化驗(yàn)室管理制度

1、. . . . 泌陽天泰水泥化驗(yàn)室管理文件化驗(yàn)室管理制度 編 號：QG/TT06-2010 王 舉 榮占 版 本：A 受控號：012010年01月01日批準(zhǔn) 2010年01月02日實(shí)施目 錄1.質(zhì)量事故報(bào)告制度2.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑管理制度3.檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度4.抽查對比制度5.儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)制度6.產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證管理制度7.標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度8.質(zhì)量文件管理制度9.質(zhì)量記錄管理制度10.物檢復(fù)驗(yàn)制度11.樣品管理制度12.交接班制度13.檢驗(yàn)人員培訓(xùn)與考核制度14.質(zhì)量手冊至情況檢查制度15.勞動(dòng)紀(jì)錄安全管理制度16.安全技術(shù)規(guī)程質(zhì)量事故報(bào)告制度一、圍本制度適用于公司水泥過程中出現(xiàn)

2、的質(zhì)量事故的處理。二、質(zhì)量事故的界定質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。凡發(fā)生下列情況之一者均屬質(zhì)量事故。1、出廠水泥不合格。2、出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢，富裕強(qiáng)度達(dá)不到有關(guān)規(guī)定。3、過程產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求，且無好轉(zhuǎn)趨勢。4、進(jìn)廠原料材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)。5、生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知要求，造成重大質(zhì)量隱患。6、檢驗(yàn)用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)。7、因違反質(zhì)量管理制度，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛作假，而造成大量廢品或不合格品。其中出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強(qiáng)度不合格為未遂事故，其余為工序質(zhì)量事故。三、質(zhì)量

3、事故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列制度處理。 1、發(fā)生工序質(zhì)量事故的隱患后，將事故現(xiàn)場情況調(diào)查清楚，記在事故記錄中，以便查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2、重大質(zhì)量事故要以書面材料報(bào)省市有關(guān)部門。工序質(zhì)量事故由責(zé)任單位負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”，送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見后，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。3、對事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令寫出檢查，給予經(jīng)濟(jì)處罰。對于嚴(yán)重失職而造成的重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，還應(yīng)追究其行政責(zé)任。4、發(fā)生重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量故，應(yīng)立即召開專題會(huì)議進(jìn)行分析研究，查明原因，提出防措施，即堅(jiān)持“三不放過”原則：查不出原因不放過；查不出責(zé)任者不放過；不落實(shí)改進(jìn)措施不放

4、過。同時(shí)，組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，查出隱患，落實(shí)措施，總結(jié)給驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，避免類似事故的發(fā)生。5、因質(zhì)量事故造成的不合品依不合格品控制程序處理。6、化驗(yàn)室要建立“質(zhì)量事故登記本”，詳細(xì)記錄事故的發(fā)生、處理等情況，并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進(jìn)質(zhì)量管理工作。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑的管理制度一、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1、化驗(yàn)室應(yīng)購置各個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，用以對比、校驗(yàn)實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性。 2、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購進(jìn)由倉庫管理員提供購買計(jì)劃。 3、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)存放在干燥器中，在保質(zhì)期使用，班長是標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用管理的責(zé)任人。 4、建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)的使用記錄。二、化學(xué)試 1、建立化學(xué)試劑的購進(jìn)、使用臺賬。通過使用，確定和

5、選擇化學(xué)試劑質(zhì)量穩(wěn)定的廠家。 2、化學(xué)試劑分批、分類存放使用。 3、每一批化學(xué)試劑在使用前，必須由制劑人員進(jìn)行加工，配制和校驗(yàn)，確定后加以標(biāo)識，準(zhǔn)許使用。 4、嚴(yán)禁使用不符合技術(shù)要求的化學(xué)試劑。 5、倉庫管理員和制劑員是化學(xué)試劑使用管理的責(zé)任人。檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度 1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和化驗(yàn)室基本條件要求配置，且符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 2、建立儀器設(shè)備臺賬，明示儀器設(shè)備規(guī)格、型號、編號、生產(chǎn)廠家、出廠年月、出廠檢定證書（合格證）、（存放）使用地點(diǎn)、檢點(diǎn)或校驗(yàn)周期、使用標(biāo)識狀態(tài)。 3、按照化驗(yàn)室基本條件要求制定儀器設(shè)備檢定檢驗(yàn)周期，保證儀器設(shè)備準(zhǔn)確率和完好率100%。 4

