GACC質(zhì)量管理體系檢查表

1、 質(zhì) 量 管 理 體 系 檢 查 表 編號：KL /QS-8.220A/0版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：高層管理者、管理者代表 審核員：標準條號：( 1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，6.1 ) 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1質(zhì)量手冊中是否提出刪減？若提出刪減，刪減的理由是否合理、充分？1.21、依據(jù)ISO9001:2008標準建立健全了本企業(yè)質(zhì)量管理體系對7.3章節(jié)進行了刪減，因為本公司生產(chǎn)、產(chǎn)品型號為常年生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品。2 是否識別所需的過程，確定這些過程的順序和相互作用？ 是否識別外包過程的控制？4.12、根據(jù)標準要

2、求有順序相應(yīng)的建立了文件，確保過程有效運行和控制所需的準則和方法。 識別了外包過程包括：外協(xié)加工、培訓和運輸。3 體系文件是否包括質(zhì)量方針、目標，質(zhì)量手冊，所要求的程序、文件、記錄？4.2.13、質(zhì)量方針、目標按照2008版進行了修改，更具先進性。4質(zhì)量手冊是否包括體系的范圍，編制或引用程序，過程相互作用的表述？質(zhì)量手冊的保持？( 監(jiān)督審核時核查 )4.2.24、質(zhì)量手冊涵蓋了全體系文件的范圍、按標準要求建立了9個控制程序。5是否確定并提供所需的資源？ a ) 實施、保持體系并持續(xù)改進； b ) 增強顧客滿意。6.15、總經(jīng)理確定了組織機構(gòu)和必要的基礎(chǔ)設(shè)施和人力資源。 注意核查5.5.3、8.

3、5 。 注：不符合在備注中打“×”，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：辦公室 審核員：標準條號： 4.2.3 文件控制 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1質(zhì)量管理體系所要求的文件是否控制？4.2.31、按體系文件要求制定了控制程序、查閱文件。2是否編制了文件控制程序？2、KLH/QS-4.2-073文件發(fā)布前是否得到批準，以確保其充分與適宜？a )3、文件已審查批準，達到了受控。4如何對文件評審與更新，并再次批準？ b )4、管理層會議審查，更新了文件版本，重新下發(fā)批準。5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別？c )

4、5、由A版改為B版。6在使用處是否可獲得適用文件的有關(guān)版本？d )6、各部門均得到有效版本。7文件是否保持清晰，易于識別？電子文檔是否明確了控制要求并實施e )7、清晰易識別。 電子文檔標識清晰。8外來文件是否得到識別，并控制其分發(fā)？f )8、已按要求等級受控。9保留作廢文件時，是否進行適當?shù)臉俗R？g ) 9、沒有保留作廢文件。 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10 受審核部門 / 區(qū)域：辦公室 審核員：標準條號： 4.2.4 記錄的控制 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審

5、 核 記 錄備注1是否編制記錄控制程序？是否規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制？1、按標準要求編制了質(zhì)量記錄控制程序KLH/QS-4.2-4.規(guī)定了管理分類標識、檢查查閱借用的辦法和保存年限。抽辦公室記錄。2是否建立并保持記錄，以提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)？索閱記錄清單抽查有關(guān)記錄若干份4.2.42、按要求建立了2009年培訓計劃，以及培訓實施和考核記錄完善。3記錄是否保持清晰、易于識別？3、記錄清晰、易識別。4核查記錄的：標識、檢索、貯存、保護、保存期限、處置的符合性4、調(diào)閱辦公室文件發(fā)放記錄、質(zhì)量檢驗記錄均按要求做到。 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2

6、.3、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：高層管理者、管理者代表 審核員：標準條號：( 5.1，5.2，5.3，5.4.1 ) 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1是否向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？5.11、總經(jīng)理在各項會議上強調(diào)貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、計量法等法律法規(guī)的重要性。2是否以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足？5.22、以質(zhì)量求生存，以滿足顧客要求為目的，確保在質(zhì)量前提下，按時、按期滿足顧客要求，是質(zhì)量工作的出發(fā)點和落腳點。3質(zhì)量方針是否

