金倉(cāng)管理制度

1、某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-OO-OO文件類(lèi)別制度類(lèi)金倉(cāng)管理制度版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第1頁(yè)文件狀態(tài)1為規(guī)范金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準(zhǔn)確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下制度。一、人員配備1、必須對(duì)該物料有一定的認(rèn)識(shí)，有一定統(tǒng)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)；2、必須高中以上畢業(yè)或有專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)者；3、實(shí)行帳與實(shí)物分開(kāi)管理二、領(lǐng)用范圍1、本公司規(guī)定須用部門(mén)，超出規(guī)定不得發(fā)放；2、 金料只允許倒模領(lǐng)用，即倒模師傅；3、 水口只允許拉線領(lǐng)用，即執(zhí)模收發(fā)；4、半成品只允許存?zhèn)}出或補(bǔ)失，補(bǔ)報(bào)廢，但必須有明確單據(jù)；A、 存?zhèn)}出必須憑工場(chǎng)制作單及無(wú)稱(chēng)過(guò)金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉(cāng)單要注明0L編號(hào)、PC客戶(hù)、款號(hào)；B、

2、 補(bǔ)失必須有補(bǔ)失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，才能補(bǔ)出；C、 報(bào)廢必須先收入報(bào)廢原料，才作補(bǔ)出。5、 配件、焊線須用規(guī)定部門(mén)：A、 執(zhí)模收發(fā)；B、 鑲石收發(fā)；C、QC攵發(fā)；D、 根據(jù)工場(chǎng)制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領(lǐng)用。6、 除以上部門(mén)規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外，其余人員一律不得領(lǐng)用，除與客戶(hù)對(duì)數(shù)之結(jié)余清數(shù)， 但必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認(rèn)；7、 一切暫借等公司不作任何承擔(dān)責(zé)任，所以實(shí)物管理員必須健全手續(xù)交收及時(shí)追回倉(cāng)，每 月盤(pán)點(diǎn)前追回進(jìn)倉(cāng)，無(wú)該數(shù)據(jù)發(fā)生。記帳規(guī)范1、 總金倉(cāng)水口帳（含原材料、日常進(jìn)、出數(shù)據(jù)，以及客來(lái)記帳）；2、 配件倉(cāng)帳；3、 補(bǔ)口倉(cāng)帳；4、 工人回金倉(cāng)帳。編制/日期:審核

3、/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-OO-OO文件類(lèi)別制度類(lèi)金倉(cāng)實(shí)物員管理制度版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第2頁(yè)文件狀態(tài)1一、實(shí)物員職責(zé)與權(quán)限1、 所有進(jìn)出，先經(jīng)過(guò)記帳員開(kāi)具進(jìn)出倉(cāng)單，憑單實(shí)行進(jìn)出貨手續(xù)；2、 每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)復(fù)核，如有問(wèn)題必須即時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理室；3、 實(shí)行接受每星期總盤(pán)點(diǎn)及每月例行盤(pán)點(diǎn)手續(xù)；4、 進(jìn)出前先檢查電子磅，先回零后過(guò)稱(chēng)，所有數(shù)據(jù)當(dāng)面點(diǎn)清，否則各自負(fù)責(zé)；5、 負(fù)責(zé)對(duì)倒模領(lǐng)金表審核工作，檢查真實(shí)性；6、 對(duì)實(shí)物管理數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。二、物料標(biāo)識(shí)規(guī)范與存放1、 所有金倉(cāng)物料必須清楚標(biāo)識(shí)，按序存放，不能亂擺亂放，倒亂成色

4、必須即時(shí)通知總經(jīng)理；2、 工作期間離座，先上鎖后離去；3、下班必須將所有物料鎖箱，存放于夾萬(wàn)內(nèi)，禁止任意存放于工作臺(tái)內(nèi)，否則自行承擔(dān)一 切責(zé)任；4、 所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類(lèi)、補(bǔ)口型號(hào)貼于左上角標(biāo)識(shí)；5、 按單所需，按客所需，發(fā)倒模領(lǐng)料；6、 足金混補(bǔ)口時(shí)，注意控制好成色及存料；三、工人回金與化金程序1、工人回金先檢測(cè)成色，交部門(mén)收發(fā)填寫(xiě)成色、重量簽名后交記帳員開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)，集合 所有回金，通知化金人發(fā)料回純；2、如有成色不乎，只允許工人補(bǔ)溶一次，再溶相差重量如實(shí)填寫(xiě)回金表上，再溶回成色不 乎，按實(shí)際成色回收，無(wú)成色的金另行存放，待財(cái)務(wù)部扣完該款，由金倉(cāng)財(cái)務(wù)出具放行條 交回工人；3

