質(zhì)量管理文件匯編

1、質(zhì)量管理文件匯編第1 版0 次修改 Page 27 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊6 不合格品的處置及跟蹤 A 技術(shù)質(zhì)

2、量主管向車間下達(dá)不合格品及糾正措施處理單,組織檢驗(yàn)員對(duì)不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤. .啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

3、啊啊質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊目 錄1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書2 2 關(guān)于質(zhì)量管理工作的歸口管理規(guī)定2

4、3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方案3 4 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖4 5 各（部門）崗位職責(zé)和權(quán)限5 6 不合格品及糾正措施管理制度8 7 設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度11 8 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度13 9 文件管理制度14 10 采購(gòu)管理制度書15 11 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書16 12 生產(chǎn)工藝管理考核辦法19 13 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理控制及考核辦法20 14 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定21 15 關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書22 16 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度2317 不合格產(chǎn)品召回制度25質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 為推進(jìn)公司質(zhì)量工作的有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足法規(guī)和顧客要求，現(xiàn)授權(quán) 副總經(jīng)理為公司質(zhì)量負(fù)

5、責(zé)人，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1) 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求； 3) 組織召開公司質(zhì)量分析會(huì)； 4) 代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。 關(guān)于質(zhì)量管理工作的歸口管理規(guī)定 為推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作的有效開展，現(xiàn)決定在公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)質(zhì)量主管XXXX負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作的歸口管理，組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。 總經(jīng)理 XXXX XXXX年XX月XX 日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方案 一、質(zhì)量方針： 合理成本、有效管理、一流產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù) 合理成本提高產(chǎn)品一次合格率，降低成本； 有效管理貫

6、徹法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立健全質(zhì)量管理制度； 一流產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量力達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)明確用戶的要求，追求服務(wù)質(zhì)量和效率，不斷追求用戶滿意。 二、質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)品出廠合格率100% 2、客戶投訴處理滿意率95 % 三、實(shí)施方案 1 建立健全質(zhì)量管理制度。 2 對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行質(zhì)量衛(wèi)生培訓(xùn)。 3 完善生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的管理。 4 嚴(yán)格落實(shí)食品法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 副總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)主管技術(shù)質(zhì)量主管行政主管供銷主管 操作工倉(cāng)庫(kù)保管員檢驗(yàn)員各（部門）崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1 總經(jīng)理 1) 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)； 2) 組織制定質(zhì)量方針、

7、質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并執(zhí)行； 3) 確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級(jí)人員職權(quán)，促進(jìn)內(nèi)部溝通； 4) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜； 5) 配置合理資源。 6) 組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1) 確保組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求； 3) 確保不斷提高全體員工對(duì)滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)； 4) 代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。 3 副總經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的總體管理； 2) 負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域相關(guān)資源的管理； 3) 負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域工作相關(guān)事宜的溝通、協(xié)調(diào)； 4) 向總經(jīng)理報(bào)告分管工作。 4 行政主管 1) 組織制

8、定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行； 2) 組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)及各類會(huì)議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照； 3) 起草及歸檔公司相關(guān)文件； 4) 搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫公司大事記； 5) 管理公司重要資質(zhì)證件； 6) 組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作； 7) 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作； 5 供銷主管 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售； 2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)； 3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付； 4) 收集顧客滿意信息，組織開展售后服務(wù)等活動(dòng)。 6 技術(shù)質(zhì)量主管 1) 組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。 2) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理； 3) 負(fù)責(zé)

9、設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理； 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)； 5) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)； 6) 組織開展特殊過程的確認(rèn)； 7) 負(fù)責(zé)檢測(cè)裝置的管理； 8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理； 9) 負(fù)責(zé)不合格品的控制。 7 生產(chǎn)主管 1) 對(duì)車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 按計(jì)劃組織生產(chǎn)； 3) 確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實(shí)； 4) 保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具； 5) 做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理和安全管理。 8、檢驗(yàn)員 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； 2) 負(fù)責(zé)記錄并報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果； 3) 跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果。 9、倉(cāng)庫(kù)管理員 1

10、) 負(fù)責(zé)庫(kù)存物品收發(fā)； 2) 負(fù)責(zé)建立庫(kù)存臺(tái)賬； 3) 負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的防護(hù)； 4) 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)并報(bào)告庫(kù)存狀況。 10、操作工 1) 對(duì)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2) 按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)； 3) 負(fù)責(zé)工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)； 4) 負(fù)責(zé)維護(hù)、保持工序作業(yè)環(huán)境； 5) 負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù)。不合格產(chǎn)品管理辦法 一、不合格品的識(shí)別 1 不合格品，是指對(duì)照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，被判定為一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。 2 這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購(gòu)品 二、采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制 1 記錄：應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處

