IT部信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定

1、IT部信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理 規(guī)定信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定版本發(fā)布日期發(fā)布單位備注1.013-07-15集團(tuán)IT部試行版15第4頁共49頁目錄第一章總則第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé).第三章機(jī)房管理制度第四章系統(tǒng)管理員工作細(xì)則第二節(jié)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法.第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法.第四節(jié)終端電腦運(yùn)行維護(hù)管理辦法.第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法.第五章安全保密管理員工作細(xì)則 .第一節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法.第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法.第三節(jié)涉密計(jì)算機(jī)安全管理辦法 .第四節(jié)安全審計(jì)管理辦法 .13第五章密鑰管理員工作細(xì)則 .14第六章數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定.14第七章計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

2、 .第5頁共49頁第一章總則目的:依據(jù)XXXX 集團(tuán)信息技術(shù)資源安全保護(hù)規(guī)定 和有關(guān)公司規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng) XXXX 集團(tuán)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理， 并結(jié)合各系統(tǒng)、各子公司的實(shí)際情況，制定本制度。范圍:計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括：涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中，涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的 處理涉密信息的人機(jī)系統(tǒng)。原則:涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作堅(jiān)持積極防范、突出重點(diǎn)，既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務(wù)的方針。涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作實(shí)行分級(jí)保護(hù)與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的

3、原則。第一節(jié)系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法89101011111213第6頁共49頁涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理，堅(jiān)持“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則，同時(shí)實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)崗位設(shè)置:用戶單位的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負(fù)責(zé)，具體技術(shù)工作由集團(tuán)ITIT 部承擔(dān)，設(shè)置以下安全管理崗位：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。第5頁共49頁崗位職責(zé):系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，主要職責(zé)是：信息系統(tǒng)主機(jī)的日常運(yùn)行維護(hù)；信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù)；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理;用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理；網(wǎng)絡(luò)的線路保障；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺(tái)的運(yùn)行管 理，

4、網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。安全保密管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理，主要職責(zé)是：網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查；涉密計(jì)算機(jī)的安全管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審 計(jì)管理。密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理，主要職責(zé)是：身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理；密鑰的制作；密鑰的更換；密鑰的銷毀。工作監(jiān)管:對涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨(dú)原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員，必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗工作。保密單位負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進(jìn)行保密法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)工作。機(jī)房安全管理:關(guān)的雜物。第三章機(jī)房管理制度進(jìn)入機(jī)房人員不得攜

5、帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)堆放與工作無第8頁共49頁機(jī)房內(nèi)不得使用無線通訊設(shè)備，禁止拍照和攝影。機(jī)房內(nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期檢查、定時(shí) 更換）。加強(qiáng)防火安全知識(shí)教育，做到會(huì)使用消防器材。加強(qiáng)電源管理，嚴(yán)禁亂接電線 和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患，及時(shí)報(bào)告，并采取安全措施。機(jī)房日常管理:各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。機(jī)房應(yīng)保持整潔有序，地面清潔。設(shè)備要排列整齊，布線要正規(guī)，儀表要齊備，工 具要到位，資料要齊全。機(jī)房的門窗不得隨意打開。每天上班前和下班后對機(jī)房做日常

6、巡檢，檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng) 記錄（見表一）。機(jī)房門禁管理:出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來人員進(jìn)機(jī)房參觀需經(jīng) 集團(tuán) ITIT 部批準(zhǔn)，并有專人陪同。機(jī)房大門必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖。機(jī)房鑰匙由集團(tuán)公司集團(tuán)ITIT 部管理。機(jī)房門禁卡（以下簡稱門禁卡）由 XXXX 集團(tuán) ITIT 部管理。門禁卡的發(fā)放范圍是：系統(tǒng) 管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房工作的人員，不再發(fā)放門禁卡, 在向用戶單位保密部門提出申請得到批準(zhǔn)后，由安全保密管理員陪同進(jìn)入機(jī)房工作。門禁卡應(yīng)妥善保管，不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后，應(yīng)立即上報(bào)門禁卡管理 單位，同時(shí)寫出書面說明。第四

7、章系統(tǒng)管理員工作細(xì)則第一節(jié)系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法工作職責(zé):系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，未經(jīng)允許任何人不得對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行操作。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試，建立系統(tǒng)管理員 賬戶，設(shè)置管理員密碼，建立用戶賬戶，設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問權(quán)利和資源訪問權(quán)限, 并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則及運(yùn)行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二）、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，如：品牌、型號(hào)、購 買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，妥善 保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡，在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。第9頁共49頁日常維護(hù)及例行檢查:每