5、、 準(zhǔn)時(shí)月未安排么打屎、機(jī)執(zhí)、車(chē)水口回金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)；4、 每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時(shí)天天回收，月月回收；5、 發(fā)出化金數(shù)，必須及時(shí)追回；6、 么打屎回金有金、PT銀及鈀原料；7、 化金發(fā)票填上回金后，由記帳員簽名后交出納報(bào)銷(xiāo)；四、金料成色管理1、 在未有任何儀器檢測(cè)金料成色含量時(shí)，必須遵守以下規(guī)定；A、 每月抽取某部份成色水口，取回香港檢測(cè)成色，檢測(cè)報(bào)告交總經(jīng)理室；B、 每月化金回必須剪取小量交港化出純率；2、 定期檢測(cè)必須嚴(yán)格執(zhí)行；3、 負(fù)責(zé)追蹤金料申購(gòu)數(shù)量及報(bào)告。五、電金水領(lǐng)用管理1、 由于電金水溶量小，價(jià)格昴貴，金倉(cāng)實(shí)的管理員須妥善保管及發(fā)放使用；2、按規(guī)定記錄

6、領(lǐng)用日期、重量，連同膠瓶過(guò)磅收入，以g為單位，另設(shè)電金水分類(lèi)入帳，領(lǐng) 用時(shí)連同膠瓶過(guò)磅，以g為單位，直致用完后連同膠瓶發(fā)出，但須收回膠瓶存放；3、 當(dāng)庫(kù)存數(shù)量有限時(shí)，通知工具倉(cāng)管員補(bǔ)充申購(gòu)。某某珠寶金行有限公司某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-OO-OO文件類(lèi)別制度類(lèi)金倉(cāng)記帳員管理制度版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第3頁(yè)文件狀態(tài)1編制/日期：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期一、記帳員職責(zé)與權(quán)限1、所有進(jìn)出料必須先完成開(kāi)單手續(xù)，才能進(jìn)行實(shí)物進(jìn)出，進(jìn)出倉(cāng)單必須有記帳，領(lǐng)用實(shí)物 負(fù)責(zé)人三方簽名確認(rèn)，否則無(wú)效；2、 使用進(jìn)出倉(cāng)單指定有單據(jù)號(hào)碼，填寫(xiě)時(shí)必須有使用部門(mén)名稱(chēng)、金類(lèi)、用途；3、 書(shū)寫(xiě)必須

7、整潔，不能用涂改液涂改，只能允許直線及簽名確認(rèn)更改過(guò)；4、入帳時(shí)必須將出入倉(cāng)單原始號(hào)碼記錄，以備查找出入倉(cāng)單必須準(zhǔn)時(shí)入帳，做好項(xiàng)項(xiàng)、日 日清帳、保持日清月結(jié)；5、 每天上班先盤(pán)點(diǎn)昨天發(fā)生過(guò)的數(shù)據(jù)是否相乎，才作下一步領(lǐng)料計(jì)劃；6、 負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員的出入數(shù)據(jù)正確性，以及進(jìn)出有否乎合公司領(lǐng)用條件；7、 負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員有否不依序進(jìn)出，或其他異常舉止；8發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，任何數(shù)據(jù)不乎，必須第一時(shí)間書(shū)面報(bào)告總經(jīng)理室；9、 每天必須做一份金倉(cāng)日結(jié)表，交生產(chǎn)管理員，作出核算生產(chǎn)倒模依據(jù)；10、每星期總盤(pán)點(diǎn)一次包括（原材料、補(bǔ)口、配件），每月例行月盤(pán)工作，報(bào)表準(zhǔn)時(shí)呈交二、倒模須用金程序1、倒模表由記帳員保管

8、，月未做一份倒模領(lǐng)用金月結(jié)表，分開(kāi)成色編制，報(bào)表連同倒模表 一齊交財(cái)務(wù)核算員入檔；2、 每天倒模表由記帳員復(fù)核領(lǐng)用數(shù)據(jù)計(jì)算是否相乎，即領(lǐng)用的金加補(bǔ)口成色是否一致；3、倒模回金手續(xù)，成品由總收發(fā)處填寫(xiě)數(shù)據(jù)，水口由金倉(cāng)實(shí)物管理員填寫(xiě)數(shù)據(jù)，總計(jì)由記 帳員統(tǒng)計(jì)，如有臘鑲，必須準(zhǔn)確減除石重才作計(jì)算；4、 倒模須用金出入倉(cāng)單必須及時(shí)由三方負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。三、工人回金與化金程序1、月未工人按程序溶金，后由收發(fā)作出記錄成色、重量明細(xì)再由收發(fā)作出一個(gè)匯總，帳與 實(shí)物交記帳員，由記帳員交金倉(cāng)實(shí)物檢查成色，將成色得出結(jié)果于總欄旁注明成色重量， 由收發(fā)、記帳員、金倉(cāng)實(shí)物管理員三方簽名確認(rèn)后入帳；2、 執(zhí)邊組長(zhǎng)回金，修