11、理情況。 2 不合格品的評(píng)審 A 評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。 B 評(píng)審目的：通過評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括： 拒收：退貨應(yīng)為首選方式； 讓步接收：僅限于輔料在標(biāo)稱的重量方面不達(dá)標(biāo)。 C 評(píng)審程序與權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量主管對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。 6 不合格品的處置及跟蹤 A 拒收 由檢驗(yàn)員向供銷主管退交不合格品，說明理由； 供銷主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)技術(shù)質(zhì)量主管。 B 讓步接收 由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向供銷主管移交讓步產(chǎn)品； 供銷主管辦理入庫(kù)。 三、不合格的半成品及成品 1 記錄：應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記載不合

12、格情況及其后的評(píng)審、處理情況。 2 不合格品評(píng)審 3 評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。 4 評(píng)審目的：通過評(píng)審決定對(duì)不合格品的處置方式，處置包括：返工，報(bào)廢。 5 評(píng)審程序與權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量主管組織車間主任評(píng)審不合格品，明確處置意見。6 不合格品的處置及跟蹤 A 技術(shù)質(zhì)量主管向車間下達(dá)不合格品及糾正措施處理單，組織檢驗(yàn)員對(duì)不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。 B 返工的控制 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。 返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)； 檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在不合格品及糾正措施處理單上記載檢驗(yàn)結(jié)果。 C 報(bào)廢的控制 生產(chǎn)車間對(duì)判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

13、車間主任每天對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，技術(shù)質(zhì)量主管予以監(jiān)督、見證。 四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知技術(shù)質(zhì)量主管、供銷主管。 2 技術(shù)質(zhì)量主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請(qǐng)供銷主管向有關(guān)顧客通報(bào)。 3 技術(shù)質(zhì)量主管填寫不合格品及糾正措施處理單，組織評(píng)審，供銷主管參加。 4 通過評(píng)審，以確定： A 不合格品的性質(zhì)、影響程度； B 擬采取的措施。 5 評(píng)審后，供銷主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常應(yīng)全范圍招回。 6 技術(shù)質(zhì)量主管在不合格品及糾正措施處理單上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。 五 糾正措施 1 對(duì)發(fā)生的不合格品，技

14、術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 2 應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上做好記錄設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度 一 設(shè)備配置 直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 二 設(shè)備的檔案管理 生產(chǎn)主管建立生產(chǎn)設(shè)備一覽表，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。 三 設(shè)備的維修 1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維修。 2 任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。 3 生產(chǎn)主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。 四 設(shè)備的清洗消毒 1 對(duì)食品生產(chǎn)過程中直接接觸的機(jī)械

15、設(shè)備、管道、容器/用具、（曬制）臺(tái)架等應(yīng)定期清洗消毒。 2 清洗消毒時(shí)機(jī)： A 每天生產(chǎn)完畢后； B 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)； C 停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。 3 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。 4 清洗消毒方式 A 對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解； B 先用清水沖洗1-2遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物； C 再用開水或清洗劑對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒1-2分鐘（約三遍）； D 最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。 5 清洗、消毒記錄 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好設(shè)備清洗、消毒記錄。 五 設(shè)備檢查 每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行/

16、維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查，并做好設(shè)備檢查記錄。 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 一、確定與配置 技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測(cè)的需求，組織確定并購(gòu)買相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。 二、使用前管理 技術(shù)質(zhì)量主管建立檢測(cè)設(shè)備一覽表，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。 三、校驗(yàn)/周期檢定的管理 1、對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國(guó)家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。 2、對(duì)在用的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)檢測(cè)設(shè)備一覽表規(guī)定的周期，制定周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢。 3、所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。 4、經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。

17、四、使用管理 1、只能使用有“合格”標(biāo)識(shí)，且有效期內(nèi)的監(jiān)測(cè)裝置。 2、檢驗(yàn)員做好檢測(cè)設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。 3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。 文件管理制度 一 文件分類及編、審、批 序號(hào)文件類別/名稱編制審核批準(zhǔn)1行政文件行政主管組織總經(jīng)理總經(jīng)理2技術(shù)、質(zhì)量文件技術(shù)質(zhì)量主管組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人二 文件發(fā)放 1 行政主管針對(duì)文件的使用對(duì)象，確定文件發(fā)放范圍，確保有關(guān)使用人員能隨時(shí)得到有關(guān)文件的有效版本。 2 收、發(fā)雙方應(yīng)在文件發(fā)放/回收記錄表中做好記錄。 三 文件和資料的更改和收回 1 文件如確需更改，應(yīng)向原編制人員提出申請(qǐng)，由其組