7、與組織的宗旨相適應(yīng)？是否包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾？是否提供制定和評審質(zhì)量目標的框架？是否在組織得到溝通和理解？在持續(xù)適宜性方面是否得到評審？5.33、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標相一致。各部門根據(jù)公司的目標制定了分目標。通過發(fā)放目標、文件和手冊使組織得到有效溝通，并持續(xù)對其原理評審。4是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標？質(zhì)量目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？5.4.14、各部門、各層次均建立了各自質(zhì)量目標，包括了產(chǎn)品質(zhì)量具體要求。質(zhì)量目標是否可測量，并與質(zhì)量方針保持一致？5質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的測量結(jié)果，是否實現(xiàn)了持續(xù)改進？8.2.35、以數(shù)據(jù)的測量方式分解，并實現(xiàn)持續(xù)改進的要求。 注意核

8、查5.5.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：高層管理者、管理者代表 審核員：標準條號：( 5.4.2，5.5.1，5.5.2，5.5.3 ) 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注6是否對體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和4.1的要求？在對體系的變更進行策劃和實施時，是否保持體系的完整性？5.4.26、對質(zhì)量體系按4.1、4.2進行了策劃、滿足質(zhì)量方針、目標的要求。 體系策劃按照ISO9001:2008標準要求，保證了體系的完整性。7組織內(nèi)的職責、權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？5

9、.5.17、組織機構(gòu)由總經(jīng)理主持形成、職責和權(quán)限，在手冊第三章3.1、3.2、3.3規(guī)定。該文件下發(fā)得到了溝通。8是否指定一名管理者作為管理者代表？管理者代表的職責和職權(quán)是否明確？是否包括：8、確定了管理者代表，并在手冊的3.3章和手冊管理者代表任命書中得到了規(guī)定：a、建立完善的質(zhì)量體系并有效實施、保持。b、組織內(nèi)審和日常檢查，隨時向總經(jīng)理報告體系運行情況。c、確保體系運行有效進行溝通。a) 確保體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向高層管理者報告體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識？5.5.29是否在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對體系的有效性進行

10、溝通？通過效果檢查，橫向、縱向的信息傳遞的渠道是否暢通？5.5.39、通過會議，下發(fā)文件和內(nèi)審等形式確保體系有效運行。 注意核查5.4.1、8.2.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：高層管理者、管理者代表 審核員：標準條號： 5.6 管理評審 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1最高管理者是否按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？評審是否包括評價體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？是否保持管理評審的記錄？5.6.12

11、評審輸入是否包括：·審核結(jié)果·顧客反饋·過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性·預防和糾正措施的狀況·以往管理評審的跟蹤措施·可能影響體系的變更·改進的建議？5.6.2質(zhì)量手冊規(guī)定了管理評審的機構(gòu)和時間，在實際體系運行中有效貫徹執(zhí)行。包括：1、制定合理的評審規(guī)劃； 2、評審各部門工作總結(jié)； 3、內(nèi)審后進行合理評審； 4、對評審中發(fā)現(xiàn)問題進行糾正和預防、改進； 5、以合理評審報告的形勢下發(fā)各部門，以實現(xiàn)體系的持續(xù)改進，包括必要的資源配置。3評審輸出是否包括：與·體系及其過程有效性的改進·與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進

12、3;資源需求 有關(guān)的任何決定和措施？5.6.34決定和措施的實施8.5 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 審核員：標準條號： 6.2 人力資源 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否能夠勝任？6.2.1公司依據(jù)質(zhì)量文件制定了人力資源控制程序：KLH/QS-6.22是否確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力？6.2.2a )在程序文件中規(guī)定了各類人員上崗要求及培訓技能的教

13、育，使各類人員達到了上崗能力。3是否提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求？b )制定了2009年培訓計劃：KLH/QS-6.2-0.14是否評價所采取措施的有效性？c )按計劃進行了培訓和評價，保持了培訓記錄。5 是否確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻？d )抽查：09年1月17日6是否保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄？e )“5S”培訓賈 海 優(yōu)秀馬文聚 優(yōu)秀馬榮霞 優(yōu)秀譚樂超 優(yōu)秀張金福 優(yōu)秀 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 。注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 /

14、 區(qū)域： 審核員：標準條號： 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1歸口職責如何歸口管理相關(guān)部門及職責5.5.18.2.35.5.32組織是否確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？ 組織安排生產(chǎn)計劃、落實生產(chǎn)進度，達到均衡產(chǎn)出，工作環(huán)境保持良好。3核查：確定、提供的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，包括：·建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施·過程設(shè)備 (硬件和軟件)·支持性服務(wù) ( 如運輸或通訊 )6.3作業(yè)現(xiàn)場設(shè)施滿足目前的生產(chǎn)需求。4抽查：基礎(chǔ)設(shè)施維護的符合性和有效性適用時，例如：維修計劃；維修記錄；定期保養(yǎng) / 巡

