18號(hào)關(guān)于對(duì)各單位質(zhì)監(jiān)工作任務(wù)考核的規(guī)定跟流程規(guī)范

1、關(guān)于對(duì)各單位質(zhì)監(jiān)工作任務(wù)考核的規(guī)定及流程規(guī)范 大道通字201018號(hào) 各部門、分公司、加盟分公司：自大道200801號(hào)文關(guān)于對(duì)各部門質(zhì)監(jiān)工作月度考核的暫行規(guī)定實(shí)施以來(lái)，各部門負(fù)責(zé)人逐漸有了檢查問(wèn)題、處理問(wèn)題的思想，并且逐步取得成效，使得部門的管理更加順暢。為了更好的調(diào)動(dòng)各部門負(fù)責(zé)人的管理積極性，在此基礎(chǔ)上，特制定出更加合理的流程及辦法，以便于各部門更好的開展工作。一、考核對(duì)象：公司各部門、各分公司和加盟分公司的負(fù)責(zé)人。二、考核要求：1、由監(jiān)察部對(duì)各負(fù)責(zé)人每月所上報(bào)并處理的獎(jiǎng)懲問(wèn)題進(jìn)行綜合考核（附一：各崗位主要工作制度明細(xì)）。2、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)按獎(jiǎng)勵(lì)制度和紀(jì)律處分條例上的規(guī)定執(zhí)行，各負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲的金額權(quán)

2、限在100元及以內(nèi)，紀(jì)律處分僅限口頭警告和書面警告；3、開票規(guī)范性考核、保價(jià)考核、回單管理規(guī)定、錯(cuò)票考核、客戶滿意度考核、多貨上報(bào)、零貨差獎(jiǎng)、投稿、介紹指導(dǎo)新員工、三費(fèi)等公司規(guī)定的各部門定期考核的內(nèi)容不計(jì)入任務(wù)量。4、如有涉及其他部門和超出自己權(quán)限的獎(jiǎng)懲內(nèi)容，需書面上報(bào)或論壇反映給監(jiān)察部，注明自己的初步處理意見，由監(jiān)察部查實(shí)審核后再予以獎(jiǎng)捐，并計(jì)入完成任務(wù)數(shù)量。5、各負(fù)責(zé)人上報(bào)并處理的問(wèn)題應(yīng)分別有獎(jiǎng)有懲，獎(jiǎng)懲的比例應(yīng)控制在6：4左右，比例嚴(yán)重不符者監(jiān)察部將根據(jù)實(shí)際情況給予負(fù)責(zé)人相應(yīng)的紀(jì)律處分；三、獎(jiǎng)懲任務(wù)：根據(jù)2009年的監(jiān)察部獎(jiǎng)懲問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)和各單位的管理現(xiàn)狀，各部門所屬單位和各分公司、加盟分

3、公司的每月質(zhì)監(jiān)自查問(wèn)題設(shè)定獎(jiǎng)懲數(shù)量任務(wù)，具體明細(xì)如下表：?jiǎn)挝幻Q小計(jì)（起月）單位名稱小計(jì)（起月）營(yíng)運(yùn)部25辦公室、人力部5調(diào)度室150客服部50后勤部120武昌、舵落口10市場(chǎng)部8海天、萬(wàn)泰、十三碼頭、萊特8財(cái)務(wù)部（含錄單室）16宜昌、十堰、襄樊、廣州、沙市8一號(hào)庫(kù)、三號(hào)庫(kù)、五號(hào)庫(kù)、到達(dá)庫(kù)30荊門、黃石、隨州、潛江、鄂州、仙桃、咸寧、長(zhǎng)沙5六號(hào)庫(kù)20恩施、孝感、鐘祥、黃岡、岳陽(yáng)、天門、大冶、赤壁、武穴、京山、枝江、洪湖5萬(wàn)源、米糧村、吳家山5 監(jiān)察部450合計(jì)：1171起月備注：調(diào)度室按每日檢查記錄至少5條問(wèn)題，定為150起/月；后勤部按每星期檢查三次食堂、門衛(wèi)，每次記錄至少10條問(wèn)題，定為1