6、、制定儀器、設(shè)備使用、維護(hù)和檢定規(guī)程，依據(jù)儀器設(shè)備使用、維護(hù)、檢定規(guī)程（在檢定周期），進(jìn)行使用、維護(hù)和檢定。建立儀器設(shè)備使用、維護(hù)、檢定記錄。 5、儀器設(shè)備實(shí)行誰使用、誰負(fù)責(zé)管理的原則，班長是直接管理責(zé)任人。 6、儀器設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)故障，應(yīng)與時(shí)上報(bào)并由專業(yè)人士維修，主要儀器設(shè)備維修后投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢定或校驗(yàn)，確保精度符合要求方可使用。 7、儀器分析設(shè)備應(yīng)履行常規(guī)監(jiān)測樣對比，與時(shí)消除因儀器漂移或原材料變化帶來的影響，比表面積測定儀等使用前，進(jìn)行校準(zhǔn)或標(biāo)定，確保儀器精度符合要求。 8、嚴(yán)禁非崗位人員或無操作合格證人員操作試驗(yàn)儀器設(shè)備。 9、貴重物品如鉑金坩堝等到要有專人管理，并建立交接手續(xù)

7、。 10、儀器設(shè)備的使用狀態(tài)應(yīng)明確標(biāo)識，報(bào)廢儀器設(shè)備與時(shí)搬離工作現(xiàn)場。 11、儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，每次工作完畢后都要認(rèn)真清掃儀器設(shè)備與周圍衛(wèi)生，保持儀器設(shè)備無積塵。 抽查對比制度為了保證試驗(yàn)人員檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，統(tǒng)一操作方法，培養(yǎng)工作責(zé)任心，制定抽查對比制度。1、化驗(yàn)室例行檢驗(yàn)項(xiàng)目，建立密碼抽查管理體系抽查對比工作由化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施，考核結(jié)果納入考核圍。2、抽查樣品以近期樣品為宜，一律執(zhí)行密碼抽查。3、檢驗(yàn)人員要實(shí)事，嚴(yán)肅認(rèn)真對待，按時(shí)完成抽查檢驗(yàn)，不得弄虛作假或推諉、抵制。4、抽查檢驗(yàn)的項(xiàng)目：例行的正規(guī)檢測項(xiàng)目。抽查對比的頻次： 例行檢驗(yàn)項(xiàng)目每人每月不少于4個(gè)樣品； 強(qiáng)度檢驗(yàn)每

8、月不少于2個(gè)樣品；抽查對比結(jié)果允許誤差圍：檢驗(yàn)項(xiàng)目強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)稠度比表面積凝結(jié)時(shí)間細(xì)度氧化鈣三氧化二鐵二氧化硫游離鈣流動(dòng)度水泥密度抗折抗壓初凝終凝2.02.1-55.0誤差%±7±5±3±3±15±0.3±0.5±0.8±0.30±0.15±0.15±0.20±5±0.02備注相對誤差絕對誤差 5、辦公室每月初公布上月抽查對比結(jié)果，對合格率較低者，認(rèn)真查找原因，制定糾正措施，予以改進(jìn)，以保證檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，同時(shí)作為當(dāng)月個(gè)人工作業(yè)績評價(jià)和經(jīng)濟(jì)分配的依據(jù)之一。 6、

9、抽查對比合格率連續(xù)三次本本班組排名未位或累計(jì)二次以上不參加或不能按時(shí)完成抽查對比試驗(yàn)者，調(diào)離化驗(yàn)室或作下崗處理。儀器、設(shè)備檢定、校驗(yàn)制度1、按照水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件要求，儀器設(shè)備必須定期進(jìn)行檢定、校驗(yàn)。2、水泥物檢專用儀器，由水泥專用儀器計(jì)量檢定單位定期檢定。3、通用檢驗(yàn)儀器，送（請）有關(guān)計(jì)量檢定部門定期計(jì)量檢定。4、自校檢驗(yàn)器具，按周期自校。5、儀器設(shè)備的校驗(yàn)、檢定要建立臺賬，專人負(fù)責(zé)。6、所用儀器要帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識或記錄。7、未經(jīng)校準(zhǔn)或超過校準(zhǔn)期的儀器設(shè)備嚴(yán)禁使用。產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證管理制度一、為了提高檢驗(yàn)水平與準(zhǔn)確性，規(guī)檢驗(yàn)操作，促進(jìn)產(chǎn)呂質(zhì)量不斷提高，根據(jù)質(zhì)量管理規(guī)程，制定本實(shí)施

