眾籌融資策劃方案

1、眾籌融資策劃方案目錄、名詞釋義二、聲明和承諾三、眾籌要素四、眾籌架構(gòu)介紹一）發(fā)起人基本情況二）領(lǐng)投人基本情況三）新設(shè)有限合伙企業(yè)五、項(xiàng)目的商業(yè)前景一）中國(guó)茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì)1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式2. 地理優(yōu)勢(shì)3. 供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì)104. 成本優(yōu)勢(shì)10六、募集方案11一）眾籌模式111. 眾籌流程11二）眾籌對(duì)象范圍121眾籌對(duì)象范圍122認(rèn)籌對(duì)象繳款安排1313三） 認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)四）認(rèn)籌人回報(bào)131. 分紅安排132 獲贈(zèng) VIP 金卡14五）回購(gòu)條款141. 回購(gòu)權(quán)的行使主體142. 回購(gòu)條件153. 回購(gòu)價(jià)格及其確定原則15六）回售條款151. 回售權(quán)的行使主體152.

2、回售條件153. 回售價(jià)格及其確定原則16七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額16八）募集資金用途17九）本次募集有關(guān)安排171對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)172資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排183出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案184募集期信息披露以及投后管理的基本安排18十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障191. 江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保192. 領(lǐng)投人承諾193. 合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管194. 盈利預(yù)測(cè)20七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示20一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)201. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)212. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)213. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)21二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)21三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息22八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)222222本融資計(jì)劃書(shū)系基于發(fā)起人

3、提供的相關(guān)材料整理而成，項(xiàng)目發(fā)起人XXX保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、一）發(fā)起人二）財(cái)務(wù)顧問(wèn) 一、名詞釋義1. 在本融資計(jì)劃書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：2. 玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部；3. 江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)股份有限公司；4. 元、萬(wàn)元：指人民幣元、人民幣萬(wàn)元；5. 股份中心、中心、眾籌平臺(tái)：指濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司；6. 領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)：指山東金明投資有限公司； 二、聲明和承諾準(zhǔn)確性、完整性，承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。山東金明投資有限 公司不對(duì)其提供材料的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性、 完整性及由此引起的任何直接或間

4、接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶 的法律責(zé)任。本融資計(jì)劃書(shū)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由山東金明投資有限公司采集，但其不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性 及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本融資計(jì)劃書(shū)僅供濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”）使用，中心應(yīng)保證不將該報(bào)告使用于與國(guó) 家相關(guān)法律法規(guī)、 規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。 山東金明投資有限公司不對(duì)中心不當(dāng)使用本報(bào)告及 由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。三、眾籌要素 四、眾籌架構(gòu)介紹 出資 285 萬(wàn)元 （一）發(fā)起人基本情況 本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人 XXX系玨人茶舍投資人。XXX個(gè)人簡(jiǎn)歷:XXX， 2011 年正式進(jìn)入茶葉行道，開(kāi)

5、了第一家只銷(xiāo)售茶葉和茶具的專(zhuān)賣(mài)店面積平方米，地址魯北區(qū)龍 湖紫都城紫城天街負(fù) B-103，營(yíng)業(yè)2年，2年期間隨著對(duì)茶葉文化和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的不斷提升和增長(zhǎng)，累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 2013年，在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車(chē)會(huì)所開(kāi)了第二家店，和名車(chē)會(huì)所合作，面積平方米。加大了自身的銷(xiāo)售量和知名度，擴(kuò)展了經(jīng)營(yíng)范圍，從銷(xiāo)售單一的茶葉和茶具店延 伸為多種經(jīng)營(yíng)的會(huì)所，逐步發(fā)展成為茶葉銷(xiāo)售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于 一體的多功能會(huì)員制會(huì)所，命名為玨人茶舍。從 2013-2014 年 5 月短短一年的時(shí)間內(nèi)，不但成本全部 回收，還實(shí)現(xiàn)了盈利，同時(shí)也累積了人脈。在 2014年5月 15日開(kāi)了自營(yíng)獨(dú)資的玨