15、檢 / 點檢記錄等 車間設(shè)備越冬計劃無，維修記錄無，定期保養(yǎng)記錄有。注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 審核員：標準條號： 6.4 工作環(huán)境 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1歸口職責如何歸口管理相關(guān)部門及職責5.5.18.2.35.5.32是否確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境？6.4文明生產(chǎn)管理形成規(guī)定，由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理車間文明生產(chǎn)的實施。3查閱：體系文件中關(guān)于工作環(huán)境的規(guī)定，例如：文明生產(chǎn) / 施工規(guī)定定置管理

16、規(guī)定過程 / 工藝的特定要求產(chǎn)品貯存的特殊要求等車間工作區(qū)域已劃分，有標識。定置管理已形成。生產(chǎn)過程記錄已齊全，經(jīng)查符合規(guī)定要求。4抽查：上述適用規(guī)定實施的符合性觀察：現(xiàn)場工作環(huán)境是否適宜？ 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 審核員：標準條號： 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1歸口職責如何歸口管理相關(guān)部門及職責5.5.18.2.35.5.32是否策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程？適用時，抽查：

17、3;質(zhì)量計劃·施工組織設(shè)計·計劃 / 大綱 / 方案·流程、規(guī)程等核查：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是否與體系其他過程的要求相一致？7.13核查：上述樣本中是否確定以下方面的適當內(nèi)容？·產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；·針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；·產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；·為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 a）b） c） d）4核查：策劃的輸出形式是否適合于組織的運作方式？實施情況如何？8.2.3 注意核查5.4.1、5.5.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×”

18、，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 審核員：標準條號： 7.2 與顧客有關(guān)的過程 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1是否確定：·顧客規(guī)定的要求；·規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；·與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；·組織確定的任何附加要求？7.2.1查合同清單09年5月14日登記上?？唆斔谷嗽彀鍣C場需購RCQ/500×600×60強永磁除鐵器1臺2是否評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求？評審是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行？若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前是否

19、對顧客要求進行確認？是否確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；組織有能力滿足規(guī)定的要求？評審結(jié)果及所引起的措施的記錄是否保持？若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，是否確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求？7.2.2a )b ) c )查口頭訂單09年5月12日記錄3是否確定并實施與顧客溝通的有效安排：·產(chǎn)品信息；·問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；·顧客反饋，包括顧客抱怨？7.2.3a )b ) c )查銷售合同評審單為09年5月13日經(jīng)各部門進引評審符合程序文件規(guī)定，確保顧客要求。4糾正和預防措施有效性評價8.5查顧客產(chǎn)品信息及

20、合同修改等無，其余滿足顧客要求。 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 審核員：標準條號： 7.4 采購 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1 能否確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求？控制的類型和程度？7.4.1查1、 供方預選名單；2、 供方業(yè)績評定表；3、 電器產(chǎn)品合格證； 4、油封產(chǎn)品合格證；5、油漆檢驗報告；2是否制定選擇、評價和重新評價準則？是否根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方？查：1、 供方預選名單2、 華通機

21、電國家強制性產(chǎn)品認證書。3評價結(jié)果及必要措施的記錄是否保持？4采購信息能否清楚表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括：·產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求·人員資格的要求·質(zhì)量管理體系的要求？在與供方溝通前，能否確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？7.4.2a )b ) c )5是否確定并實施檢驗或其他必要的活動？7.4.3當組織或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，是否在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定？ 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。 版本E / 修改0F02-10受審核部門 /

22、 區(qū)域：生產(chǎn)車間 審核員：標準條號： 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1歸口職責如何歸口管理相關(guān)部門及職責5.5.18.2.35.5.3查車間生產(chǎn)工序有圖紙、焊接、噴漆特殊工序有作業(yè)指導書。2是否策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供？適用時，核查受控條件是否包括：7.5.13·獲得表述產(chǎn)品特性的信息a）4·必要時，獲得作業(yè)指導書b）5·使用適宜的設(shè)備c）查設(shè)備有定期保養(yǎng)，檢查評分記錄。6·獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 d）7·實施監(jiān)視和測量e）對測量裝置按規(guī)定送達相關(guān)單位進行

23、校準、驗證，并制定過程、周期、驗收準則。對產(chǎn)品放行、交付后及時為顧客提供滿意服務(wù)。8·放行、交付和交付后活動的實施f ) 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：生產(chǎn)車間 審核員：標準條號： 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1歸口職責如何歸口管理相關(guān)部門及職責5.5.18.2.35.5.3按程序文件制定相關(guān)職責2是否明確哪些過程屬特殊過程？識別、確定是否恰當？7.5.2程序文件中制定