8、月：每月修改系統(tǒng)主機(jī)管理員密碼，密碼長度不得低于八位，要求有數(shù)字、字母 并區(qū)分大小寫。每月對系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)，上 報(bào)基礎(chǔ)架構(gòu)管理負(fù)責(zé)人。每周：通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能分析，并做詳細(xì)記錄（見表 四），根據(jù)分析情況對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化，包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理, 系統(tǒng)升級(jí)等。每周對系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，做詳細(xì)記錄（見表四）每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補(bǔ)丁，對系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行升級(jí)，做詳細(xì)記錄（見表四）。每天：檢查系統(tǒng)主機(jī)各硬件設(shè)備是否正常運(yùn)行，并做詳細(xì)記錄（見表五）。每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，并做詳細(xì)記錄（見

9、表五）。每天記錄系統(tǒng)主 機(jī)運(yùn)行維護(hù)日記，對系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。在系統(tǒng)主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)通知用 戶，用最短的時(shí)間解決故障，保證系統(tǒng)主機(jī)盡快正常運(yùn)行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記 錄（見表六）。第二節(jié)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法工作職責(zé):根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求及實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng)，建立信息系統(tǒng)管 理員賬號(hào)，設(shè)置管理員密碼，密碼要求由數(shù)字和字母組成，區(qū)分大小寫，密碼長度不得 低于 8 8 位。管理員密碼至少每月修改一次。信息系統(tǒng)的開發(fā)和上線必須嚴(yán)格將開發(fā)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境分開。不允許兩個(gè)環(huán)境使用 同一個(gè)服務(wù)器、或同一個(gè)操作系統(tǒng)、或同一個(gè)數(shù)據(jù)庫實(shí)例。對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細(xì)記錄，包括系

10、統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱，系統(tǒng) 安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄，在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時(shí)及時(shí)更新記錄 （見表三）。日常維護(hù)及例行檢查:每月：對信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié)，并寫出信息系統(tǒng)維護(hù)月報(bào)，并上報(bào)信息 系統(tǒng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。每周：對信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶 IDID 文件、系統(tǒng)日志進(jìn)行備份，并做詳細(xì)記錄（見 表四），備份介質(zhì)并存檔。每天：檢查信息系統(tǒng)各項(xiàng)應(yīng)用功能是否運(yùn)行正常，并做詳細(xì)記錄（見表五）。每天 記錄信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志，定期對信息系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。問題處理:第10頁共49頁在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知用戶，并用最短的時(shí)間解決故障，保證信息系 統(tǒng)盡快正常運(yùn)行，并對系

11、統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄（見表六）當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時(shí)，新建用戶帳戶，新建用戶郵箱，需經(jīng)保密單位審批，并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單（見表七），審批通過后,由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄。根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權(quán)限，并提交信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管審批。第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法工作職責(zé):網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行操作。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，包括交換機(jī)配置、路由器配置，建立管理員賬號(hào)，設(shè)置管理員密碼，并關(guān)閉所有遠(yuǎn)程管理端口。建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二），包括交換機(jī)、路由器的品牌、型

12、號(hào)、序列號(hào)、購買日期、硬件配置信息，詳細(xì)記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表，交換機(jī)系統(tǒng)配置，路由器系統(tǒng)配置，網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錂C(jī)構(gòu)圖，VLANVLAN 劃分表，并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時(shí)及時(shí)對設(shè)備檔案進(jìn)行更新。日常維護(hù)及例行檢查:每月：對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié)，并作出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)。每周：對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交換機(jī)、路由器）進(jìn)行清潔。每周修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員密碼。每周檢測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能，包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。每天：檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交換機(jī)、路由器）是否正常運(yùn)行。第11頁共49頁問題處理:網(wǎng)絡(luò)變更后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知用戶，并在最短的時(shí)間內(nèi)解決問題，保證網(wǎng)絡(luò)

13、系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行，并對系統(tǒng)故障情況作詳細(xì)記錄（見表六）第四節(jié) 終端電腦運(yùn)行維護(hù)管理辦法工作職責(zé):終端電腦的維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對終端電腦進(jìn)行維護(hù)操作。根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機(jī)，安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件等等。建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二）、包括電腦的品牌、型號(hào)、購買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，在電腦主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。問題處理:在電腦主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，備份用戶文件，用最短的時(shí)間解決故障,保證電腦主機(jī)盡快能夠正常運(yùn)行，并對電腦主機(jī)故障情況做詳細(xì)記錄（見表六） ，涉及存儲(chǔ)介質(zhì)

