綠色食品質(zhì)量手冊(cè)

1、XXXXXXXX企業(yè)版本號(hào)：HBYXLF/OG/B/ 01修訂日期：2014.04.01實(shí)施日期：2014.05.01XXXXX業(yè)簡(jiǎn)介XXXXX業(yè)成立于2009年9月，是XX縣重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品種植及加工 專業(yè)合作社。現(xiàn)有員工86人，流動(dòng)資金1850萬元。2014年元月該 合作社投資3200萬元在XX鎮(zhèn)XX村開建集辦公綜合樓、辣椒烤房、 辣椒干品倉(cāng)庫(kù)、蔬菜精選車間、蔬菜保鮮庫(kù)、間等于一體的綜合性加工廠區(qū)，建筑面積達(dá) 將于2014年6月底投入生產(chǎn)。目前，合作社已簽約蔬菜基地覆蓋本縣蔬菜加工車間、泡菜車9830平方米，新建廠區(qū)XX/XX/XX等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，基地面積6500余畝。年可產(chǎn)干椒1000余噸，泡菜110

2、0余噸，保鮮蔬菜2500余噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元，可發(fā)展社員550余人，帶動(dòng) 常年就業(yè)1500人，致力于建成全縣最大的蔬菜加工龍頭企業(yè)和市級(jí) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。管理方針和目標(biāo)1、指導(dǎo)思想 以名優(yōu)蔬菜為主體，開發(fā)綠色蔬菜，帶動(dòng)地方群眾發(fā) 展綠色產(chǎn)業(yè)。2、 目標(biāo)：以XX縣XX鎮(zhèn)XX村總部為中心，在縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)總體規(guī) 劃框架內(nèi)，著力開發(fā)綠色食品生產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，不斷增強(qiáng)企業(yè)素 質(zhì)，提高產(chǎn)業(yè)龍頭的輻射帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收，力爭(zhēng) 將鄖西縣隆豐辣椒合作社綠色食品打造成觀音鎮(zhèn)閃亮的地域名片。3、依據(jù)NY/T 391-2013綠色食品綠色食品綠色食品NY/T 394-2013NY/T

3、 393-2013各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。4、適用范圍 合作社全部生產(chǎn)內(nèi)容。5、主要生產(chǎn)內(nèi)容 （1） 地 （2） （3） （4）產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量肥料使用準(zhǔn)則農(nóng)藥使用準(zhǔn)則逐年培育發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)新基地，建立綠色食品蔬菜開發(fā)及示范基推廣綠色食品蔬菜的生產(chǎn)及適用生產(chǎn)資料。 本地品種培育及改良。 建立和完善農(nóng)事檔案及記錄。機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)根據(jù)綠色食品管理辦法 、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法 、中華人民共和國(guó)國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn) 等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求， 為切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理， 保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證我合作社所生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品符合綠色食品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合基地實(shí)際生產(chǎn)情況，在具體操作過程中主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制措施

4、。組織機(jī)構(gòu)及人員分工總經(jīng)理：XXX主 管：XXX辦公室主任：XXX庫(kù) 管:XXX XXX質(zhì) 檢：XXX XXX XXX衛(wèi)生管理：XXXX 1、各管理人員認(rèn)真執(zhí)行總經(jīng)理制定的質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，保質(zhì)、保量，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。2、主管人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體事務(wù)，建立健全以質(zhì)量管 理和衛(wèi)生管理為重點(diǎn)的各基管理制度，并使之具體化和實(shí) 施。3、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)督和控制。車間主任：XXX營(yíng)銷主管：XXX財(cái)務(wù)人員：XXX XXXX4、車間主任、質(zhì)檢部門協(xié)助生產(chǎn)設(shè)備的管理，計(jì)量器 具的定期檢驗(yàn)和鑒定。5、車間主任完成總經(jīng)理下達(dá)的質(zhì)量任務(wù)和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃并對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量和衛(wèi)生進(jìn)行檢查和監(jiān)督

5、。6、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)投入品申購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理和成品的管理。質(zhì)量追溯批次號(hào)及產(chǎn)品召回規(guī)定1、總則 記錄是各類檢驗(yàn)及其它質(zhì)量活動(dòng)的憑證， 是保證綠色食品質(zhì)量檢 驗(yàn)的再現(xiàn)性和所有質(zhì)量活動(dòng)的可追溯性所必須的。合作社所有生產(chǎn)、銷售、用工、財(cái)務(wù)活動(dòng)都必須有原始記錄，保證產(chǎn)品完整的質(zhì)量跟蹤 審查和成本控制。2、職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的歸口管理和檔案管理工作。 各部門及崗位必須對(duì)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量活動(dòng)予以記錄。3、檔案分類3.1文書檔案：包括各級(jí)部門來文、來函；中心發(fā)文（函）件；重要 會(huì)議資料等。3.2技術(shù)檔案：包括（1）各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；（2）各類檢驗(yàn)報(bào)告和 檢驗(yàn)工作記錄、有關(guān)技術(shù)資料、意見反饋及處理意