6、人茶舍體驗(yàn)店，面積達(dá)四百多平米，兩層樓的中式裝修風(fēng)格，古色典雅，耗資四百余萬(wàn)元，座落在高端、繁華的魯北區(qū) 龍湖紫都城景觀大門(mén)旁， 以會(huì)員制為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)， 涉及: 品茗、茶藝表演、 茶式體驗(yàn)、 茶葉、 茶具銷(xiāo)售、 商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂(lè)為一體的多功能會(huì)所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金 融對(duì)接、朋友聚餐、戶(hù)外活動(dòng)等一系列的活動(dòng)，豐富了客戶(hù)的物質(zhì)和精神享受體驗(yàn)，極大地提高了銷(xiāo) 售業(yè)績(jī)和服務(wù)水平，月盈利 8到 12萬(wàn)。在玨人茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的基礎(chǔ)。經(jīng)查，發(fā)起人 XXX最近一年遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，

7、不存在違法違規(guī)的情況。二）領(lǐng)投人基本情況 山東金明投資有限公司成立于 2013年3月，公司專(zhuān)注于客戶(hù)的發(fā)展與中國(guó)多層次資本市場(chǎng)的結(jié)合，為客戶(hù)提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財(cái)務(wù)顧問(wèn)等服務(wù)，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專(zhuān)業(yè)出色的高端財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。以股 權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢(xún)等為主要業(yè)務(wù)，以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展為 使命，積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力， 實(shí)現(xiàn)健康快速成長(zhǎng)，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的

8、管理團(tuán)隊(duì)，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家，具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司高管團(tuán)隊(duì)具有多家大型實(shí)業(yè)集團(tuán)高管和專(zhuān)業(yè)投資集團(tuán)工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗(yàn)豐富，戰(zhàn)略眼光獨(dú)到，專(zhuān)業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢(xún)、IPO上市輔導(dǎo)等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，并配套實(shí)現(xiàn)企業(yè)在資本市場(chǎng)的再融資， 再融資形式有PE、VC私募債權(quán)等多元化方法，可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資,借力資本市場(chǎng)。先后成功推薦多家企業(yè)在濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌，公司作為承銷(xiāo)商， 輔導(dǎo)河北唐隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債 1 億元；并幫助公司完成定向增資億元。 “金明投資”堅(jiān)持市場(chǎng)化的運(yùn)作原則， 與各級(jí)政府主管部門(mén)、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、各大高

9、校及科研院所、各地經(jīng)濟(jì)或高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、知名中介 機(jī)構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系，憑借優(yōu)勢(shì)合作力量、先進(jìn)的運(yùn)作理念共同致力于中國(guó)企業(yè)的發(fā)展。三）新設(shè)有限合伙企業(yè) 新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下： 五、項(xiàng)目的商業(yè)前景一）中國(guó)茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀我國(guó)茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)2008 年是中國(guó)茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)隨著市場(chǎng)的逐步細(xì)分、 經(jīng)營(yíng)上的業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)豐富多彩。點(diǎn)，在重大活動(dòng)的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟，同時(shí)，也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步 走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡(luò)與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館

10、更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。不斷創(chuàng)新，茶館個(gè)體形成的差 異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營(yíng) 中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需求。二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)和促1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式 玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展， 將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營(yíng)與茶文化的市場(chǎng)化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合， 進(jìn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。玨人茶舍通過(guò)定期舉辦茶文化沙龍活動(dòng)，借助行業(yè)協(xié)會(huì) 和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí)，茶舍融合了飲茶、音樂(lè)、書(shū)畫(huà)、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗(yàn)中心的服務(wù)模式。如：時(shí)段性