9、理回金檢查手續(xù)與入帳手續(xù)亦一樣按上執(zhí)行；3、 所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理；4、 各修理、鏟邊員回金，由金倉(cāng)實(shí)物管理員月未定期回收后入帳；5、 所有自離員工，由收發(fā)收回金粉，金粉分開(kāi)成色回倉(cāng)；6、工人回金應(yīng)與原材料分開(kāi)帳薄入帳，理論上收入工人多少與發(fā)出化金數(shù)量必須一致，如 有結(jié)余數(shù)字，側(cè)應(yīng)記錄為結(jié)存數(shù)；7、 發(fā)出化金必須填寫(xiě)化金對(duì)數(shù)薄，實(shí)行月結(jié)月清，發(fā)出化金折足數(shù)據(jù)必須與收入數(shù)據(jù)相乎。四、報(bào)表管理1、 所有報(bào)表必須如實(shí)入數(shù)，如實(shí)反映；2、 按公司報(bào)表種類(lèi)，份數(shù)填制；3、 對(duì)報(bào)表繳交及時(shí)，對(duì)報(bào)表準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)O

10、L-SY-OO-OO文件類(lèi)別制度類(lèi)金倉(cāng)成色、補(bǔ)口、配件配置管理版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第4頁(yè)文件狀態(tài)1配金要求及使用補(bǔ)口型號(hào)1、18（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，補(bǔ)口是24.5克，N-71112#;2、18Kfi（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，N-143#；3、18也（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克，OR134#4、18心巴白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，補(bǔ)口是24克,PD250#5、14（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補(bǔ)口是41.4克，H-126#；6、14Kfi（58.6%）即1

11、00克K金中，占足金58.6克，補(bǔ)口是41.4克，W-158#注：如果倒OL規(guī)定貨型，側(cè)用H-143型號(hào)補(bǔ)口，因?yàn)楹?%7、14心鈀白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，補(bǔ)口是41.4克，H-3000#；& 10（42.0%）即100克K金中，占足金42克，補(bǔ)口是58克，H-126#；9、10Kfi（42.0%）即100克K金中，占足金42克，補(bǔ)口是58克，W-158#10、9KE（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，補(bǔ)口是62.5克，H-126#；11、9Kfi（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，補(bǔ)口是62.5克，H-158#；注：如果倒OL

12、規(guī)定貨型，側(cè)用含金量*38%12、8S（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，補(bǔ)口是66.4克，H-126#；13、8KI鈀白（33.6%） 即卩100克K金中，占足金33.6克，補(bǔ)口是66.4克，H-3000#；14、PT950,即100克金中，配鉑95%配銥3%配銅2%（即稱(chēng)為不含耙PT950,但含貴金 達(dá)95%15、PT900,即100克金中，配鉑90%配耙5%配銥3%配銅2%（即稱(chēng)為含耙PT900但 含貴金達(dá)95%16、客人來(lái)金應(yīng)注明客戶(hù)，如來(lái)金不夠用，參考來(lái)金資料，回入廠PT950或PT900,但倒模回樹(shù)頭，亦應(yīng)注明客戶(hù)下次倒貨用回化此水口。存放規(guī)定1、 必須按成色分開(kāi)存放

13、；2、 存放時(shí)，必須注明成色；3、 水口不能混亂，分清存放；某某珠寶金行有限公司某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-OO-OO文件類(lèi)別制度類(lèi)配件名稱(chēng)分類(lèi)版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第5頁(yè)文件狀態(tài)1編制/日期：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期三、配件名稱(chēng)分類(lèi)PT90C鏈尾18K白鏈尾18K王 線14K王輕迫PT9O0旱片18K白機(jī)制18K王硬金線14K王美式拍PT90C生 圈18K白拉筒18K王 焊14K王哈比PT900旱頭18K白車(chē)輪制18K王勾焊14K王硬金線PT90C耳 迫18K白彩針的18K紅金線14K王 焊PT900呔的18K白魚(yú)勾制14K白硬金線14K王魚(yú)勾焊PT900魚(yú)勾制1

