公司采購制度及流程

1、公司采購制度及流程為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司 對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合， 特制訂本制度。適用于本公司所有采購的物料及耗材品。F個人或若豈M門 提出采購申 請經本部門 主管宙複后， 提交行政郢 （由申請人員 貴采購的同時 標交詢價報行政部根將申 請進彳亍供應商 的篩選和詢 價，根將詢價 提出評估報 告連同采購 申請報管理部 審批。理、總經理審核批準后,按昭財二規(guī)走申諳款項后,行政部員責采購（特姝品由申請人貪責采L 購、 J財務結SJ,采購監(jiān)控，采購物品入庫清點、品庚檢查XX有限公司采購基本流程 1一、提出申請個人或者部門根

2、據需要確定一種或者幾種物品并按照規(guī)定的格式填寫 物品采購申請表提請部門主管審核后提交行政部審批。采購申請要求詳細 注明采購物品的數量、規(guī)格、型號、質量要求、至慣時間等準確信息，對 于某些特殊物品，出于專業(yè)性角度考慮，由提出采購申請的部門或者個人 負責價格評估并采購，因此在提起采購申請的同時還應提交供貨商（大于 等于三個）資料、報價及比價結果，經本部門主管審核后提交行政部審核。采購申請表的更改和補充應以書面形式。公司各部門的物料和耗材的采購應由各部門自行提報申請。二、供應商的選擇應在之前合作過的合格供應商中優(yōu)先選擇，但仍然需要價格比對；如 需采購物品現有的供貨商無法達成，就在網上或某些熟悉的途徑

3、介紹開發(fā) 新的供應商，由行政部（專業(yè)性采購品由申請人）根據產品價格、服務、 供應商公司規(guī)模等信息對供貨商進行選擇和評估。三、比價及議價對供應商的供貨能力、交貨時間及產品或服務質量進行確認。對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他的供應商的價格更 低，所報價格的綜合條件更加突出，更具競爭力。根據綜合考量后寫出價格評估報告，呈報公司領導。對于直接由采購申 請人提交詢價報告的采購申請，由行政部提交公司領導審批。四、執(zhí)行（包括簽訂合同）及付款采購申請表和價格評估報告等到管理部的審批后，才可以開始實際的采購行為，如未得到公司管理部的審批應進行修改或重新處理。需要供需雙方簽訂合同的采購申請必須對合同

4、進行嚴格的審核后報請 公司管理部審批、蓋章后才能請款。與初次合作的單位合作時，應少付預 付款或者不付預付款。采購申請表得到審批后，負責采購人憑經部門主管及公司領導簽 字的借款單或者經部門主管及公司領導簽字的發(fā)票，到財務部支取現 金、支票或者匯款（必須提供準確的對方銀行信息）。使用借款單付 款的采購行為，必須在采購負責人收到發(fā)票以后用經部門主管和公司領導 簽字以后的發(fā)票到財務換領借款單沖抵財務帳目，不沖抵借款的將視 為個人借款。五、米購追蹤所有物品到達公司以后必須根據采購申請表由采購者和使用者對 貨物的種類、數量、質量等進行嚴格的檢查和清點并由當事人簽字確認。本制度自發(fā)布之日起開始實施。XX有限公司二一三年三月十五日附表一：采購申請表 附件二：借款單附表一米購申請表申請部門：填報日期：年 月曰米購類別：固定資產耗材商品其他購置原因：序 號名稱規(guī)格型號/品質要求數量估價（總價）交貨期備注1234借款單百品（大連）貿易有限公司年 月 日借款人部門借款人簽字借款金額大寫：小寫：借款用途說明備注部門主管：財務主管