11、的參與網(wǎng)上團(tuán)購(gòu)活動(dòng)，刺激大眾消費(fèi)。隨著茶舍的發(fā)展壯大，玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會(huì)員旅游觀光，或參觀茶園基 地，或探尋茶馬古道文化等，讓會(huì)員在品茶休閑的同時(shí)，體驗(yàn)到更多的茶文化。玨人茶舍負(fù)責(zé)人擁有 豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，茶舍在裝修、銷(xiāo)售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹(shù)立茶舍獨(dú)有的形象，通過(guò)品 牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理念。2. 地理優(yōu)勢(shì) 茶舍選址于濟(jì)南市魯北區(qū)龍山大道 111號(hào)龍湖紫都 2-3 幢2-11 號(hào)，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費(fèi) 潛力大，消費(fèi)人群廣，并且茶舍 以?shī)蕵?lè)休閑為主，符合現(xiàn)代消費(fèi)人群需求。3. 供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì) 首先，茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。玨人茶舍的茶葉全部由江

12、南春茶業(yè)提供。江南春茶業(yè)坐落于山東形成獨(dú)具特省成都市蒲江縣，公司成立于 2006 年，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷(xiāo)售的完整產(chǎn)業(yè)鏈， 主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。 公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶技術(shù)有效結(jié)合， 色的“江南春”茶工藝體系， 生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、 “江南春”等系列綠茶產(chǎn)品， 具有形美、 色綠、 鮮香、味甘的品質(zhì)及特點(diǎn)，產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟(jì)南、北京、江蘇、浙江等地，并遠(yuǎn)銷(xiāo)俄羅 斯。江南春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)，且品牌知名度高。其次，江南春茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范，引進(jìn)北 京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種植、管理，提高了有機(jī)茶葉 的種植水

13、平，保證了茶葉的品質(zhì)。4. 成本優(yōu)勢(shì) 茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生，同時(shí)也是江南春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時(shí)， 能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低，形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。六、募集方案一）眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玨人茶舍”）投資人XXX作為發(fā)起人，以其擁有的玨人茶舍的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià) 310 萬(wàn)元作為投資， 再向合格認(rèn)籌人募集300 萬(wàn)元的資金， 成立有限合伙企業(yè)，打造玨人茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610 萬(wàn)。募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運(yùn)營(yíng)。新開(kāi)旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷(xiāo)售為主。 1

14、. 眾籌流程 （ 1）眾籌流程圖2）眾籌流程股份中心上線本項(xiàng)目，尋找意向認(rèn)籌人； 中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演；認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等），并打款至股份中心指定賬戶(hù)；募集期內(nèi)，股份中心登記認(rèn)籌人名冊(cè)；認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)購(gòu)名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過(guò)眾 籌平臺(tái)查詢(xún)篩選結(jié)果； 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無(wú)息退回； 募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶(hù)； 成立有限合伙企業(yè)，項(xiàng)目啟動(dòng)；二）眾籌對(duì)象范圍 1 眾籌對(duì)象范圍本次眾籌對(duì)象范圍為：a. 茶舍高級(jí)管理人員

15、、核心員工；b. 符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。認(rèn)籌人合計(jì)不超過(guò) 48 名。有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象：2 認(rèn)籌對(duì)象繳款安排1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄的；2）累計(jì)虧損額達(dá)到注冊(cè)資本 50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán)；5 個(gè)工作日合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)： 1 元/份，封閉期：2 年。四） 認(rèn)籌人回報(bào) 1. 分紅安排認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶(hù)。若眾籌成功，三）認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶(hù)；若眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無(wú)息退回認(rèn)籌人。/ 原始認(rèn)籌額度） *原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)。六）回售條款 1. 回售權(quán)的行使主體

16、1）分紅的原則針對(duì)認(rèn)籌人的投資， 茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤(rùn)按照認(rèn)籌人的出資比例 進(jìn)行分紅。2）支付方式分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶(hù)， 中心與發(fā)起人、 財(cái)務(wù)顧問(wèn)確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái) 務(wù)顧問(wèn)指定賬戶(hù)， 再由財(cái)務(wù)顧問(wèn)將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶(hù)?；蛐菹⑷?，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅 收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。 2 獲贈(zèng) VIP 金卡為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況，并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平， 本眾籌項(xiàng)目設(shè)臵投資即獲 VIP 金卡條款， VIP 金卡設(shè)臵如下：注：代金券消費(fèi)范圍：玨人茶舍所有消費(fèi)