4、20起/月。四、獎(jiǎng)懲辦法：1、每一個(gè)季度將由監(jiān)察部對(duì)各負(fù)責(zé)人完成獎(jiǎng)捐任務(wù)的百分比及檢查任務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核，任務(wù)完成不足的部門，將給予部門負(fù)責(zé)人10-200元的捐款；2、對(duì)超額完成任務(wù)的部門負(fù)責(zé)人將根據(jù)其檢查問(wèn)題質(zhì)量予以獎(jiǎng)勵(lì)50-200元；3、在下一個(gè)季度的15日之前，監(jiān)察部將以通報(bào)的形式對(duì)各負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)懲予以公布。五、本規(guī)定自二0一0年元月一日起開始試行。大道200801號(hào)關(guān)于對(duì)各部門質(zhì)監(jiān)工作月度考核的暫行規(guī)定同時(shí)廢止！附：一、各崗位主要工作制度明細(xì)（以公司最新下發(fā)的為準(zhǔn)）二、獎(jiǎng)捐月度報(bào)表三、獎(jiǎng)捐通知單開單流程四、獎(jiǎng)捐單收支流程五、獎(jiǎng)捐單核對(duì)規(guī)范武漢市大道物流有限責(zé)任公司二一年二月五日附一： 各崗

5、位主要工作制度明細(xì)（以公司最新下發(fā)的為準(zhǔn)）開票員、業(yè)務(wù)員：開票員工作流程、開票作業(yè)準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)手冊(cè)、關(guān)于對(duì)大客戶服務(wù)實(shí)行KPI考核的暫行規(guī)定關(guān)于全面推行保價(jià)運(yùn)輸?shù)臅盒幸?guī)定、關(guān)于開展“微笑服務(wù)”考核及升降級(jí)獎(jiǎng)懲的暫行辦法理貨員：總部裝卸工考勤管理規(guī)定、裝卸安全操作規(guī)程（2008版）、裝卸作業(yè)準(zhǔn)則、倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則、關(guān)于裝卸輔料管理的暫行辦法、開票作業(yè)準(zhǔn)則、機(jī)動(dòng)叉車安全操作規(guī)程、發(fā)出理貨員工作標(biāo)準(zhǔn)（流程、正點(diǎn)派車率、正點(diǎn)發(fā)車率）、到達(dá)理貨員工作標(biāo)準(zhǔn)（流程、正點(diǎn)到車時(shí)間、正點(diǎn)卸車率）、串貨處理流程、貨差處理流程、退貨處理流程調(diào)度員、駕駛員：車輛管理規(guī)定、機(jī)動(dòng)叉車管理規(guī)定、機(jī)動(dòng)叉車安全操作規(guī)程、交通事故賠付

6、規(guī)定、駕駛員工作職責(zé)、駕駛員工作流程、開票作業(yè)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)工作制度、財(cái)務(wù)工作流程、會(huì)計(jì)員和出納員的責(zé)任劃分、關(guān)于規(guī)范代收款各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的規(guī)定、關(guān)于回單管理的規(guī)定、分公司收入分配辦法、分公司“六費(fèi)”開支規(guī)定、財(cái)務(wù)人員考核評(píng)分辦法、改單流程、財(cái)務(wù)審批及費(fèi)用報(bào)銷辦法錄單員：各崗位信息化差錯(cuò)率考核辦法以及補(bǔ)充規(guī)定、關(guān)于規(guī)范使用信息系統(tǒng)的暫行規(guī)定、電腦及其他硬件設(shè)備的使用管理規(guī)定負(fù)責(zé)人：合同范本、負(fù)責(zé)人工作職責(zé)、安全責(zé)任制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度、福利制度、紀(jì)律處分條例、關(guān)于外雇車輛安全管理的若干規(guī)定、關(guān)于員工生育福利保障的管理辦法、員工寢室管理暫行辦法、關(guān)于開展“三級(jí)”安全培訓(xùn)的暫行規(guī)定、新進(jìn)員工管理暫行