24、生產(chǎn)過程中焊接、噴涂漆為特殊過程。對主要產(chǎn)品編制生產(chǎn)工藝流程圖。3是否對這些過程作出安排，適用時包括：4·為過程的評審和和批準所規(guī)定的準則a）5·設(shè)備的認可和人員資格的鑒定b）查人、設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的需求，人員資格由辦公室頒發(fā)上崗證。6·使用特定的方法和程序c）7·記錄的要求d )8·再確認e )工藝文件對關(guān)鍵特殊過程標識的明確，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。9確認能否證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？7.5.210過程的監(jiān)視和測量8.2.3 注意核查5.4.1、5.5.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版

25、本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：生產(chǎn)車間 審核員：標準條號： 7.5.3 標識和可追溯性 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1在生產(chǎn)或服務(wù)運作中是否對產(chǎn)品用適當?shù)姆绞竭M行標識（適用時）？7.5.3按程序分別進行名稱、型號、類型標識，滿足追溯需求以及區(qū)域分類標識。2是否按照監(jiān)視和測量要求，明確產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識方法并實施？7.5.3對產(chǎn)品采用過程記錄，工序檢驗程序。3在有可追溯性要求的場合，是否有效地控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識？7.5.3查入庫驗收單08年11月23日RCDE-8電磁油冷1臺，編號為071261.校驗和試驗記錄為08年

26、11月14日，編號為071261有記錄，符合狀態(tài)標識方法實施。查車間08年12月17日入庫單RCDE-6.5輕型自卸除鐵器1臺，編號為082677，符合控制和記錄標識要求。 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 。注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：倉庫 審核員：標準條號： 7.5.5 產(chǎn)品防護 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1相關(guān)部門、崗位是否制定質(zhì)量目標？是否規(guī)定崗位職責和權(quán)限？5.4.1 5.5.1查部門按質(zhì)量手冊制定職責和權(quán)限2是否制定必要的管理制度？5.5

27、.13倉庫與其他部門的溝通是否暢順？5.5.3查內(nèi)部溝通部門之間溝通暢順。4是否針對顧客要求的產(chǎn)品特性提供有效的防護措施？7.5.5查產(chǎn)品防護符合要求。5搬運、包裝、貯存、保護過程中包括倉庫設(shè)施和貯存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受到損壞？7.5.5查產(chǎn)品交付前符合搬運、包裝、貯存、保護過程程序。6如何對產(chǎn)品防護的全過程進行監(jiān)控？8.2.3采取詢問、專訪、以及顧客滿意度調(diào)查程序監(jiān)控。7現(xiàn)場觀察到的產(chǎn)品、包裝和防護標識以及產(chǎn)品狀態(tài)。7.5.3查產(chǎn)品半成品使用標識規(guī)范8不合格品如何處置及標識？8.3對不合格品外購件及時退貨更換后再檢驗，在制造、返修后再檢驗，無返修價值的判為報廢。9糾正和預防措施有效性評

28、價8.5.2 8.5.3暫無出現(xiàn) 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 審核員：標準條號： 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)測過程和所需的監(jiān)控設(shè)備進行了識別？7.61、質(zhì)檢部負責制定測量裝置控制規(guī)程，建立測量和監(jiān)控裝置臺賬，并對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位或自行校準，對校準狀態(tài)已標簽的方式加以識別。2如何確保測量能力與測量要求相一致?7.62、對測量裝置進行日常維護，防

29、止在搬運和貯存期間的安全，確保其準確度和適用性保持完好。 如發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，由質(zhì)檢科評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效果的有效性，確定全新監(jiān)測的范圍，并重新檢測，并跟蹤記錄其執(zhí)行的結(jié)果。3測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下要求（適用時）·定期或使用前校準和檢定·不存在對照可追溯的國家 或國際設(shè)備時是否記錄校 準的依據(jù)·防止調(diào)整不當而使校準失 效·在搬運保養(yǎng)和貯存期間 防止損壞·保存校準記錄·當發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時， 是否評估以往結(jié)果的有效 性，并采取適當措施·在使用前是否進行確認7.63、定時定期送縣質(zhì)檢中心檢驗：抽標制03000022號