18、織核實(shí)后實(shí)施必要的更改。 2 原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。 3 除明顯打印錯(cuò)誤的個(gè)別字、詞外，文件的其他更改均應(yīng)換頁或全部換新。 4 審批后的更改文本交由行政主管下發(fā)。 四 文件的保管 1 各類文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)，指定專人（如某一執(zhí)行責(zé)任人）保管。 2 文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。 3 文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管人員增發(fā)。 4 文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。 采購(gòu)管理制度 一、基本原則：供銷主管應(yīng)確保所采購(gòu)的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。 二、供方/供應(yīng)商的

19、選擇與評(píng)價(jià) 公司原料、輔料及包裝物的采購(gòu)，供銷主管通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，基本要求包括： 1 食品原輔料供方應(yīng)有基本的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證； 2 豬肉的供方應(yīng)為生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)； 3 對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證； 4 食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。 三、采購(gòu)文件 1、采購(gòu)前，供銷主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫(kù)存狀況，制訂采購(gòu)計(jì)劃。 2、采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確基本采購(gòu)要求，包括品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。 3、采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 4、必要時(shí)，對(duì)重要或大批理物資的采購(gòu)，

20、供銷主管還應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與供方簽訂采購(gòu)合同。 四、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 為確保采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的要求，供銷主管應(yīng)在到貨的當(dāng)天報(bào)檢，由公司檢驗(yàn)員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證。 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 一、生產(chǎn)工藝流程 包裝烘烤晾曬灌裝腌制造配料修整選料 關(guān)鍵過程/工序：配料、腌制、烘烤 特殊過程/工序：腌制 二、生產(chǎn)作業(yè)要求 1 選料 A 瘦肉呈現(xiàn)紅色、棗紅色，色澤分明，外表有光澤； B 肥肉（脂肪）呈乳白色，色澤分明，外表有光澤； C 所用肉應(yīng)干凈，無污物； D 按技術(shù)質(zhì)量主管下達(dá)的瘦肉與肥肉搭配比例，用磅秤稱取所需用量。 2 修整 A 去除瘦肉中的脆骨或肥碎； B 用絞肉機(jī)，將瘦肉絞成肉末，將肥

21、肉絞成丁狀。 3 配料 A 按下達(dá)的配方準(zhǔn)備：鹽、味精、白糖、水、香辛料、淀粉等。 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行所下達(dá)的配比要求，遵循配料的順序。 B 用攪拌機(jī)將絞好的瘦肉攪拌十五分鐘。 C 按配方，在肉中依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十五分鐘。 D 按配方，加入香辛料、淀粉，攪拌十分鐘。 E 將攪拌后的肉料倒進(jìn)腌制盒。 4 腌制 A 將肉料盒送入腌制冷庫(kù)。B 冷庫(kù)溫度應(yīng)保持02。 C 腌制時(shí)間：24小時(shí)。 D 生產(chǎn)人員應(yīng)做好腌制記錄，詳細(xì)記載入庫(kù)的肉料數(shù)量、腌制出入庫(kù)的起始時(shí)間。5 灌裝 A 將腌制好的肉料，倒入灌腸機(jī)。 B 灌裝過程中，肉料灌入速度應(yīng)均勻。 C 灌裝時(shí)，應(yīng)查看腸衣是否充、是否松緊知度、是否

22、有空氣。 D 如腸體內(nèi)有空氣，應(yīng)劃破腸衣表皮，將空氣排掉。 6 晾曬 A 將灌裝后的香腸放置在專門的晾曬架上晾曬。 B 放置香腸時(shí)，不得疊放。 C 每?jī)尚r(shí)應(yīng)作一次翻轉(zhuǎn)，確保香腸晾曬充分。 D 香腸晾曬至表面水分稍干即可。 7 烘烤 A 將晾曬好的香腸隨架推進(jìn)烘房。 B 烘烤溫度為90，時(shí)間為30分鐘。 C 烘烤后，香腸外形完整，表面干爽呈現(xiàn)糾縮后的自然皺紋。 8 包裝 A 烘烤后的香腸應(yīng)完全冷卻后方可包裝。 B 先將香腸按規(guī)定的數(shù)量裝入小包裝袋，并注意觀察是否有脹袋。 C 將小包裝袋按規(guī)定的數(shù)量裝入外包裝箱。 D 包裝應(yīng)平整，結(jié)實(shí)。生產(chǎn)工藝管理考核辦法 一、各崗位生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)指