7、規(guī)定、關(guān)于員工著裝管理的規(guī)定、后勤人員：門衛(wèi)工作職責(zé)、伙食堂工作職責(zé)附二：監(jiān)察部獎(jiǎng)捐月度報(bào)表監(jiān)察部獎(jiǎng)捐 月報(bào)表單位獎(jiǎng)勵(lì)捐款備注應(yīng)獎(jiǎng)實(shí)獎(jiǎng)未獎(jiǎng)應(yīng)捐實(shí)捐未捐單數(shù)累計(jì)金額累計(jì)單數(shù)累計(jì)金額累計(jì)單數(shù)累計(jì)金額累計(jì)單數(shù)累計(jì)金額累計(jì)單數(shù)累計(jì)金額累計(jì)單數(shù)累計(jì)金額累計(jì)合計(jì)質(zhì)監(jiān)組審核人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)經(jīng)手人： 填報(bào)時(shí)間：附三：獎(jiǎng)捐通知單開單流程各部門、各分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)本月開單計(jì)劃到監(jiān)察部監(jiān)察專員處領(lǐng)取已蓋章的獎(jiǎng)捐單。開單人應(yīng)按照單據(jù)格式，必須詳細(xì)填寫部門、當(dāng)事人姓名（如部門獎(jiǎng)捐單無(wú)具體當(dāng)事人者，由部門負(fù)責(zé)人簽收）、事情經(jīng)過(guò)、填單人、開單日期、截止日期、獎(jiǎng)捐金額，否則監(jiān)察部將視為不合格單據(jù)予以退回開單單位。根據(jù)

8、事實(shí)和公司文件規(guī)定開具獎(jiǎng)捐單。各部門、各分公司負(fù)責(zé)人在獎(jiǎng)捐經(jīng)辦人處簽名后下發(fā)，當(dāng)事人在獎(jiǎng)捐單負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人簽名處簽字，將第三聯(lián)（綠聯(lián)）發(fā)給當(dāng)事人。并在開單后的五個(gè)工作日內(nèi)將第二聯(lián)（紅聯(lián)）上交至監(jiān)察部進(jìn)行存檔。當(dāng)事人是否有異議yyyhyyyq議無(wú)異議有異議應(yīng)在收到獎(jiǎng)捐單的三天內(nèi)向開單部門負(fù)責(zé)人提出申訴，負(fù)責(zé)人應(yīng)在三日內(nèi)在第三聯(lián)上簽署自己的核定意見。有異議當(dāng)事人應(yīng)在開單之日起九天內(nèi)向監(jiān)察部分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)復(fù)議，監(jiān)察部充分調(diào)查取證后，在三日內(nèi)在第三聯(lián)上簽署裁定意見。無(wú)有異議異當(dāng)事人應(yīng)在開單之日起十五日內(nèi)向總經(jīng)理上訴，總經(jīng)理在三日內(nèi)作出終審裁定。議由當(dāng)事人按財(cái)務(wù)審批及報(bào)銷流程辦理獎(jiǎng)捐兌現(xiàn)手續(xù)各部門將用完后