6、見；（3）儀器設(shè)備檔案（說明書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合格證書、操作規(guī)程、檢定證書或測(cè)試 報(bào)告、運(yùn)行檢查記錄、 事故報(bào)告、維修記錄、檢驗(yàn)規(guī)程及校驗(yàn)記錄等） 。（4）合作社基地管理各項(xiàng)農(nóng)事操作及用工情況；（5）倉(cāng)庫(kù)管理，包含出入庫(kù)及產(chǎn)品貯存和銷售。3.3行政管理檔案：包括中心建制批文、人員任命文件、中心認(rèn)證情 況、工作計(jì)劃和工作總結(jié)、 人員技術(shù)培訓(xùn)及考核記錄、質(zhì)量管理手冊(cè) 相關(guān)文件、質(zhì)量體系審核記錄及報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)計(jì) 劃、記錄及總結(jié)報(bào)告等。3.4批次號(hào)管理檔案：（1）由基地質(zhì)檢負(fù)責(zé)，以內(nèi)檢員為直接執(zhí)行， 旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立從“土地到餐桌”全程追蹤體系。（2）有 原料批次號(hào)、產(chǎn)品批次號(hào)、銷

7、售批次號(hào)三種，以最后一個(gè)字母區(qū)分。（3）產(chǎn)品批次號(hào)由基地負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，內(nèi)檢員協(xié)助負(fù)責(zé)，內(nèi)容包括基 地名稱、收購(gòu)時(shí)間、品種名稱、級(jí)別、產(chǎn)品等級(jí)。（4）銷售批次號(hào) 以產(chǎn)品批次號(hào)基礎(chǔ)上用最后一個(gè)字母區(qū)分開， 保持前后一致性， 不得 隨意更改、添加新的批次號(hào)。（5）批次號(hào)標(biāo)志要完整、規(guī)范、清晰、 持久，與實(shí)際內(nèi)容相符合。4、措施和方法4.1質(zhì)量體系中應(yīng)保存足夠的記錄，以證明和驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效運(yùn) 作。4.2辦公室按要求組織編制各類質(zhì)量記錄格式。 各部門在檢驗(yàn)工作中 及相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)按規(guī)定格式予以記錄，并履行簽字手續(xù)。4.3檢驗(yàn)工作原始記錄是出具檢驗(yàn)報(bào)告的依據(jù)，應(yīng)完整、準(zhǔn)確、及時(shí) 地直接填寫在原始記錄

8、表上。 原始記錄的內(nèi)容應(yīng)能再現(xiàn)檢驗(yàn)過程。 始記錄的填寫、更改、檢查及管理按程序文件“原始記錄的填寫、更 改、檢查及管理程序”進(jìn)行。4.4與檢驗(yàn)工作及質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、資料、文件、所有質(zhì)量活動(dòng) 記錄均應(yīng)整理歸檔。檔案的管理工作由檔案管理員負(fù)責(zé)，按程序文件 “檔案管理程序”中的規(guī)定進(jìn)行。4.5所有記錄均應(yīng)安全妥善保管，并按規(guī)定為委托方保密。3.2.1產(chǎn)品召回3.1任何形式、原因的企業(yè)產(chǎn)品回收稱為召回，召回必須填寫召回記 錄，由責(zé)任人與分管負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)。3.1產(chǎn)品召回列為內(nèi)部檢查重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)其后續(xù)跟蹤處理結(jié)果，需要 有明確意見，所有文字或圖像輔助材料要保存至少3年。3.1召回產(chǎn)品，未達(dá)到有效

9、處理并經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)之前，不得由任 何人擅自處理， 其產(chǎn)品是否作為綠色食品銷售， 需要根據(jù)綠色食品 標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)條款比對(duì)確認(rèn)。有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢查操作規(guī)程1、 內(nèi)部檢查的實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部檢查的原則必須客觀、公正，以法律、法規(guī)和質(zhì)量管 理體系要求為準(zhǔn)則。、各部門的內(nèi)部常規(guī)檢查至少每月一次。、特殊情況下隨時(shí)檢查：、當(dāng)年度發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題、 環(huán)境問題或相關(guān)的投訴要有 記錄，有整改方案，落實(shí)措施，整改結(jié)果等；、組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生較大更改時(shí)隨時(shí)檢 查；、基地管理層下達(dá)內(nèi)部檢查和特殊情況下追加內(nèi)部檢查計(jì)劃時(shí)及時(shí)檢查。、內(nèi)部檢查計(jì)劃，每年1月基地管理層按制度標(biāo)準(zhǔn)要求，將 內(nèi)部檢查時(shí)間安排列入 年度內(nèi)

