精品資料（2021-2022年收藏的）網(wǎng)絡(luò)安全風險隱患自查清單

1、附件1XX單位網(wǎng)絡(luò)安全風險隱患自查清單一、單位基本情況單位名稱單位地址網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)/職稱網(wǎng)絡(luò)安全責任部門責任部門負責人姓名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話責任部門聯(lián)系人姓名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話單位信息系統(tǒng)總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未定級系統(tǒng)數(shù)單位信息系統(tǒng)等級測評總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未測評系統(tǒng)數(shù)單位信息系統(tǒng)安全建設(shè)整改總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未整改系統(tǒng)數(shù)單位信息系統(tǒng)安全自查總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未自查系統(tǒng)數(shù)二、信息系統(tǒng)運營使用單位網(wǎng)絡(luò)安全工作情況1、單位網(wǎng)絡(luò)安全等級保護工作開展情況（重點包括：單位網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組成立

2、情況；已運行或新建的信息系統(tǒng)是否按信息系統(tǒng)安全等級保護定級指南要求定級、二級以上信息系統(tǒng)是否到公安機關(guān)備案、已備案信息系統(tǒng)是否按信息系統(tǒng)安全等級保護測評要求測評和安全整改、單位信息系統(tǒng)安全檢測和整改經(jīng)費落實情況。）2、單位網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)章制度建立情況（重點包括：是否建立了單位網(wǎng)絡(luò)安全責任追究制度，單位網(wǎng)絡(luò)安全人員管理、信息系統(tǒng)機房管理、設(shè)備管理、介質(zhì)管理、網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)管理、運維管理、服務(wù)外包等管理制度的建設(shè)情況；管理制度的監(jiān)督保障和運行情況等。）3、單位網(wǎng)絡(luò)安全保護技術(shù)措施落實情況（重點包括：單位是否開展有害信息報警和關(guān)鍵字過濾措施；單位網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測技術(shù)手段建設(shè)情況；單位網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的國產(chǎn)化比率情

3、況；單位信息技術(shù)產(chǎn)品國產(chǎn)化替換工作計劃情況；單位落實防病毒、防網(wǎng)絡(luò)入侵和攻擊等危害網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)措施情況，重要數(shù)據(jù)和重要系統(tǒng)的容災(zāi)備份措施情況，用戶注冊信息、系統(tǒng)運行日志、用戶使用日志等是否保存60天以上，單位使用互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)產(chǎn)品是否符合公安部要求等）4、單位網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案和演練情況（重點包括：是否制定了單位網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案？單位網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案是否進行了演練？是否明確了單位網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）發(fā)現(xiàn)、報告和處置流程？是否與公安部門、網(wǎng)絡(luò)安全廠商、測評機構(gòu)等相關(guān)部門建立了網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置機制等情況。）5、單位對照近期我市多發(fā)的網(wǎng)絡(luò)安全隱患自查漏洞情況（重點包括：1、是否存在賬號管理弱口令漏洞；2、網(wǎng)站

4、、信息系統(tǒng)程序設(shè)計缺陷是否存在注入漏洞；3、網(wǎng)站、信息系統(tǒng)中間件版本過低，未及時升級或打補丁，是否存在Apache Struts2系列漏洞或Weblogic Java反序列化漏洞或JBOSS Application Server反序列化漏洞等；4、是否存在機房管理、升級維護等管理制度不健全，操作系統(tǒng)未及時升級，導(dǎo)致服務(wù)器存在MS 17-010、遠程代碼執(zhí)行、溢出攻擊等緊急、高危漏洞，網(wǎng)站、信息系統(tǒng)存在喪失管理權(quán)限，被篡改頁面內(nèi)容，數(shù)據(jù)信息被篡改、泄露或破壞的風險隱患情況；5、是否存在內(nèi)外網(wǎng)劃分不嚴格，隔離措施不完備或設(shè)備策略配置不完善問題，當遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊時，容易出現(xiàn)“一點被突破、全網(wǎng)遭淪陷”的

