雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案設(shè)計(jì)

1、*安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案為深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指 南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見、深化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè) 行動(dòng)方案等文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，準(zhǔn)確把握安全 生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控， 進(jìn)一步強(qiáng)化事故隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化， 實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。根據(jù)公司安全生 產(chǎn)實(shí)際情況，特制定構(gòu)建雙重預(yù)防體系實(shí)施方案如下：一、任務(wù)目標(biāo)全面開展安全生產(chǎn)隱患排查整治行動(dòng)，深入研究制藥類企業(yè)事故的特點(diǎn), 認(rèn)真分析安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)

2、節(jié)，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控雙重預(yù)防機(jī)制，與公司已推行的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、班組安全建設(shè)等安全 管理體系有機(jī)結(jié)合，建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體 系和安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，最終實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué) 預(yù)防。到2019年年底，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重 預(yù)防體系，從根本上防安全事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。二、實(shí)施原則1、組織有力、制度保障。建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防體系組織機(jī) 構(gòu)，建立能夠保障雙重預(yù)防體系全過程有效運(yùn)行的管理制度。2、全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)。從基層操作人員到最高管理者，都應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控以及隱患

3、排查治理；企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確定落 實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級(jí)；根據(jù)隱患級(jí)別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人 員；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控以確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效為工作目標(biāo)。3、自主建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)實(shí)施指南，建設(shè)符合本企業(yè)實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。應(yīng)自主完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的制度 設(shè)計(jì)、文件編制、組織實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，獨(dú)立進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、 風(fēng)險(xiǎn)信息整理等相關(guān)具體工作。4、系統(tǒng)規(guī)、融合深化。雙重預(yù)防體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié) 合，應(yīng)在企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基 礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排 查治理貫徹

4、于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程。5、注重實(shí)際、強(qiáng)化過程。應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際，強(qiáng)化過程管理，制定風(fēng)險(xiǎn)管 控體系配套制度，確保體系建設(shè)的實(shí)效性和實(shí)用性。安全管理基礎(chǔ)比較薄弱 的小微企業(yè)，應(yīng)找準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，合理確定管控層級(jí)，完善控制措施，確保 重大風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。6、激勵(lì)約束、重在落實(shí)。應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理目標(biāo)責(zé) 任考核制度，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。應(yīng)按照“全員、全過程、 全方位”的原則，明確每一個(gè)崗位辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施、排查治理隱患的責(zé)任，并通過評(píng)審、更新，不斷完善雙重預(yù)防體系。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒?dòng)取得實(shí)效，公司特 成立構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制

5、建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和督促檢查。具體如下：長(zhǎng):副組長(zhǎng)：*員:*領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作辦公室，設(shè)在安全環(huán)保部，*任主任，*任成員，具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、 考核、總結(jié)等具體工作。三、職責(zé)分工1、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)方案的制定，并對(duì)機(jī)制建 設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織安全設(shè)施、危險(xiǎn)化品管理等高風(fēng)險(xiǎn) 方面安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和 管控手冊(cè)的編制。 分析存在的問題， 督促治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作； 監(jiān)督隱患的整改、防措施、資金、期限的落實(shí)；負(fù)責(zé)各類風(fēng)險(xiǎn)告知欄、 風(fēng)險(xiǎn)告知卡、四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖的制作和貼

6、工作；負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防機(jī)制” 的組織、培訓(xùn)、開展、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、總結(jié)等工作；負(fù)責(zé)及時(shí)、如 實(shí)向上級(jí)監(jiān)管部門報(bào)告安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)、隱患排查清單等記錄材 料。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、分析、評(píng)價(jià)、統(tǒng) 計(jì)等工作，明確本部門各類安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施和管理手冊(cè)的編制。 按隱患排查治理制度開展部門安全隱患排查治理工作，并如實(shí)記錄事故 隱患治理情況； 定期將完成工作所形成的紙制版材料上報(bào)至安全環(huán)保部； 負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門部雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工作情況。3、設(shè)備能源部負(fù)責(zé)從設(shè)備管理角度排查安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、統(tǒng)計(jì)、 分析、評(píng)價(jià)、登記確認(rèn)等工作；負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備特性，尤其特種設(shè)備和高 危設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)管