10、部檢查計(jì)劃 ，報(bào)管理層批準(zhǔn)后 實(shí)施。2、內(nèi)部檢查員的責(zé)任和權(quán)限、直接上級(jí)：分管廠長(zhǎng)或有機(jī)產(chǎn)品開發(fā)負(fù)責(zé)人、崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)基地種植的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，以確保綠 色食品蔬菜的管理能夠持續(xù)按照NY/T 391-2013綠色食品（產(chǎn)地環(huán)境 質(zhì)量）、NY/T394-2013綠色食品（肥料使用準(zhǔn)則） 、NY/T 393-2013綠色食品（農(nóng)藥使用準(zhǔn)則）的要求執(zhí)行。、管理權(quán)限：、管理責(zé)任：、主要職責(zé)、服從基地、檢查報(bào)告 檢查員進(jìn)行檢查結(jié)束后，應(yīng)在一周內(nèi)由內(nèi)檢員編制好檢查報(bào)告交綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 由辦公室存檔； 檢查報(bào)告內(nèi)容包括： 檢查的目的、范圍、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、檢查組成員、檢查情況、不符合 情況、檢查結(jié)論、

11、糾正措施計(jì)劃和建議、檢查人等。、跟蹤驗(yàn)證、受檢部門接到不符合標(biāo)準(zhǔn)的檢查報(bào)告后， 應(yīng)認(rèn)真分析原因， 在一周內(nèi)拿出問題原因報(bào)告分析和糾錯(cuò)計(jì)劃上交綠色生產(chǎn)負(fù) 責(zé)人。、綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)糾錯(cuò)計(jì)劃進(jìn)行審查， 不符合要求的要 返回受檢部門重新制定糾錯(cuò)計(jì)劃，然后再交綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 審查批準(zhǔn)，審查后交受檢部門實(shí)施整改。、內(nèi)檢員對(duì)受檢部門的糾錯(cuò)進(jìn)行監(jiān)督， 規(guī)定整改期限， 同時(shí)，綠色食品蔬菜的監(jiān)督和檢查工作。 負(fù)責(zé)綠色食品蔬菜生產(chǎn)與管理的監(jiān)督檢查。分管廠長(zhǎng)、負(fù)責(zé)人）的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)主持基地綠 色種植的內(nèi)部檢查工作，檢查并督促各部門人員完成各項(xiàng)工作 的執(zhí)行情況，并做好記錄；2.5.2、嚴(yán)格按照NY/T 391-2013

12、綠色食品（產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量） 、NY/T394-2013綠色食品（肥料使用準(zhǔn)則） 、NY/T 393-2013綠色食品（農(nóng)藥使用準(zhǔn)則）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn) 行檢查，并對(duì)各部門不符合綠色食品操作標(biāo)準(zhǔn)提出整改意見；2.5.3、配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和認(rèn)證；2.5.4、負(fù)責(zé)追蹤綠色種植過程記錄的確認(rèn)和簽字；2.5.5、向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。 糾正、處理措施3、對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并作出相應(yīng)的驗(yàn)證記錄，向綠色生產(chǎn) 負(fù)責(zé)人書面匯報(bào)。、檢查中的文件、記錄由內(nèi)檢員交辦公室存檔。文件及記錄管理制度1、 目的 建立并保存投工、種植、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售等環(huán)境操作記錄，明 確編號(hào)管理，以批次號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)來標(biāo)識(shí)、

13、保存日常管理工作的記錄，要 求確保各種記錄完整性、 真實(shí)性，為綠色食品蔬菜開發(fā)提供有效追溯 管理依據(jù)。適用范圍 適用基地種植、生產(chǎn)管理、銷售、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)，及客戶反饋意見等記錄。3、 職責(zé)9cb-26ea0c58cfd0-Numbered_9189306f-4f66-429e-b862-b10a6543c781-Numbered_e9244a16-cda3-4804-9aed-c、辦公室是記錄的管理部門，負(fù)責(zé)記錄并保存原始記錄，并 進(jìn)行監(jiān)督檢查落實(shí)9cb-26ea0c58cfd0-Numbered_9189306f-4f66-429e-b862-b10a6543c781-Numbered_e92

14、44a16-cda3-4804-9aed-c、各部門負(fù)責(zé)記錄內(nèi)部各項(xiàng)資料的記錄管理工作，并按期限 保存相應(yīng)的原始記錄。4、 控制要點(diǎn)eaa-Numbered_7571a189-041e-41b8-be7e-5059bc4d20bb-%79umbered_fb4ce556-c15c-4248-87ca-47b7fd4a7406-Nu 、記錄的范圍：綠色食品蔬菜種植技術(shù)操作規(guī)程、基地管理制 定、種植農(nóng)事記錄、生產(chǎn)資料購(gòu)買和使用記錄、收獲激勵(lì)、運(yùn) 輸記錄、儲(chǔ)存保管記錄、產(chǎn)品檢測(cè)記錄、包裝記錄、成品處入 庫(kù)記錄、銷售記錄、客戶反饋意見記錄、內(nèi)部培訓(xùn)記錄等。并 且嚴(yán)格按要求保存這些原始記錄，以便跟蹤追溯