10、管理制度。 二、化驗(yàn)室主任是產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證工作實(shí)施的具體負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)樣品的采集、處理、試驗(yàn)、報(bào)送、記錄和對比分析與改進(jìn)。 三、逢單月（每兩個(gè)月一次）分別向省質(zhì)檢中心和省質(zhì)檢所送一樣品，如遇國家或省級抽查，抽查樣可代替對比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣。全年最少應(yīng)保持6個(gè)樣品對比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣，且涵蓋所生產(chǎn)的所有品種和強(qiáng)度等級的水泥。 四、樣品隨出廠檢驗(yàn)樣品一同采取，過0.9mm方孔篩后平分四份，其中份作送檢樣，一份作封存樣，一份作自檢樣進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，待三天除28天強(qiáng)度值外其它檢驗(yàn)數(shù)據(jù)出來，報(bào)化驗(yàn)室主任審閱后三日將送檢樣分別寄送給省質(zhì)檢中心和省質(zhì)檢所。 五、樣品的重量、送樣單和包裝按統(tǒng)一要求辦理，送樣單填寫完整、準(zhǔn)確

11、、清晰。 六、建立對比驗(yàn)證檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)與時(shí)、完整、清晰、準(zhǔn)確。 七、與時(shí)進(jìn)行反饋報(bào)告的登記，并進(jìn)行比對分析，超差嚴(yán)重或經(jīng)常超差項(xiàng)目，應(yīng)查找原因，制定措施，限期改進(jìn)。 標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 1、設(shè)制標(biāo)準(zhǔn)砂存放專庫，庫經(jīng)常保持干燥、潔凈，沙袋堆放整齊。 2、在省建材行業(yè)指定的標(biāo)準(zhǔn)砂銷售單位購買標(biāo)準(zhǔn)砂不使用代用砂。 3、標(biāo)準(zhǔn)砂分批，在使用下一批次的標(biāo)準(zhǔn)砂之前，應(yīng)將新一批與在用標(biāo)準(zhǔn)砂用同一水泥進(jìn)行對比試驗(yàn)，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果誤差不超過1.5%時(shí)，新一批標(biāo)準(zhǔn)砂方可使用，否則禁止使用。 4、標(biāo)準(zhǔn)砂在使用前，必須對每袋標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)行檢查，不符合要求的一律作廢處理。 5、化驗(yàn)室主任是標(biāo)準(zhǔn)砂管理的直接責(zé)任人。 質(zhì)量文件管理制

12、度1、質(zhì)量文件的管理按文件控制程序執(zhí)行。2、化驗(yàn)室質(zhì)量文件實(shí)施專人管理。3、性文件應(yīng)嚴(yán)格控制分發(fā)圍，普與性文件有化驗(yàn)室主任或其委派人負(fù)責(zé)宣貫。4、質(zhì)量文件的借閱履行借閱手續(xù)，如期歸還。5、所有質(zhì)量文件應(yīng)按級別、類型統(tǒng)一分裝和編碼，建立賬卡，以便檢索。6、保持技術(shù)檔案室干凈、干燥，文件擺放整齊，防止文件受潮和蟲蛀。7、每年度對存檔文件整理一次，防止混雜。 質(zhì)量記錄管理制度一、質(zhì)量記錄的發(fā)放和歸檔由化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)。二、質(zhì)量記錄和報(bào)表使用統(tǒng)一的格式，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺賬。三、質(zhì)量記錄的填寫1、各類原始記錄和臺賬必須如實(shí)填寫。字跡清晰，容完整，不得涂改。2、如出現(xiàn)筆誤，須在筆誤數(shù)據(jù)中央

13、劃兩橫杠，再其上方更正，并加蓋修改印章，重要數(shù)據(jù)的修改應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。四、質(zhì)量記錄應(yīng)按容分類編制，原始記錄和臺賬等按年度裝訂成冊，同時(shí)進(jìn)行編號。五、質(zhì)量記錄的審核 每班實(shí)驗(yàn)記錄完畢后，由記錄人員進(jìn)行第一次審核，記錄人員對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，而后再上交由化驗(yàn)室主任進(jìn)行第二次審核；當(dāng)一本記錄用完后上交辦公室存檔。六、質(zhì)量記錄的歸檔 質(zhì)量記錄以檔案盒和文件夾等形式貯存歸檔，防止受潮和蟲蛀、丟失。七、質(zhì)量記錄的借閱 所有質(zhì)量記錄均屬性資料，不得擅自外借轉(zhuǎn)閱，部人員借閱時(shí)應(yīng)例行借閱手續(xù)，并如期歸還。八、質(zhì)量記錄的處理 所有質(zhì)量記錄均應(yīng)保持三年以上，到期按文件銷毀程序處理。物檢復(fù)驗(yàn)制度 物檢復(fù)驗(yàn)是指