9、的獎(jiǎng)捐單存根聯(lián)交監(jiān)察部核銷后，再領(lǐng)取新的獎(jiǎng)捐單。說(shuō)明：1、開單人應(yīng)向當(dāng)事人說(shuō)明其有申訴、復(fù)議、上訴的權(quán)利及時(shí)效限制；2、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人進(jìn)行獎(jiǎng)捐單的保管、紅聯(lián)（第二聯(lián)）上交及核銷工作，如發(fā)生單據(jù)未及時(shí)上交或保管不善等情況，監(jiān)察部將追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。獎(jiǎng)捐單遺失按50元/本處罰；3、獎(jiǎng)捐單由部門負(fù)責(zé)人開具，如特殊情況為其它人員開單，也必須有部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可；4、在開單后的五個(gè)工作日內(nèi)，各部門必須將第二聯(lián)（紅聯(lián)）上交監(jiān)察部，以便監(jiān)察部在審批質(zhì)監(jiān)報(bào)銷單據(jù)時(shí)與各部門所交紅聯(lián)進(jìn)行核對(duì)，如紅聯(lián)未及時(shí)上交，則不予報(bào)銷； 5、總部各部門之間的開單時(shí)間與辦理獎(jiǎng)捐款截止時(shí)間間隔為20天，總部與分公司的間

10、隔時(shí)間為30天，開給分公司的獎(jiǎng)捐單，要將所開托運(yùn)單的貨號(hào)寫在獎(jiǎng)捐單的“負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人簽字”處；6、各部門在交納捐款單時(shí)，須妥善保管好收據(jù)，如有需要到財(cái)務(wù)進(jìn)行查詢時(shí)，必須寫申請(qǐng)報(bào)本部門部長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后方可查詢；7、以上流程中的獎(jiǎng)捐通知單簡(jiǎn)稱為獎(jiǎng)捐單。附四：獎(jiǎng)捐單收支流程獎(jiǎng)單捐單各單位內(nèi)勤人員填定費(fèi)用清單獎(jiǎng)捐經(jīng)辦人將所開具的捐款單交與當(dāng)事人簽字確認(rèn)，當(dāng)事人必須在單據(jù)注明的截止日期前到財(cái)務(wù)部辦理交款手續(xù)。各單位負(fù)責(zé)人復(fù)核未超期超期監(jiān)察總監(jiān)核準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部直接開具收據(jù)給當(dāng)事人，當(dāng)事人簽字確認(rèn)，并妥善保管收據(jù)。由財(cái)務(wù)部收取本金及相應(yīng)的滯納金。各單位內(nèi)勤人員在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取獎(jiǎng)金各單位內(nèi)勤人員將獎(jiǎng)金發(fā)給各當(dāng)事人

11、月底匯總后，按每月實(shí)收款項(xiàng)匯入眾行基金帳戶。說(shuō)明：1、監(jiān)察部審核時(shí)必須與各部門所交獎(jiǎng)捐單的紅聯(lián)（第二聯(lián)）核對(duì)，確認(rèn)單據(jù)已交后，方可簽字審批； 2、分公司（營(yíng)業(yè)部）的質(zhì)監(jiān)獎(jiǎng)金直接在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)報(bào)銷；3、當(dāng)事人對(duì)質(zhì)監(jiān)捐單滯納金有異議者，必須寫書面申請(qǐng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批后，交監(jiān)察部分管領(lǐng)導(dǎo)批示；4、質(zhì)監(jiān)單據(jù)報(bào)銷時(shí)，不得與部門日常報(bào)銷單據(jù)或其它報(bào)銷單據(jù)混淆，否則將按費(fèi)用清單填寫不規(guī)范予以退回重新填寫；5、質(zhì)監(jiān)捐單需在工資內(nèi)扣除時(shí)，必須經(jīng)部門主管、監(jiān)察部分管領(lǐng)導(dǎo)書面批示后，財(cái)務(wù)部方可辦理。附五：獎(jiǎng)捐單核對(duì)規(guī)范由監(jiān)察部監(jiān)察專員負(fù)責(zé)接收各部門所上交的獎(jiǎng)捐單紅聯(lián)（第二聯(lián)），并錄入電腦進(jìn)行存檔。財(cái)務(wù)部出納根據(jù)監(jiān)察專員所提供的表格信息，對(duì)已經(jīng)作收支處理的獎(jiǎng)捐單進(jìn)行核銷。每月25日由財(cái)