匯總各個(gè)評價(jià)委員評價(jià)結(jié)果，求出每一崗位算術(shù)平均數(shù)。9、根據(jù)匯總計(jì)算的平均崗位點(diǎn)數(shù)，按升值順序排列。10、根據(jù)評價(jià)點(diǎn)數(shù)情況確定崗位等級數(shù)目，并編制崗位等級劃分點(diǎn)數(shù)幅度表。11、根據(jù)崗位等級劃分點(diǎn)數(shù)幅度表劃崗歸級，作為初評崗位等級序

7、列表。12、將初評崗位等級序列表反饋評價(jià)委員，對有爭議的崗位進(jìn)行復(fù)評。13、將復(fù)評結(jié)果匯總，形成崗位等級序列表，崗位評價(jià)委員會(huì)工作結(jié)束。14、將崗位等級序列表提交工資改革決策委員會(huì)討論通過，形成最終的崗位等級序列表。三、 收集崗位評價(jià)有關(guān)信息的工作程序（一）確定所需的信息采用不同的方法進(jìn)行崗位評價(jià)，所需信息不同，所需信息的詳細(xì)程度也可能不同。因?yàn)橛行┓椒ê唵?，有些方法?fù)雜。例如，要素計(jì)點(diǎn)法中的海氏系統(tǒng)法，它認(rèn)為所有崗位所包含的薪酬因素主要有六種：任職資歷、人際關(guān)系及溝通技巧、管理范圍、崗位資源、崗位競爭、任務(wù)的艱巨性和復(fù)雜性。因此，用此法進(jìn)行崗位評價(jià)需要收集這六方面的數(shù)據(jù)和信息，通常采用調(diào)查表

8、格形式。（二）設(shè)計(jì)各種專用的表格為得到所需信息，可以用表格記錄匯總相關(guān)信息。常用的表格有問卷調(diào)查表和調(diào)查匯總表。（三）崗位評價(jià)結(jié)果的匯總匯總時(shí)要審核清楚，以防出錯(cuò)。記錄、匯總信息可按相關(guān)軟件的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作。（四）設(shè)計(jì)表格時(shí)的注意事項(xiàng)1、確保表格是必要的，如果并不是必要的，不必浪費(fèi)時(shí)間設(shè)計(jì)表格。2、保證表格滿足其使用目的。3、請一位員工來填寫表格樣本，傾聽他的反饋意見，了解表格設(shè)計(jì)是否合理。4、要求語言標(biāo)準(zhǔn)，問題簡單、明確。5、把相關(guān)問題如姓名、年齡、地址、出生日期和電話號碼。6、盡量用畫圈決定“是/否”的問題，減少表中的文字書寫。7、保證留有足夠的填寫空間，一些人手寫時(shí)字體較大。8、堅(jiān)

9、持平等原則，詢問人的正式姓名。9、使用簡單的打印樣式，以確保容易閱讀。10、如果覺得有幫助，可注明填表須知。11、考慮信息如何處理。如果表格中的回答須抄錄到其他文件中，應(yīng)按照同樣的順序排列，減少抄錄時(shí)發(fā)生的錯(cuò)誤12、如果在多種場合需要該信息，可考慮表格帶有復(fù)寫功能，這樣可以減少表格的多次填寫。13、如果采用機(jī)讀的方式收集數(shù)據(jù)，則需要非常仔細(xì)地設(shè)計(jì)表格，保證非常準(zhǔn)確地完成數(shù)據(jù)處理。四、 崗位評價(jià)所需信息來源進(jìn)行崗位評價(jià)時(shí)，必須收集有關(guān)的信息，否則無法對崗位進(jìn)行科學(xué)、合理的評價(jià)。崗位評價(jià)所需要的崗位信息可通過兩個(gè)渠道獲得。1、直接的信息來源，即直接通過組織現(xiàn)場崗位調(diào)查，采集有關(guān)數(shù)據(jù)資料。這種方法所

10、獲得的崗位信息真實(shí)可靠、詳細(xì)全面，但需要投入大量人力、物力和時(shí)間。2、間接的信息來源，即通過現(xiàn)有的人力資源管理文件，如工作說明書、崗位規(guī)范、規(guī)章制度等，對崗位進(jìn)行評價(jià)。采集間接的崗位信息，雖有節(jié)省時(shí)間、節(jié)約費(fèi)用的優(yōu)點(diǎn)，但所獲取的信息過于籠統(tǒng)、簡單，有可能影響崗位評價(jià)的質(zhì)量。3、崗位評價(jià)所依據(jù)的各種相關(guān)信息絕大部分可以通過崗位調(diào)查、崗位分析和崗位設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)獲得，特別是崗位分析的各種結(jié)果如工作說明書、崗位規(guī)范等是崗位評價(jià)所需信息的主要來源。五、 薪酬市場調(diào)查的主要方法（一）問卷調(diào)查法在眾多的調(diào)查方法中，問卷調(diào)查法是使用頻率最高的調(diào)查方法。問卷調(diào)查法是通過向目標(biāo)企業(yè)或個(gè)人發(fā)送事先根據(jù)企業(yè)自身需要而設(shè)