14、損壞，直接送交集團(tuán) ITIT 部處理。第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法工作職責(zé):第12頁共49頁網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護(hù)系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé)， 任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置瑞星、金山、 avastavast 等網(wǎng)絡(luò)病毒防護(hù)系統(tǒng),包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機(jī)端系統(tǒng)配置，開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。所有 XXXX 集團(tuán)（包括各子公司、分公司、分區(qū)）的服務(wù)器和個(gè)人電腦，禁止安裝 360360安全衛(wèi)士的全系列產(chǎn)品。日常維護(hù)及例行檢查:每周：登陸防病毒公司網(wǎng)站，下載最新的升級(jí)文件，對系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，并作詳細(xì)記錄（見表九）。每周對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行全面的病毒查殺，對病毒查殺結(jié)果

15、做系統(tǒng)分析，并做詳細(xì)記錄（見表十）。每日：監(jiān)測防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志，檢測是否有病毒入侵、安全隱患等，對所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)處理，并做詳細(xì)記錄（見表八）。每日瀏覽國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心網(wǎng)站，了解最新病毒信息發(fā)布情況，及時(shí)向用戶發(fā)布病毒預(yù)警和預(yù)防措施。第五章安全保密管理員工作細(xì)則第一節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法工作職責(zé):網(wǎng)絡(luò)安全策略管理由安全保密管理員專職負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求及主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，制定、配置、修改、刪除主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見表十一）根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估分析系統(tǒng)第1

16、3頁共49頁的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見表十一）。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見表十一）。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略，并做記錄（見表十一）網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)防護(hù)系統(tǒng)（主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)）由網(wǎng)絡(luò)安全保密管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)安裝和卸載。日常維護(hù)及例行檢查:每周：對網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理策略進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并作詳細(xì)記錄（見表十二） 。第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法工作職責(zé):網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負(fù)責(zé)執(zhí)行，未經(jīng)允許任

17、何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。日常維護(hù)及例行檢查:每月：通過漏洞掃描系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進(jìn)行安全評(píng)估分析，并對掃描結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)對終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進(jìn)行處理，作詳細(xì)記錄（見表十五），并將安全評(píng)估分析報(bào)告上報(bào)集團(tuán) ITIT 部。每周：登陸入侵檢測系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級(jí)文件包，對系統(tǒng)進(jìn)行更新，并做詳細(xì)記錄（見表十四）。每周登錄全評(píng)估產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級(jí)文件包，對系統(tǒng)進(jìn)行更新，并作詳細(xì)記錄第14頁共49頁（見表十六）。每周備份入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計(jì)信息，并作詳細(xì)記錄（見表十七）。每天：根據(jù)入侵檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測、審計(jì)系統(tǒng)日志，檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等，對異常情

18、況做及時(shí)處理，遇有重大安全問題上報(bào)集團(tuán)ITIT部，并做詳細(xì)記錄（見表十三）。第三節(jié)涉密計(jì)算機(jī)安全管理辦法工作職責(zé):涉密計(jì)算機(jī)安全管理由安全保密管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求制定、修改、刪除涉密計(jì)算機(jī)安全審計(jì)策略，包括打印控制策略、外設(shè)輸入輸出控制策略、應(yīng)用程序控制策略，并做記錄。日常維護(hù)及例行檢查:每日對涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行安全審計(jì)，及時(shí)處理安全問題，并做詳細(xì)記錄（見表十八）遇有重大問題上報(bào)保密部門。問題處理:涉密計(jì)算機(jī)的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批，審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄（見表十八）新增涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)入涉密網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)集團(tuán) I

19、TIT 部審批，由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作，并做詳細(xì)記錄（見表十八）。第四節(jié) 安全審計(jì)管理辦法第15頁共49頁工作職責(zé):網(wǎng)絡(luò)信息安全審計(jì)系統(tǒng)由安全保密管理員負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主機(jī)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置、管理主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)，制定審計(jì)規(guī)則，包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、用戶登錄信息，網(wǎng)絡(luò)文件共享操作等。日常維護(hù)及例行檢查:每月：對主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)記錄信息進(jìn)行分析總結(jié)，并向保密部門提交分析報(bào)告。每周：備份設(shè)備安全審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)信息，并做詳細(xì)記錄（見表二十） 每日：查看安全審計(jì)系統(tǒng)信息，對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析整理，及時(shí)處理所發(fā)生的設(shè)備安全問題，并做詳細(xì)記錄（見表十九）。第五章密鑰管理