15、監(jiān)督檢查。eaa-Numbered_7571a189-041e-41b8-be7e-5059bc4d20bb-%79umbered_fb4ce556-c15c-4248-87ca-47b7fd4a7406-Nu、記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識(shí)，字跡完整清晰、實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的跟 蹤追溯監(jiān)督檢查。eaa-Numbered_7571a189-041e-41b8-be7e-5059bc4d20bb-%79umbered_fb4ce556-c15c-4248-87ca-47b7fd4a7406-Nu、記錄應(yīng)字跡清楚，數(shù)據(jù)完整、填寫真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。eaa-Numbered_7571a189-041e-41b8-be

16、7e-5059bc4d20bb-%79umbered_fb4ce556-c15c-4248-87ca-47b7fd4a7406-Nu、歸檔 各部門按要求填寫各項(xiàng)記錄并妥善保存，便于追溯查詢。eaa-Numbered_7571a189-041e-41b8-be7e-5059bc4d20bb-%79umbered_fb4ce556-c15c-4248-87ca-47b7fd4a7406-Nu、保存 記錄要妥善保存，用保險(xiǎn)柜存放，防止損壞、受潮、霉變或其 它原因造成破損，影響追溯查詢。記錄保管年限為綠色食品客戶投訴處理辦法投訴的處理方法 顧客投訴時(shí)，銷售部人員應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系、協(xié)商處理，以滿足 顧客

17、的要求，維護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品投訴時(shí)，責(zé)任人應(yīng)2、7年。1、作出相應(yīng)的處理措施。銷售負(fù)責(zé)人填寫不符合糾正和預(yù)防措施報(bào)告交質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人， 質(zhì)檢人員針對(duì)所投訴的質(zhì)量問題作出書面報(bào)告， 再 由綠色生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和內(nèi)檢員追查相應(yīng)環(huán)節(jié)， 查出問題所屬部門， 并及 時(shí)采取糾正和提出整改措施， 及時(shí)反饋顧客， 說明原因，讓顧客滿意。2、 投訴處理記錄管理3-Numbered_a6094d50-b428-4831-a8bd-535f998de729-Numbered_47a02426-4559-4c01-a71b-a11c67a98d7d-Number 、對(duì)投訴不合格產(chǎn)品 （包括原料、半成品、成品）要準(zhǔn)

18、時(shí)記錄， 并做好標(biāo)識(shí)，以防混用。3-Numbered_a6094d50-b428-4831-a8bd-535f998de729-Numbered_47a02426-4559-4c01-a71b-a11c67a98d7d-Number 、制定不合格產(chǎn)品控制程序規(guī)定不合格產(chǎn)品處置的職責(zé)和 權(quán)限，嚴(yán)格按此控制程序進(jìn)行管理。不合格產(chǎn)品的處置： 、返回處置，單獨(dú)標(biāo)示存放，追查原因，做好記錄。、作一般產(chǎn)品處理。 ； 、經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，經(jīng)顧客允許可以調(diào)換，或做一般產(chǎn)品洀戀攀爀攀攙開戀戀昀挀 攙昀 戀昀攙 昀愀攙昀 一甀洀戀攀爀%25857 攙開愀挀挀 攙攙 挀 戀愀 攙戀攀愀攙、3.1.13.1.22.3、

19、2.3.12.3.22.3.3處理。2.3.42.4、質(zhì)檢員及時(shí)追查不合格產(chǎn)品的原因（指單個(gè)不合格、批量不 合格）并做好記錄，責(zé)令相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制定有效整改措施， 并詳細(xì)、真實(shí)地做好原始記錄，妥善保管。2.5、在不合格產(chǎn)品整改后，由質(zhì)檢員再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)是否 符合綠色食品要求。3、投訴原因的調(diào)查、改正及預(yù)防措施 投訴原因的調(diào)查從以下幾方面：、質(zhì)檢員確定、收集和分析所得數(shù)據(jù)；、供分析的數(shù)據(jù)來源包括自測(cè)結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)； 、供分析的數(shù)據(jù)應(yīng)提供以下方面的信息： 、顧客滿意度信息（銷售部負(fù)責(zé)收集） 、過程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì) （包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)） 、產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)檢員具體分析，以證實(shí)產(chǎn)品是否符合綠、采取措施，杜絕不合格產(chǎn)品的出廠或銷售。3.1.33.1.3.13.1.3.2色要求）3.1.3.4、 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系