11、計(jì)好的調(diào)查問卷，以書面語言與被調(diào)查者進(jìn)行交流，來獲取企業(yè)所需信息和資料的一種方法。（二）面談?wù){(diào)查法面談?wù){(diào)查法是調(diào)查者通過與調(diào)查對象面對面談話來收集信息資料的方法，是獲取信息的主要方法之一，也是常用的薪酬調(diào)查方法之一。專業(yè)的咨詢公司或市場調(diào)研機(jī)構(gòu)通常采取此方法收集信息。（三）文獻(xiàn)收集法文獻(xiàn)收集法是指通過查閱、收集、分析和綜合有關(guān)薪酬調(diào)查的文獻(xiàn)材料，以獲取所需要的信息、知識(shí)、數(shù)據(jù)和資料的研究方法。這是一種比較簡單易行的薪酬調(diào)查方法。這種方法主要是對已經(jīng)公布的有關(guān)薪酬調(diào)查的資料進(jìn)行綜合分析，以找出對本企業(yè)有用的信息。這些信息主要來源于三大薪酬調(diào)查的主體：政府部門進(jìn)行的薪酬調(diào)查通常會(huì)定期向社會(huì)公布或?qū)?/p>

12、各行業(yè)的薪酬調(diào)查集中出版成冊；專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)以收費(fèi)的方式向社會(huì)提供薪酬調(diào)查報(bào)告。另外，有些企業(yè)也會(huì)向社會(huì)公布自己撰寫的薪酬調(diào)查報(bào)告。企業(yè)獲取薪酬調(diào)查結(jié)果的渠道有很多，包括已經(jīng)出版的圖書、調(diào)查報(bào)告以及調(diào)查主體的網(wǎng)站等，可以通過網(wǎng)上收集、購買等方式獲得。文獻(xiàn)收集法的優(yōu)點(diǎn)在于節(jié)省時(shí)間、人力和物力，很多中小型企業(yè)多采取這種方法來獲取所需要的信息。其不足之處在于，已經(jīng)形成的薪酬水平調(diào)查結(jié)果可能針對性不強(qiáng)、信息過時(shí)等，企業(yè)在參考時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。（四）電話調(diào)查法電話調(diào)查是一種高效快速、操作簡單的調(diào)查方式，通過電話可以與一個(gè)特定區(qū)域或整個(gè)國家范圍內(nèi)相關(guān)組織的薪酬管理人員進(jìn)行快速聯(lián)系，以獲取所需要的數(shù)據(jù)和信息

13、。電話調(diào)查法還可以用于澄清問題，以及快速獲得其他方法遺漏的數(shù)據(jù)和信息。六、 薪酬市場調(diào)查報(bào)告薪酬市場調(diào)查報(bào)告是通過對薪酬調(diào)查得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、整理、核對，并采用一定的方法對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析，總結(jié)而成的報(bào)告。（一）薪酬市場調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容薪酬市場調(diào)查報(bào)告包括調(diào)查對象的基本資料和相關(guān)薪酬數(shù)據(jù)。具體內(nèi)容可以分為兩大部分：一是薪酬調(diào)查概述，包括薪酬調(diào)查的背景、調(diào)查對象的資料、調(diào)查開展的具體過程、調(diào)查方法、調(diào)查樣本量的描述、調(diào)查的職位（崗位）描述；二是薪酬數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，包括薪酬數(shù)據(jù)的匯總表格、結(jié)構(gòu)圖、趨勢圖，主要是通過最低薪酬額度、最高薪酬額度、頻率、中位數(shù)、均值、眾數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行描述。（二）外部薪

14、酬調(diào)查報(bào)告的應(yīng)用相比于參與薪酬調(diào)查的企業(yè)而言，更多的企業(yè)希望能夠直接購買相關(guān)的市場薪酬數(shù)據(jù)。外部薪酬數(shù)據(jù)的來源主要有兩個(gè)：一是政府部門的薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)，即由人力資源社會(huì)保障部門定期發(fā)布的區(qū)域工資指導(dǎo)價(jià)數(shù)據(jù)；二是專業(yè)的管理咨詢公司或?qū)I(yè)人力資源網(wǎng)站發(fā)布的薪酬數(shù)據(jù)。這兩者各有利弊。企業(yè)在使用外部薪酬調(diào)查的結(jié)果時(shí)，還應(yīng)當(dāng)注意以下問題。1、薪酬報(bào)告不是萬能的，薪酬調(diào)查的結(jié)果對企業(yè)來說永遠(yuǎn)是參考。企業(yè)可以借助這些數(shù)據(jù)信息，判斷個(gè)人的市場價(jià)格并及時(shí)調(diào)整薪酬水平，以便更好地吸引和激勵(lì)人才，防止人才的流失。但是，企業(yè)應(yīng)該如何確定自己的市場定位、如何確定某個(gè)職位的薪酬結(jié)構(gòu)，不是薪酬數(shù)據(jù)本身能夠解決的問題，而是薪酬