14、8K白合鴨利制14K白硬金片14K紅金焊PT900機(jī) 制18K白碎鏈14K白硬金片碎14K紅線PT900拉 筒18K白輕迫14K白焊14K耙白線PT90C線18K白圓底迫14K白線14KIE白耳迫銀焊支18K白耳針14K白美式拍10K王 線銀線18K王美式耳迫14K白耳針10K王焊硬銀線18K王哈比14K白圓底迫10K王鴨利片銀焊片18K王美式耳迫14K白輕耳迫10K王美式拍銀耳迫18K王耳針14K白生圈10K王鏈尾圈銀機(jī)制18K王美式耳敦14K白機(jī)制10K王哈比銀魚(yú)勾制18K王圓底耳迫14K白魚(yú)勾制10K王平底圈銀針的18K王輕迫14K白焊頭10K白鴨利制銀鏈尾18K王機(jī)制14K王機(jī)制9K白

15、線銀條18K王生圈14K王魚(yú)勾制9K王線硬銀條18K王鏈尾14K王生圈9K王焊18昨鈀白線18K王魚(yú)勾制14K王車(chē)輪制9K王耳針18K白 焊18K王拉筒14K王鏈尾9K王線18K白線18K王車(chē)輪制14K王耳針9K王耳迫18K白硬線18K王彩針的14K王圓底耳迫9K王耳針18K硬金片編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-OO-OO文件類(lèi)別制度類(lèi)配件名稱(chēng)分類(lèi)版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第6頁(yè)文件狀態(tài)1四、使用補(bǔ)口型號(hào)型號(hào)供應(yīng)商用途N-7113藝華一般使用適合任何客戶(hù)例18K王成色H-143賀利是一般使用適合任何客戶(hù)倒18K白成色及DJ指定18K、14K白補(bǔ)口 屬

16、安全性補(bǔ)口OR134賀利是H-126賀利是一般使用適合任何客戶(hù)倒14K王成色，除AH外W-100COBB一般使用適合任何客戶(hù)倒14K白成色，除DJ或OL需要安全補(bǔ)口例外PD250COBB1192COBBH-185賀利是編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-OO-OO文件類(lèi)別制度類(lèi)配件名稱(chēng)分類(lèi)版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第7頁(yè)文件狀態(tài)1五、配件倉(cāng)設(shè)帳要求1、 請(qǐng)分類(lèi)分成色開(kāi)帳，例：18K類(lèi),A、王（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）B、白（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）2、PT類(lèi)（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）（線、3、14K類(lèi)A、王（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）B、 白（耳迫

17、、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）4、10K類(lèi)A、王（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）B、 白（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）5、9K類(lèi)A、王（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）B、 白（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）6、8K類(lèi)A、王（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）B、 白（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）7、925銀類(lèi)A、王（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）B、 白（耳迫、拍、針類(lèi)）（配件類(lèi)）六、金倉(cāng)設(shè)帳要求1、PT類(lèi)A、 足白B、 含鈀PT900C、 不含鈀PT950D、 客來(lái)PTE、PT雜金F、 鈀金明細(xì)帳頁(yè)分（線、焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）（

18、線、焊類(lèi)）（線、焊類(lèi)）某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-OO-OO文件類(lèi)別制度類(lèi)編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期配件名稱(chēng)分類(lèi)版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第8頁(yè)文件狀態(tài)12、925銀A、純銀B、靚925C、差925D、特硬9253、18K類(lèi)A、18K王B、18K白C、18K紅D、18冷巴白4、14K類(lèi)A、14K王B、14K白C、14K白特硬D、14冷鈀白5、10K類(lèi)A、10K王B、10K白6、9K類(lèi)A、9K王B、9K白C、9K特硬7、8K類(lèi)A、8K王B、8K白C、8創(chuàng)白8半成品類(lèi)（含石）A、PTB、18KC、14KD、10KE、9KF、8KG、925某某珠寶金行有限公司編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)OL-SY-OO-OO文件類(lèi)別制度類(lèi)配件名稱(chēng)分類(lèi)版本號(hào)/頁(yè)數(shù)0101/共9頁(yè)第9頁(yè)文件狀態(tài)1七、設(shè)處理交廢料回收帳頁(yè)要求目的：與金倉(cāng)原材料配件用品記帳不同，比它們還在復(fù)雜，鎖碎，出入程序多項(xiàng)，但每日發(fā) 生數(shù)據(jù)不多，一般月結(jié)明細(xì)較為頻密，為建立登記管理方便，一般允許用筆記本登記每一目錄后做一份總月結(jié)明細(xì)報(bào)表。1、工人月回金項(xiàng)目回金