20、員工作細(xì)則工作職責(zé):身份認(rèn)證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。負(fù)責(zé)向用戶單位派發(fā)安全鑰匙，用戶需填寫審批表，并提交保密部門審批（見表二負(fù)責(zé)為每臺(tái)計(jì)算機(jī)安裝主機(jī)登錄系統(tǒng)。負(fù)責(zé)主機(jī)登錄系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護(hù)。根據(jù)用戶需求，見保密部門審批單要求，制作、修改、注銷證書（見表七）日常維護(hù)及例行檢查:每日：檢查身份認(rèn)證系統(tǒng)是否正常運(yùn)行。第六章數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定第16頁共49頁范圍:XXXX 集團(tuán)的內(nèi)部各信息系統(tǒng)均為涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，所有信息系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)資源均為 XXXX 集團(tuán)的財(cái)產(chǎn)，任何人不得以任何方式私自復(fù)制、修改、保留。職責(zé):信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)

21、單位指定的管理員共同負(fù)責(zé),未經(jīng)系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得在系統(tǒng)后臺(tái)對信息系統(tǒng)進(jìn)行任何操作。系統(tǒng)管理員只對信息系統(tǒng)的技術(shù)平臺(tái)擁有相應(yīng)的管理權(quán)限，任何對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的 使用均需要信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；未經(jīng)許可系統(tǒng)管理員不得以任何方式向第三 方透漏信息系統(tǒng)內(nèi)的任何信息。所有權(quán):信息系統(tǒng)（集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、媒介系統(tǒng)等）的數(shù)據(jù)直接管理權(quán)歸相應(yīng)的業(yè)務(wù)單位所有（例如，媒介系統(tǒng)的業(yè)務(wù)所有人為媒介管理部。信息系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)工作由 XXXX 集團(tuán) ITIT 部或相應(yīng)的授權(quán)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。所有有權(quán)直接接觸信息系統(tǒng)的生產(chǎn)環(huán)境的技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員，均需簽署保密協(xié)議。技術(shù) 團(tuán)隊(duì)成員有責(zé)任和義務(wù)為相關(guān)

22、系統(tǒng)的信息或代碼保密。第七章計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案工作職責(zé):系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預(yù)案，并具體執(zhí)行，包括火災(zāi)、停電、設(shè) 備故障等，每年進(jìn)行預(yù)案演練。系統(tǒng)應(yīng)急場景:（一） 遇到火災(zāi)應(yīng)根據(jù)火情采取以下措施:1.1.如火情較輕時(shí)，應(yīng)立即切斷機(jī)房總電源，并迅速用消防器材，力爭把火撲滅、控制在初期階段，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)保衛(wèi)部門。第17頁共49頁2.2.如火情嚴(yán)重應(yīng)迅速撥打報(bào)警電話“ 119119 ”，同時(shí)通知集團(tuán)保衛(wèi)部門，聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮，協(xié)助處理有關(guān)事項(xiàng)。（二） 如遇機(jī)房突發(fā)性停電，應(yīng)迅速通知用戶，同時(shí)檢查后備電源使用情況;第16頁共49頁如有需要，可以關(guān)閉設(shè)備電源；來電后，及時(shí)通

23、知用戶，并檢測設(shè)備是否正常運(yùn)行。系統(tǒng)恢復(fù)方案。問題處理:（三）系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難性故障時(shí),系統(tǒng)管理員應(yīng)立刻通知部門主管，制定詳細(xì)的遇緊急情況，值班員應(yīng)立即通知集團(tuán)ITIT 部和系統(tǒng)管理員，保持 2424 小時(shí)通訊暢通,第19頁共49頁隨時(shí)處理緊急事件。故障原因，盡快使線路恢復(fù)正常。線路故障應(yīng)立即撥打線路故障電話“112112 ”，同時(shí)上報(bào)部門主管，協(xié)助電信部門查找第20頁共49頁附錄:機(jī)房日常巡檢記錄表（表一一）文件編號(hào):日期溫度濕度電源系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行情況巡檢員上班下班上班下班上班第21頁共49頁下班第19頁共49頁系統(tǒng)設(shè)備檔案表（表二）文件編號(hào):基本信息設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備品牌設(shè)備型號(hào)設(shè)備序列號(hào)安裝