23、導(dǎo)書的要求，進(jìn)行生產(chǎn)操作。 二、在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)主管應(yīng)對(duì)各工序的生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡視，以督促操作工嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，杜絕違章操作。 三、工藝紀(jì)律檢查 1 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況，每月至少對(duì)車間組織兩次工藝紀(jì)律檢查，檢查時(shí)間不固定、不事先通知。 2 工藝紀(jì)律檢查應(yīng)覆蓋所有工序，并重點(diǎn)對(duì)關(guān)鍵工序/關(guān)鍵控制點(diǎn)加大檢查力度。 3 檢查的內(nèi)容一般包括： A 是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作 B 是否對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄。 C 工藝監(jiān)控記錄填寫是否符合準(zhǔn)確、完整、及時(shí)等。 4 技術(shù)質(zhì)量主管對(duì)違反工藝的情況應(yīng)及時(shí)責(zé)令糾正，必要時(shí)予以處罰。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 一、操作工應(yīng)經(jīng)常

24、培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識(shí)，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。 二、生產(chǎn)主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行了清洗、消毒。 三、各級(jí)生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。 三、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及交叉污染。 四、在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。 五、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，加強(qiáng)對(duì)各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗(yàn)，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。 六、考核 1 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)按上述要求，不定期地對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行抽查，對(duì)

25、發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)責(zé)令整改。 2 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)每月向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告當(dāng)月生產(chǎn)過程質(zhì)量管理狀況。 3 對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織召開質(zhì)量分析會(huì)，查找原因，尋求對(duì)策，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定 一、應(yīng)對(duì)本公司食品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)配料、腌制、烘烤，進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保食品質(zhì)量及安全。 二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。 三、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包括： 1 配料工序：配料的比例、投料的順序、攪拌的時(shí)間。 2 腌制工序：腌制的時(shí)間、腌制的溫

26、度。 3 烘烤工序：烘烤的時(shí)間、烘烤的溫度。 四、生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。 五、在配料、腌制、烘烤工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括：配料生產(chǎn)監(jiān)控記錄、腌制生產(chǎn)監(jiān)控記錄、烘烤生產(chǎn)監(jiān)控記錄。 六、技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 七、檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。 關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 一 配料 1 按下達(dá)的配方準(zhǔn)備：鹽、味精、白糖、水、香辛料、淀粉等，并按規(guī)定的比例、數(shù)量稱取。2 用攪拌機(jī)將絞好的瘦肉攪拌十五分鐘。 3 按配

27、方，在肉中依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十五分鐘。 4 按配方，加入香辛料、淀粉，攪拌十分鐘。 5 將攪拌后的肉料倒進(jìn)腌制盒。 6 生產(chǎn)人員應(yīng)做好配料生產(chǎn)監(jiān)控記錄 二、腌制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 1 將肉料盒送入腌制冷庫(kù)。 2 冷庫(kù)溫度應(yīng)保持02。 3 腌制時(shí)間：24小時(shí)。 4 生產(chǎn)人員應(yīng)做好腌制生產(chǎn)監(jiān)控記錄，詳細(xì)記載入庫(kù)的肉料數(shù)量、腌制出入庫(kù)的起始時(shí)間。 三 烘烤 1 將晾曬好的香腸隨架推進(jìn)烘房。 2 烘烤溫度為90，時(shí)間為30分鐘。 3 烘烤后，香腸外形完整，表面干爽呈現(xiàn)糾縮后的自然皺紋。 4 生產(chǎn)人員應(yīng)做好烘烤生產(chǎn)監(jiān)控記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 一 原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)制度 1、對(duì)采購(gòu)的每

28、一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行檢驗(yàn)。 2、公司檢驗(yàn)員應(yīng)按要求檢驗(yàn)每批報(bào)檢的物料，并做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺(tái)帳。 3、應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、使用。 4、對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法的規(guī)定予以處理。 二、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)制度 1、生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗(yàn)員報(bào)檢。 2、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)的要求，對(duì)各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 3、各工序檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員應(yīng)在生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄中做好記錄。 4、當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。

29、5、應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。 6、對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格產(chǎn)品管理辦法予以處理。 三、成品出廠檢驗(yàn)制度 1、本公司成品在出廠前，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（GB10147 香腸（臘腸）、香肚衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）及肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。 2 檢驗(yàn)員應(yīng)在產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告上如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 3 檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。 8、對(duì)不合格品，應(yīng)執(zhí)行不合格產(chǎn)品管理辦法。 四、委托檢驗(yàn)的計(jì)劃安排 對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求中的食鹽、蛋白質(zhì)、亞硝酸鹽這三個(gè)項(xiàng)目，技術(shù)質(zhì)量主管組織檢驗(yàn)員于每年六月、十二月分別抽樣一次，委托國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。不合格產(chǎn)品召回制度1.目的 為減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)企業(yè)形象，減少企業(yè)損失，特制訂本召回制度。2.主要內(nèi)容及適用范圍2.1適用于本企業(yè)銷售的問題成品召回控制。2.2產(chǎn)品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，進(jìn)行召回：2.3國(guó)家法律法規(guī)與有關(guān)行政部門要求的產(chǎn)品召回3.程序3.1總經(jīng)理為