17、項(xiàng)目。五）回購(gòu)條款 1. 回購(gòu)權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購(gòu)權(quán)。 封閉期滿(mǎn)后， 在符合相關(guān)法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況回購(gòu)本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購(gòu)， 除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10 個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續(xù)。2. 回購(gòu)條件1）在封閉期滿(mǎn)；2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3. 回購(gòu)價(jià)格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%寸，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu);當(dāng)（第一年分紅 +第二年分紅） /原始認(rèn)籌額度 <24%時(shí)，發(fā)起人以 （1+24%-（

18、第一年分紅 +第二年分紅）認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán)。 封閉期滿(mǎn)后， 在符合相關(guān)法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。 一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售， 財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起 10 個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續(xù)。2. 回售條件1）在封閉期滿(mǎn)；2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3. 回售價(jià)格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度24%寸，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售;當(dāng)（第一年分紅 +第二年分紅） /原始認(rèn)籌額度 <24%時(shí)，發(fā)起人以 （1+24%-（第一年分紅 +第二年分紅）/ 原始認(rèn)籌額度） *原始認(rèn)籌額度進(jìn)行

19、回售。七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為 300萬(wàn)元，認(rèn)籌數(shù)量為 300 萬(wàn)份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1 元/ 份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 10 萬(wàn)份，上限為 50 萬(wàn)份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 6 萬(wàn)份，上限為30 萬(wàn)份（如有其他條件可附加說(shuō)明） , 否則視為無(wú)效認(rèn)籌。XXX作為項(xiàng)目發(fā)起人，以玨人茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價(jià)310 萬(wàn)元，占比 %，同寸負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他 %的資金通過(guò)眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)投募集總額的5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌 285 萬(wàn)，認(rèn)籌對(duì)象不超過(guò) 48 人。八）募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于濟(jì)南市魯北區(qū)綠地翠谷湖

20、影街4 號(hào)。新開(kāi)旗艦店是一家以茶藝、 茶事體驗(yàn)、 商務(wù)洽談、 養(yǎng)生用餐、 培訓(xùn)餐飲銷(xiāo)售一系列的高檔會(huì)員制會(huì)所。旨在打造玨人茶舍濟(jì)南區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分配如下：注：以上項(xiàng)目資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。九）本次募集有關(guān)安排1對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10 萬(wàn)份，上限為 50 萬(wàn)份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下, 否則視為無(wú)效認(rèn)籌。限為 6萬(wàn)份，上限為 30 萬(wàn)份（如有其他條件可附加說(shuō)明）募集期內(nèi)，眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺(tái)向中介結(jié) 構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、 認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌

21、人名冊(cè)， 發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再 次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過(guò)50 人。 2 資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排 方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接 受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來(lái)決定的。方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌 人進(jìn)行篩選。 3 出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)， 發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、 不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)， 可以通過(guò)中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書(shū)面材料，申請(qǐng)募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消

22、失后，中介機(jī)構(gòu)可以 重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人， 中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書(shū)的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行 凍結(jié)或退款。 4 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)， 發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書(shū)的約定， 委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過(guò)眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人 權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。募集期結(jié)束后， 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門(mén)辦理相關(guān)備 案登記結(jié)果等信息。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù) 外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)

23、承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年?；I項(xiàng)目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過(guò)眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來(lái)保障認(rèn)籌人到 期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 1. 江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對(duì)于本次眾籌事項(xiàng)，江南春茶業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方，按照江南春茶業(yè)目前股份市值，以大股東 曹勇名下的 300 萬(wàn)股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記， 與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議， 并承諾若發(fā)起人不 能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則江南春茶業(yè)將對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。2. 領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項(xiàng)， 設(shè)臵領(lǐng)投人條款。 財(cái)務(wù)顧問(wèn) （山東金明投資有限公司） 將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人， 認(rèn)籌 5%的份額。 3. 合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。4. 盈利預(yù)測(cè)根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營(yíng)收情況，我們保守預(yù)測(cè)2015年到 2017 年三年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)