24、日期隨機(jī)材料名稱單位/數(shù)量隨機(jī)材料名稱單位/數(shù)量主機(jī)配置硬件配置變更記錄配置說明數(shù)量內(nèi)容簽署/日CPU期控制硬盤內(nèi)存光驅(qū)網(wǎng)卡軟驅(qū)其它軟件配置變更記錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：系統(tǒng)配置變更記錄第20頁共49頁簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：網(wǎng)絡(luò)配置變更記錄簽署：簽署：簽署：日期：日期：日期：首次建檔日期登記員第21頁共49頁系統(tǒng)軟件檔案表（表三）XX文件編號(hào):基本信息軟件編軟件名稱軟件品軟件版軟件序列安裝日隨機(jī)附件名稱單位/數(shù)隨機(jī)附件名稱單位/數(shù)量軟件使用說明軟件安裝環(huán)境變更記錄第22頁共49頁簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：軟件網(wǎng)絡(luò)設(shè)置變更記錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日

25、期：首次建檔日期登記員第23頁共49頁系統(tǒng)維護(hù)系列表（表四）第24頁共49頁第25頁共49頁系統(tǒng) 補(bǔ)丁升 級(jí)記錄升級(jí)日期：年 月日升級(jí)人員：第26頁共49頁系統(tǒng)工作狀態(tài)、應(yīng)用服務(wù)檢測表（表五）文件編號(hào):測測設(shè)備檢測項(xiàng)目檢應(yīng)用服T年 月 日QCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日QCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年月 日QCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年月 日OCPUO

26、內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年月 日CCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年月 日CCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年月 日CCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年日 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日CCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日CCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 日 日CCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年-月OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡第27頁共49頁年 月 日CCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日CCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡年 月 日OCPUO內(nèi)存O硬盤O網(wǎng)卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)申請單（表六）文件編號(hào):第28頁共49頁:：CPU內(nèi)存_主板顯卡硬盤硬_網(wǎng)卡軟件匚顯示器電源件故I鍵盤故

27、障鼠標(biāo)漢王筆 障交換機(jī)匚路由器打印機(jī)I網(wǎng)線操作系統(tǒng)故障應(yīng)用軟件故障驅(qū)動(dòng)程序故障應(yīng)用及設(shè)置故障第29頁共49頁維護(hù)人員:第30頁共49頁遺留問題及處理建議:人:驗(yàn)收人（設(shè)備使用人）：費(fèi)用處理情第31頁共49頁用戶單位主管：況經(jīng)辦人：年年月日月日第32頁共49頁身份認(rèn)證系統(tǒng)申請表（表七）文件編號(hào):部門申請證書使用范圍 0A0A 系統(tǒng)檔案管理系統(tǒng)證書信息用戶名（英文）：部門主管批準(zhǔn)簽字集團(tuán) ITIT 部審批簽字執(zhí)行人簽字：證書編號(hào)：身份認(rèn)證系統(tǒng)變更申請表（表七）文件編號(hào):部門申請證書編號(hào)證書使用范圍 0A0A 系統(tǒng)檔案管理系統(tǒng)第33頁共49頁部門主管批準(zhǔn)簽字集團(tuán) ITIT 部審批簽字執(zhí)行人簽字病毒防

28、護(hù)系統(tǒng)檢測記錄表（表八）文件編號(hào):設(shè)備編號(hào)主機(jī)名稱病毒名稱感染時(shí)間系統(tǒng)帳戶病毒類型備注第34頁共49頁病毒防護(hù)系統(tǒng)升級(jí)記錄表（表九）文件編號(hào):、r /宀L L口 /匚更新日年月升級(jí)包版本正設(shè)備編操作/ J年月正/ J年月1 11 1 1 1 . ./ J年月正年月正/ J年月J.J.士第35頁共49頁年月正年月正年月正年月正年月正- 1-7-年月正年月年月正年月正病毒防護(hù)系統(tǒng)查殺病毒記錄表（表十）文件編號(hào):主機(jī)名稱設(shè)備編號(hào)查毒日期事 件描 述感染時(shí)間感染文件病毒名稱病毒類型第36頁共49頁感染方式破壞程度系統(tǒng)帳戶原始位置操作人員第37頁共49頁網(wǎng)絡(luò)信息安全策略記錄表（表十一一）文件編號(hào):記錄日期記錄人員主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)策略名稱策略描述網(wǎng)絡(luò)巡警系統(tǒng)策略名稱策略描述第38頁共49頁漏洞掃描系統(tǒng)策略名稱策略描述入侵檢測系統(tǒng)策略名稱策