14、目編號水泥出廠后，發(fā)現(xiàn)水泥質(zhì)量部合格或用戶對水泥質(zhì)量提出異議時(shí)，為進(jìn)一步檢驗(yàn)該批號水泥的質(zhì)量情況，將批號水泥重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 具體要求： 1、復(fù)檢必須是在該批號水泥自出廠或銷售之日起三個(gè)月。2、復(fù)檢的樣品必須是該批號水泥的封存樣，或是與用戶共同在現(xiàn)場的取樣。3、復(fù)檢必須是在省級以上水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4、同一級復(fù)檢以一次為準(zhǔn)。樣品管理制度 為了保證實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性，便于抽查對比工作的進(jìn)行，制定樣品管理制度。 1、出廠水泥封存樣與水泥出廠檢驗(yàn)樣品同時(shí)采取在安定性試驗(yàn)后兩日封存。封存封條采用統(tǒng)一封條，標(biāo)明水泥品種、等級、品質(zhì)指標(biāo)與封存時(shí)間和人員。儲(chǔ)存于樣品室，存放時(shí)間三個(gè)月，存放期嚴(yán)禁打開、倒掉、

15、丟失或混雜。對存放時(shí)間超過三個(gè)月的樣品與時(shí)處理。 2、對于存放的復(fù)驗(yàn)樣品，應(yīng)注明編號、品種、等級、存放時(shí)間與樣品來源，保存三個(gè)月。 3、對于用于抽查對比的樣品，在例行試驗(yàn)中留取，留取的樣品應(yīng)標(biāo)識清楚，存放于干燥器中，存放時(shí)間：不超過一個(gè)月。 4、統(tǒng)計(jì)員是樣品管理的責(zé)任人。交接班制度 1、下班前應(yīng)檢查本班的質(zhì)量記錄，確保無誤，發(fā)現(xiàn)問題與時(shí)糾正并注明原因。2、當(dāng)問題當(dāng)班解決，卻因特殊情況而無法解決的要向一班說明原因，并提出解決措施。3、清查本班試用品、用具，保持清潔完整，擺放整齊。4、打掃干凈室外衛(wèi)生。5、接班人員要按時(shí)接班，澄清上一班情況。6、填寫交接班記錄。檢驗(yàn)人員培訓(xùn)與考核制度1、化驗(yàn)室員工

16、的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)職工的業(yè)務(wù)情況在每年年初出室領(lǐng)導(dǎo)列出計(jì)劃報(bào)公司辦公室，組織安排。2、一般情況下各組組長定期組織本組人員的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，每周一次，其學(xué)習(xí)容根據(jù)本組的情況自行安排，并詳細(xì)記錄。3、化驗(yàn)室一般情況下每季舉行一次全室人員的技術(shù)培訓(xùn)。4、培訓(xùn)容主要是與業(yè)務(wù)有關(guān)的一些基礎(chǔ)知識、專題講座（如企業(yè)管理知識、化驗(yàn)新技術(shù)動(dòng)態(tài)、實(shí)際操作技能等）和公司出臺的有關(guān)文件。5、全室員工必須按通知與時(shí)參加學(xué)習(xí)，無特殊情況不得缺勤。6、每次培訓(xùn)、講座活動(dòng)都應(yīng)與時(shí)記錄（容包括時(shí)間、參加人員、容）對考試成績突出的給予政治與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，不合格者要待崗學(xué)習(xí)。7、一般情況下每季度舉行一次全室性的業(yè)務(wù)技術(shù)考試并將各項(xiàng)工作人員的考核成績納入檔案以作為年終評比的依據(jù)。8、各組一般情況下每季度舉行一次本組（班）的業(yè)務(wù)技術(shù)考核，并將考試成績納入檔案。9、對綜合考核連續(xù)三次不合格者，調(diào)離化驗(yàn)室或作下崗處理。10、對工作學(xué)習(xí)積極，有培養(yǎng)前途的職工，在條件允許時(shí)，可推薦外送參加專業(yè)培訓(xùn)班、技校學(xué)習(xí)，以