2011殘疾人康復(fù)工作經(jīng)費預(yù)算

1、 部門公開表1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、本年收入1729.683一、本年支出3729.683（一）一般公開預(yù)算撥款1729.683（六）社會保障和就業(yè)支出3729.683（二）政府性基金預(yù)算撥款二、上年結(jié)轉(zhuǎn)2000（一）一般公開預(yù)算撥款2000（二）政府性基金預(yù)算撥款二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計3729.683支出總計3729.683 部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2015年執(zhí)行數(shù)2016年預(yù)算數(shù)2016年預(yù)算數(shù)比2015年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出增減額增減%208社會保障和就業(yè)支出422.481729.683129.183160

2、0.51307.203309.4120805 行政事業(yè)單位離退休24.25-24.25-1002080502 事業(yè)單位離退休24.25-24.25-1002080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20811 殘疾人事業(yè)398.231729.683129.1831600.51331.453334.342081101 行政運行95.69109.183109.18313.49314.12081102 一般行政管理事務(wù)201.31603.531600.51402.2696.572081104 殘疾人康復(fù)10.64-10.64-1002081105 殘疾人就業(yè)和扶貧55.931717-38.93-

3、69.62081199其他殘疾人事業(yè)支出34.67-34.67-100合 計398.231729.683129.1831600.51331.453334.34 部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表 單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2016年基本支出科目編碼科目名稱小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出77.74277.742302商品和服務(wù)支出7.87.830215 會議費0.780.7830217 公務(wù)接待費0.40.430228 工會經(jīng)費1.51.530231 公務(wù)用車運行維護(hù)費4430299 其他商品和服務(wù)支出1.121.12合 計85.54277.7427.8部門公開表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支

4、出表 單位：萬元2015年預(yù)算數(shù)2015年預(yù)算執(zhí)行數(shù)2016年預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費公用用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公用用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公用用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費4.5940.595.594.94.90.694.4440.4部門公開表5政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計基本支出項目支出合 計 部門公開表6部門收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入1729.683六、社會保障和

5、就業(yè)支出3729.683二、政府性基金預(yù)算撥款收入三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入本年收入合計本年支出合計用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)2000收入總計 3729.683支出總計 3729.683部門公開表7部門收入總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入上級補助收入下級單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額208社會保障和就業(yè)支出3729.68320001729.68320805 行政事業(yè)單位離退休2080501 歸口管理的行政單位離退休20811 殘疾人事業(yè)3729.68320001729.6832081101 行政運行109.183109.1832081102 一般行政管理事務(wù)3603.520001603.52081105 殘疾人就業(yè)和扶貧1717合 計3729.68320001729.683部門公開表8部門支出總表 單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對下級單位補助支出208社會保障和就業(yè)支出1729.683129.1831600.520805 行政事業(yè)單位離退休2080501 歸口管理的行政單位離退休20811 殘疾人事業(yè)1729.683129.1831600.52081101