5、問題；6、是否存在網(wǎng)站、信息系統(tǒng)程序設(shè)計存在缺陷，對上傳文件類型未做嚴格限制，存在文件上傳漏洞，攻擊者利用文件上傳漏洞上傳病毒、木馬，網(wǎng)站、信息系統(tǒng)存在喪失管理權(quán)限，被篡改頁面內(nèi)容，數(shù)據(jù)信息被篡改、泄露或破壞的風險隱患；7、是否存在網(wǎng)站、信息系統(tǒng)程序設(shè)計存在缺陷，對用戶權(quán)限沒有做嚴格限制，存在越權(quán)漏洞，導(dǎo)致攻擊者利用越權(quán)漏洞能獲取到較高較大的管理權(quán)限，網(wǎng)站、信息系統(tǒng)存在喪失管理權(quán)限，被篡改頁面內(nèi)容，數(shù)據(jù)信息被篡改、泄露或破壞的風險隱患；8、是否存在網(wǎng)站、信息系統(tǒng)缺少數(shù)據(jù)安全防護，或者缺少對訪問者的身份鑒別，導(dǎo)致數(shù)據(jù)在傳輸、存儲、使用等環(huán)節(jié)存在被篡改、泄露或破壞的風險隱患。）三、單位信息系統(tǒng)基本

6、情況序號信息系統(tǒng)名稱是否定級是否備案是否為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施備案編號安全保護等級1234.網(wǎng)站安全情況自查表一、網(wǎng)站的基本情況網(wǎng)站中文名IP地址網(wǎng)址網(wǎng)站責任單位網(wǎng)站運行單位網(wǎng)站責任單位負責人及職務(wù)聯(lián)系電話網(wǎng)站運行安全責任人及職務(wù)聯(lián)系電話網(wǎng)站責任單位所在地工信部ICP備案號國際聯(lián)網(wǎng)備案號隸屬關(guān)系中央 省(自治區(qū)、直轄市) 地(區(qū)、市、州、盟) 縣（區(qū)、市、旗） 其他_單位類型政府機關(guān) 事業(yè)單位 國企互聯(lián)網(wǎng) 其他_行業(yè)類別如：財政（根據(jù)等級保護備案表行業(yè)分類劃分）等級保護定級備案二級 三級 四級 未定級等級測評已開展 未開展網(wǎng)站安全責任書已簽訂 未簽訂網(wǎng)站服務(wù)欄目新聞發(fā)布 政策宣傳 事項辦理 論 壇

7、 即時通信電子郵件 留言版 政務(wù)公開 其他_ 二、網(wǎng)站的聯(lián)網(wǎng)信息域名注冊服務(wù)機構(gòu)和聯(lián)系方式.cn域名的NS記錄.cn域名的A記錄主站IP地址范圍主要協(xié)議/端口操作系統(tǒng)版本接入運營商及聯(lián)系方式物理接入位置接入帶寬CDN IP地址范圍CDN 服務(wù)提供商CDN 聯(lián)系人姓名手機號三、網(wǎng)站安全保護情況1網(wǎng)站安全責任部門和安全責任人落實情況是否落實了單位網(wǎng)站安全責任部門？是 否是否落實了單位網(wǎng)站安全責任人？是 否2主要領(lǐng)導(dǎo)對網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)安全工作的重視情況是否將網(wǎng)站安全工作的執(zhí)行情況納入到年度考核指標？是 否 開展網(wǎng)站安全工作的經(jīng)費是否納入年度預(yù)算？是 否 3單位網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)安全責任制落實情況是否明確了網(wǎng)站建設(shè)單位

8、、運維單位和內(nèi)容更新單位等部門的責任？是 否 是否對發(fā)生的網(wǎng)站安全事件（事故）按照安全責任制進行追責？是 否 4關(guān)鍵崗位人員配備情況是否有明確的安全管理員，并簽訂保密協(xié)議？是 否 是否有內(nèi)容管理員，并簽訂保密協(xié)議？是 否 5網(wǎng)站定級備案執(zhí)行情況單位網(wǎng)站是否確定了安全保護等級？是 否 單位網(wǎng)站是否按要求到公安機關(guān)進行了備案？是 否 6網(wǎng)站等級測評情況是否從全國網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評機構(gòu)推薦目錄中選擇測評機構(gòu)開展等級測評？是 否 是否對網(wǎng)站系統(tǒng)定期進行安全測評？是 否 是否對網(wǎng)站系統(tǒng)進行了外部滲透測試？是 否是否根據(jù)測評和滲透測試結(jié)果對網(wǎng)站進行安全加固改造？ 是 否7安全事件報告處置是否制