7、控措施和管理手冊(cè)的編制；按隱患排查治理制度開展部 門安全隱患排查治理工作，并如實(shí)記錄事故隱患治理情況；定期將完成 工作所形成的紙制版材料上報(bào)至安全環(huán)保部。4、倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)品庫(kù)、原輔料庫(kù)、五金庫(kù)的安全風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)的排查、分析、評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)等工作，明確本部門各類安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的 管控措施和管理手冊(cè)的編制。按隱患排查治理制度開展部門安全隱患排 查治理工作，并如實(shí)記錄事故隱患治理情況；定期將完成工作所形成的 紙制版材料上報(bào)至安全環(huán)保部；負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門部雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工 作情況。5、機(jī)修動(dòng)力車間負(fù)責(zé)電力設(shè)施、設(shè)備的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、分析、評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)等工作，明確本部門各類安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施和管理手

8、冊(cè) 的編制。按隱患排查治理制度開展部門安全隱患排查治理工作，并如實(shí) 記錄事故隱患治理情況；定期將完成工作所形成的紙制版材料上報(bào)至安 全環(huán)保部；負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門部雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工作情況。6、后勤保障部門負(fù)責(zé)行政辦公樓、餐廳、宿員、車輛、消防保衛(wèi)等 安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、分析、評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)等工作，明確本部門各類安全風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施和管理手冊(cè)的編制。按隱患排查治理制度開展部門安全 隱患排查治理工作，并如實(shí)記錄事故隱患治理情況；定期將完成工作所 形成的紙制版材料上報(bào)至安全環(huán)保部；負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門部雙重預(yù)防機(jī)制 構(gòu)建工作情況。7、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事故隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)預(yù)算資金，劃撥公 司安全隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)管

9、控相關(guān)費(fèi)用，監(jiān)督落實(shí)費(fèi)用的閉環(huán)管理。8、各部門車間是安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、 設(shè)備管理、電氣儀表、消防系統(tǒng)、?；饭芾淼确矫骐[患排查、風(fēng)險(xiǎn)管 控的責(zé)任主體，應(yīng)分別負(fù)責(zé)管理區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、分析、評(píng)價(jià)、 統(tǒng)計(jì)等工作， 明確本部門各類安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施和管理手冊(cè)的編制。 按隱患排查治理制度開展部門安全隱患排查治理工作，并如實(shí)記錄事故 隱患治理情況； 定期將完成工作所形成的紙制版材料上報(bào)至安全環(huán)保部。三、工作步驟及責(zé)任部門（一）前期準(zhǔn)備階段（ 2019 年 3 月 31 日前）1、采取通過參加當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門開展的相關(guān)培訓(xùn)； 在專業(yè)查閱、 收集 相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、 方法以及相關(guān)知識(shí)

10、材料國(guó)； 現(xiàn)場(chǎng)參觀考察其他企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)； 學(xué)習(xí)省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建導(dǎo) 則、省安全生產(chǎn)事故隱患排查清單資料 等方式， 提高安全管理人員構(gòu) 建雙重預(yù)案機(jī)制的相關(guān)能力。2、利用宣傳欄、條幅、發(fā)放材料等形式宣傳雙控體系知識(shí)，通過安 全生產(chǎn)會(huì)議、車間班組會(huì)議、員工教育培訓(xùn)等時(shí)間，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí) 公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，熟知風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控與隱患排治理的相關(guān)知識(shí)和重要意義，了解安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC等方法適用 圍和工作流程。3、組織各崗位員工以班組為單位， 根據(jù)本崗位日常工作流程和主要 操作要點(diǎn)，

11、收集、整理出各車間各作業(yè)崗位的主要任務(wù)、作業(yè)容以及主 要工作步驟等操作清單，各崗位所使用生產(chǎn)設(shè)備的名稱、類別、所在部 位、主要危害等設(shè)備清單。以兩類清單做為風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)分級(jí)與隱患清單編制階段（ 2019 年 5 月 30 日 前）1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)（ 2019 年 4 月 1-30 日） 1）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析： 以車間崗位操作流程清單和設(shè)備清單為基礎(chǔ)， 組織崗位人員排查本崗位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要包括安全管 理、區(qū)域位置和總體布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣儀表、危險(xiǎn)品存 放、領(lǐng)取、運(yùn)輸管理、公用系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、安全設(shè)施、防護(hù)設(shè)施等人、 物、環(huán)、管四方面存的風(fēng)險(xiǎn)

12、因素，并從工程設(shè)施、管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng) 急設(shè)施等方面確定現(xiàn)有安全控制措施。具體分析方法參照安全檢查表法（SCL、作業(yè)危害分析法（JHA法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法 （LEQ等。2 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)：采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（ LEC 等方法 ，進(jìn)一步完成辨識(shí)分析危害或潛在事件、主要造成后果、 必要控制措施、 LSR 分值、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等安全風(fēng)險(xiǎn)分析表，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因 素：生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)；危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；管理風(fēng)險(xiǎn)；承包方風(fēng)險(xiǎn)。并考慮人、財(cái)、物和環(huán) 境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的

