出差外派補貼制度

1、出差外派人員補貼制度（暫行）為了適應公司發(fā)展的需求，保證公司外派人員、出差人員在外基本工作生活需要，規(guī)范公司管理，現制定本制度。適應范圍及定義：1、本辦法適用于公司委派的長期外派員工及短期出差人員。2、長期外派指被公司派往上海市以外的地點工作，連續(xù)15 天（含）以上，累計1 個月（含）以上的人員，在當地招聘人員及員工因個人原因提出調動不屬此范圍。3、短期出差指單次出差時間不超過5 天，累計 15 天以下，當日出差超過8 小時以上的人員。員工差旅費補貼一、差旅費范圍：包括自出差出發(fā)地至到達地的往返交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通補助費等。二、審批權限（一）出差審核權限1、期限核定：由派遣負責

2、人視情況需要予以核定。2、出差核準：1）當日出差：當日可以往返的，報部門負責人核準。2）遠途國內出差：普通員工出差 2 日內往返的，由部門經理核準， 2 日至 10 日的由人事部核準， 10 日以上的由總經理核準；經理出差 2 日內往返由人事部核準， 2 日以上由總經理核準；副總級以上人員出差一律由總經理核準。3）國外出差的，一律由總經理核準。（二）交通工具選擇標準1、短途出差：可酌情選擇汽車或火車作為交通工具。2、遠途出差：一般選擇火車作為交通工具；如有特殊需要選擇飛機作為交通工具。三、差旅費管理辦法（一）出差申請與報告1、員工出差必須提前提交“ 出差申請表 ”（見下表），注明出差時間、地點

3、和事由，并將 “出差申請表 ”送人事專員留存，作為記錄考勤之依據。員工出差申請表出差申請人部門崗位出差目的地預計出差時間年月 日年月日共計天出差事由交通費住宿費業(yè)務外派補貼補貼合計費用預算招待費實際費用實際出差時間年月日年月日核定發(fā)放日變更理由（人事部填寫）部門經理 /人事部財務部總經理總監(jiān)2、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向上級領導請示，不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。3、員工出差完畢后應立即返回公司，并于3 個工作日內向主管領導匯報工作，提交“出差報告 ”。于一周內憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。4、未按以上

4、手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司不予報銷。（二）差旅費補貼標準（按每人每天）相類別伙食補助費市內交通費機場往返交通費通訊補貼關說員工明：副總 / 總監(jiān)級1205050301經理 / 主管級100305020、往返交經理級以下70205010通費：包括火車票、火車票訂票費、機票、機場建設費、乘坐飛機的人身保險費、船票等與所乘坐交通工具有關的必要支出，往返交通費支出憑合法有效票據實報實銷。2、住宿費：住宿標準及地點由公司統一安排，如有特殊需要需員工自行解決的，需上報領導批準后，出差住宿費憑合法有效票據在規(guī)定的限額內報銷。3、伙食補助費：按照上表標準包干使用，不再憑票據報銷。4、市內交通

5、費：指出差人員在出差城市的市內交通費，出發(fā)地和到達地至機場、火車站往返交通費兩部分。按照上表標準包干使用，不再憑票據報銷。5、通訊補貼：出差期間使用手機產生的費用，按照上表標準包干使用，不在憑票據報銷。（三）差旅費補貼計發(fā)辦法1、員工在出差當天往返超過8 小時的，可享受一天的出差補貼。2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾 ”的原則。例如： 9 日出差 12 日返回者，給予 3 天的出差補貼。3、如果出差人員由接待單位免費招待或提供交通工具的，一律不予發(fā)放相應部分出差補貼；如果出差期間發(fā)生了已經批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。4、員工外出參加會議或培訓期間的伙食費、住宿費由主辦單位統一支報或公司統一繳費的不再報銷。5、出差期間不得另支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。員工駐外費用補貼一、駐外補貼標準：職務級別外派補貼標準月副總 / 總監(jiān)級2000 元/ 月經理 / 主管級1500 元/ 月主管級以下1000 元/ 月二、相關說明：1 、外派補貼（含餐費補貼、市內交通、通訊及雜費等）：按照上表標準包干使用，不再憑票據報銷，隨每月工資按時計發(fā)。2 、長期外派時間2-6 個月或以上的，每個月有一次探親差旅費補貼，來回車票費用由公