30、HZ41640-300游標卡尺有合格證、無質(zhì)檢中心送檢合格。 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)檢 審核員：標準條號： 8.1 總則 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1歸口職責如何歸口管理相關(guān)部門及職責5.5.18.2.35.5.3文件規(guī)定質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和改進。2是否策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程：·證實產(chǎn)品的符合性；·確保體系的符合性；·持續(xù)改進體系的有效性？8.13核查質(zhì)

31、量手冊 / 程序文件 / 作業(yè)文件 / 應(yīng)用計劃：是否確定統(tǒng)計技術(shù)及其應(yīng)用程度？8.1質(zhì)量手冊、程序文件及必要的作業(yè)文件均符合標準的要求，并對統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用作了相關(guān)規(guī)定。 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域：銷售部 審核員：標準條號： 8.2.1 顧客滿意 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1是否建立監(jiān)控系統(tǒng)，以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息？8.2.1查現(xiàn)場已建立顧客滿意度程序2是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法？8.

32、2.1按規(guī)定獲得建立了信息統(tǒng)計3是否對顧客滿意和不滿意的信息進行收集、統(tǒng)計和分析？8.44顧客滿意和(或)不滿意信息評價分析結(jié)果如何？8.2.1對顧客滿意信息進行調(diào)查并作了處理意見。5是否針對存在的問題制定糾正和預防措施？8.5.28.5.3針對顧客滿意度意見要求并實施。6糾正和預防措施有效性評價8.5.2 8.5.3 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 辦公室 審核員：標準條號： 8.2.2 內(nèi)部審核 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備

33、注1是否進行了內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系有效實施、保持并符合標準的要求？8.2.22是否對審核方案進行策劃？8.2.23安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評審結(jié)果等因素？8.2.28.2.3正在進行審核2009年6月10日-11日見審核計劃4是否規(guī)定了審核的準則范圍、頻次和方法？8.2.25審核是否由被審核部門工作無關(guān)的人員進行？8.2.26是否制定了包括審核責任和要求的文件化的程序，確保審核的獨立性、記錄結(jié)果向管理層報告？8.2.27是否對不合格項及時采取措施？8.2.28是否采取跟蹤措施，確認措施實施的結(jié)果，以及報告確認結(jié)果？8.5.2 8.5.39糾正和預防措施有效

34、性評價8.5.2 8.5.3 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 審核員：標準條號： 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1歸口職責如何歸口管理相關(guān)部門及職責5.5.18.2.35.5.32 是否采用適宜的方法對體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量？8.2.33這些方法能否證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？8.2.34 當未能達到所策劃的結(jié)果時，是否采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？8.2.3注：可核

35、查各部門日常運作的管理可通過對5.3、5.4.1、5.6、7.5.1e )、7.5.2、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4和8.5等過程的審核來證實過程監(jiān)視和測量的符合性和有效性 注意核查5.4.1、5.5.3、8.4、8.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 審核員：標準條號： 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1是否制定質(zhì)量目標？5.4.12是否明確職責和權(quán)限？5.5.13與相關(guān)部門的信息溝通？5.5.34是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當

36、的過程對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)控，以驗證其滿足規(guī)定要求？（包括進貨過程、半成品、最終的檢驗）8.2.45符合接受標準的證據(jù)是否形成文件？是否保持符合接受準則的證據(jù)，記錄有無標明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？8.2.4查有成品質(zhì)檢驗收單，外購物資驗收單，有半成品（工序質(zhì)量）檢驗單6特殊放行時，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準？8.2.4無特殊放行7不合格品的評審與處置？8.3無這種情況8檢驗狀態(tài)的標識？7.5.39是否對確定的信息及檢驗的結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析？8.410是否采取糾正和預防措施？8.5.28.5.311糾正和預防措施有效性評價8.5.28.5.3 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8

37、.5 。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打。版本E / 修改0F02-10受審核部門 / 區(qū)域： 審核員：標準條號： 8.3 不合格品控制 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1是否制定了不合格品控制程序？8.3已制定。見KLH/QS-8.32是否對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，以防止非預期的使用或交付？8.3對不合格產(chǎn)品或零部件，進行顏色（紅色）標識，停止使用，現(xiàn)場返修，已達到產(chǎn)品合格率。3不合格產(chǎn)品是否予以修正，修正后是否進行了再確認？8.3現(xiàn)場返修，進行二次檢驗4當不合格產(chǎn)品在交付后或使用時才發(fā)現(xiàn)，是否就不合格后果采取適當?shù)拇胧?.3暫無發(fā)生類似情況5是否應(yīng)要求報