13、影響，并結(jié)合本站自身實(shí)際， 明確事故事件發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定 準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)分為一、二、三、四 級(jí)（一級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)為較大風(fēng)險(xiǎn)、三級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)、四級(jí)為較風(fēng) 險(xiǎn)）。3）完善管控措施：結(jié)全現(xiàn)有管控措施，組織崗位人員進(jìn)一步糾正、 完善管控措施，至少包括制度管理措施、工程措施、自動(dòng)監(jiān)控措施、自 動(dòng)化控制措施、應(yīng)急處置措施、個(gè)體防護(hù)等方面，然后針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和 等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管理層級(jí)（公司、車間、崗位、班組），落實(shí) 具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和管控措，形成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。4）風(fēng)險(xiǎn)公告警示：公司本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管

14、控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防措施、應(yīng) 急處置措施。編制重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡、廠區(qū)四色安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖、崗 位安全明白卡、崗位應(yīng)急措置卡等，貼并廠區(qū)、崗位明顯部門，標(biāo)明主 要安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員 工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工 作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。2、隱患排查分級(jí)管控（2019年5月1-30日）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況，各車間崗位借鑒省安全生產(chǎn)事故隱患排 查清單（工作手冊(cè)），制定出本崗位事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)清單，明 確和細(xì)化事故隱患排查的事項(xiàng)、容和頻次，安全環(huán)保部將各部

15、門清單進(jìn) 行統(tǒng)一匯總后，編制完成公司隱患排查清單，并將排查責(zé)任逐一分解落 實(shí)到公司、車間、班組、崗位，以推動(dòng)全員自主排查事故隱患，排查重 點(diǎn)要放在對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位的事故隱患排查上。根據(jù) 辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行制定完善公司、車間安全隱患排查治理管理制度，進(jìn)一步 明確企業(yè)、部門、班組的事故隱患排查頻次和治理責(zé)任，從管理、崗位、 操作等方面逐部門、逐班組、逐崗位全方位排查事故隱患，實(shí)現(xiàn)企業(yè)事 故隱患排查治理的法制化、常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)化和清單化，形成事故 隱患排查治理的良性循環(huán)機(jī)制。全員參與對(duì)照隱患排查清單，開展隱患大排查，對(duì)排查出的事故隱 患，要制定并實(shí)施嚴(yán)格的事故隱患治理方案，做到責(zé)任、措

16、施、資金、 時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，實(shí)現(xiàn)事故隱患排查治理的閉環(huán)管理，特別是落 實(shí)事故隱患整改治理過程中的主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，保障所查事故隱患 確實(shí)整改落實(shí)到位，建立起全員參員、閉環(huán)掛你的的隱患排查治理機(jī)制， 實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化管理。（三）查漏補(bǔ)缺運(yùn)行完善階段（2019年6月30日前）在前兩個(gè)階段成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際情況，與已推行的“安全 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”和“班組安全建設(shè)”工作有機(jī)結(jié)合，以安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)為基 礎(chǔ)，隱患排查清單為導(dǎo)向，進(jìn)一步梳理了公司危險(xiǎn)源分級(jí)分布情況和完善隱 患排查治理制度，基本形成公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)安全隱患全員排查體系。 各車間在運(yùn)行過程中，嚴(yán)格按 PDCA動(dòng)態(tài)循

17、環(huán)原則，將存在問題和不足之處， 及時(shí)反饋至安全環(huán)保部，以使將雙重預(yù)案體系結(jié)合實(shí)際情況逐步修訂完善。（四）全面實(shí)施持續(xù)改進(jìn)階段（2019年7月-12月）公司全面推行、深化雙體系建設(shè)工作，形成較為完善的安全雙控管理體 系，并嚴(yán)格落實(shí)雙重體系各項(xiàng)制度，做好雙重預(yù)防體系的建設(shè)工作，引入信 息化管理手段，提高安全管理信息化水平。以進(jìn)一步完善安全管理體系，改 進(jìn)企業(yè)安全管理制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)雙 預(yù)控的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使雙預(yù)控 工作得到持續(xù)有效的實(shí)施，不斷改進(jìn)、提高。四、工作要求1、明確責(zé)任，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。 各部門要高度重視，充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重 要性，按照工作容、方法步驟及時(shí)間要求，落實(shí)責(zé)任部門，確保雙預(yù)防工作 任務(wù)落到實(shí)處。2、分步實(shí)施、整體推進(jìn)。 根據(jù)階段工作目標(biāo)，按階段要求，做好各類工 作，對(duì)存在的問題及進(jìn)行整