15、設(shè)計(jì)和薪酬戰(zhàn)略應(yīng)該關(guān)注和解決的。2、對應(yīng)職責(zé)而不是對應(yīng)職位進(jìn)行數(shù)據(jù)比較。在使用薪酬調(diào)查結(jié)果時(shí)，同樣必須首先解決職位匹配問題，也就是需要確定薪酬報(bào)告中所提供的基準(zhǔn)職位和企業(yè)內(nèi)部崗位之間的對應(yīng)關(guān)系。沒有進(jìn)行嚴(yán)格的職位匹配而收集獲得的薪酬數(shù)據(jù)是沒有市場參考價(jià)值的。例如，企業(yè)對于普通銷售人員的命名可能會(huì)采用“銷售代表、銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理”等不同的崗位名稱，但他們不同薪酬數(shù)據(jù)的優(yōu)缺點(diǎn)。第三章 宏觀環(huán)境分析江西，簡稱贛，中國23個(gè)省之一，省會(huì)南昌。江西位于中國東南部，長江中下游南岸，屬于華東地區(qū)，界于東經(jīng)113°3436-118°2858，北緯24°2914-30°

16、0441之間，東鄰浙江、福建；南連廣東；西靠湖南；北毗湖北、安徽而共接長江。江西區(qū)位優(yōu)越、交通便利，地處江南，自古為干越之地吳頭楚尾、粵戶閩庭，乃形勝之區(qū)，素有文章節(jié)義之邦，白鶴魚米之國之美稱。江西部分地區(qū)屬海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)，境內(nèi)有中國第一大淡水湖鄱陽湖，也是亞洲超大型的銅工業(yè)基地之一，有世界鎢都、稀土王國、中國銅都、有色金屬之鄉(xiāng)的美譽(yù)。江西的紅色文化馳名中外，井岡山是中國革命的搖籃，南昌是中國人民解放軍的誕生地，瑞金是中華蘇維埃共和國臨時(shí)中央政府成立的地方、也是萬里長征出發(fā)地，安源是中國工人運(yùn)動(dòng)的策源地。截至2019年末，江西轄11個(gè)地級市、27個(gè)市轄區(qū)、11個(gè)縣級市、62個(gè)縣，合計(jì)100個(gè)縣

17、級區(qū)劃；164個(gè)街道、827個(gè)鎮(zhèn)、569個(gè)鄉(xiāng)、8個(gè)民族鄉(xiāng)，合計(jì)1568個(gè)鄉(xiāng)級區(qū)劃；常住人口4666.1萬，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值24757.5億元。第四章 項(xiàng)目基本情況一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱VAE乳膠公司（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xxx集團(tuán)有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人孟xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)

18、影響力。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公

19、司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。三、 項(xiàng)目實(shí)施的可行性（一）符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺(tái)鼓勵(lì)行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費(fèi)市場及逐步升級的消費(fèi)需求都將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長。（三）公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)

20、建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的染整設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。（四）建設(shè)條件良好本項(xiàng)目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗(yàn)、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件已落實(shí)，工程技術(shù)方案切實(shí)可行，本項(xiàng)目的實(shí)

21、施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力，具備實(shí)施的可行性。四、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約30.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積44605.87，其中：主體工程29452.80，倉儲(chǔ)工程8351.20，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4841.47，公共工程1960.40。六、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14517.21萬元，其中：建設(shè)投資11620.69萬元

22、，占項(xiàng)目總投資的80.05%；建設(shè)期利息314.49萬元，占項(xiàng)目總投資的2.17%；流動(dòng)資金2582.03萬元，占項(xiàng)目總投資的17.79%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資11620.69萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用9905.13萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1370.82萬元，預(yù)備費(fèi)344.74萬元。七、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資14517.21萬元，其中申請銀行長期貸款6418.23萬元，其余部分由企業(yè)自籌。八、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：25000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：19434.20萬

23、元。3、凈利潤（NP）：4074.68萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.83年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21.65%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：5644.35萬元。九、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評價(jià)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積20000.00約30.00畝1.1總建筑面積44605.87容積率2.231.2基底面積13000.00建筑系數(shù)65.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝370.022總投資萬元14517.212.1建設(shè)投資萬元11620.692.1.1工程費(fèi)用萬元9905.132.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1370.822.1.3預(yù)備費(fèi)萬元344.742.2建設(shè)期利息萬元314.492.3流動(dòng)資金萬元2582.033資金籌措萬元14517.213.1自籌資金萬元8098.983.2銀行貸款萬元6418.234營業(yè)收入萬元25000.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元19434.20""6利