9、定網(wǎng)站安全事件（事故）報告制度？是 否發(fā)生網(wǎng)站安全事件（事故）是否向?qū)俚毓矙C關(guān)報告？是 否 是否有完整網(wǎng)站安全事件處置記錄？是 否是否按照要求保留網(wǎng)站完整日志？是 否 8開展網(wǎng)站安全監(jiān)測和預(yù)警情況本單位是否開展日常網(wǎng)站安全監(jiān)測？是 否 是否有網(wǎng)站安全監(jiān)測記錄？是 否 是否有網(wǎng)站安全預(yù)警和處理記錄？是 否 9網(wǎng)站內(nèi)容管理是否制定網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布管理制度？是 否 是否制定網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布流程？是 否 10應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和完善情況是否有應(yīng)急預(yù)案，并有相應(yīng)的預(yù)案文檔？是 否 是否有應(yīng)急保障隊伍并有人員聯(lián)系方式？是 否 是否定期應(yīng)急演練并有應(yīng)急演練的文檔記錄？是 否 是否根據(jù)演練結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案進行完善？

10、是 否 11機房安全管理制度執(zhí)行情況本單位機房進出人員管理是否按照制度執(zhí)行，并有詳細記錄？是 否 本單位機房日常監(jiān)控是否制度執(zhí)行并有監(jiān)控記錄？是 否 12網(wǎng)絡(luò)安全檢查情況是否有網(wǎng)站安全自查工作總結(jié)報告？是 否 13網(wǎng)站交互式欄目信息巡查情況單位網(wǎng)站是否有交互式欄目？是 否 是否有專人負責網(wǎng)站交互式欄目信息巡查？是 否 14網(wǎng)頁防篡改措施是否定期對網(wǎng)站文件進行檢測？是 否 是否采取網(wǎng)頁防篡改措施？是 否 15漏洞掃描措施及修復(fù)升級情況是否進行過系統(tǒng)層漏洞掃描，并有詳細記錄？是 否 是否進行過應(yīng)用層漏洞掃描，并有詳細記錄？是 否 發(fā)現(xiàn)的漏洞是否及時修復(fù)？是 否 16網(wǎng)站惡意代碼防護是否有網(wǎng)頁掛馬檢

11、測系統(tǒng)？是 否 17網(wǎng)站內(nèi)容安全防護措施內(nèi)容編輯、審核及發(fā)布權(quán)限是否分離？是 否 關(guān)鍵信息發(fā)布是否多級審核？是 否 網(wǎng)站發(fā)布內(nèi)容是否過濾？是 否 18管理終端安全防護措施是否有控制措施（如地址綁定，網(wǎng)絡(luò)接入控制等）？是 否 19網(wǎng)站后臺管理系統(tǒng)防護措施是否對網(wǎng)站后臺管理系統(tǒng)的接口進行隱藏？是 否 網(wǎng)站后臺管理系統(tǒng)登錄是否采取驗證機制？是 否 是否對網(wǎng)站后臺管理系統(tǒng)的登錄失敗嘗試次數(shù)進行限制？是 否 是否對網(wǎng)站后臺管理系統(tǒng)的用戶口令復(fù)雜度進行強度限制？是 否 20網(wǎng)站應(yīng)用遠程管理情況是否不允許遠程管理網(wǎng)站的應(yīng)用？是 否 應(yīng)用遠程管理時是否采用加密通道？是 否 21網(wǎng)站內(nèi)容遠程維護情況是否不允許遠程維護網(wǎng)站內(nèi)容？是 否 網(wǎng)站內(nèi)容遠程維護時是否采用加密通道？是 否 22網(wǎng)站服務(wù)器操作系統(tǒng)安全措施網(wǎng)站服務(wù)器操作系統(tǒng)安全補丁是否及時更新？是 否 網(wǎng)站服務(wù)器操作系統(tǒng)是否存在弱口令？是 否 23網(wǎng)