2016年度公司安全生產(chǎn)標準化總目標指標及管理方案一覽表QGCDC03-18-100-01

1、XXXXXX股份有限公司（2016年度）安全生產(chǎn)標準化總目標、指標及管理方案編制：產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心 審核： 批準： （2016年度）公司安全生產(chǎn)標準化總目標、指標及管理措施 QG/CDC03-18-100-01類別序號目標指標方法措施責任部門協(xié)辦部門半年完成情況全年完成情況目 標1建立年度安全生產(chǎn)標準化管理目標完成如下指標100%：1. 關于貫徹落實安全生產(chǎn)總體目標和年度目標的通知2. 2015-2017年安全生產(chǎn)工作中期目標 3. 企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標 4. 年度安全生產(chǎn)目標分解表 5. 企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標實施計劃（計劃表） 6. 安全生產(chǎn)目標考核辦法 7. 安全生產(chǎn)目標實施情況檢查、監(jiān)測記

2、錄8. 安全生產(chǎn)目標效果評估報告1、建立健全目標工作臺帳；2、每年進行一次合規(guī)性評價；3、適時宣傳培訓。4、各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點產(chǎn)業(yè)園發(fā)展 中心全公司組織機構與 職責2建立健全公司、部門、班組三級安全管理組織機構與職責完成如下指標100%：1. 關于建立設置安全生產(chǎn)領導機構的通知2. 安全生產(chǎn)組織機構網(wǎng)絡圖3. 關于設置安全管理機構：配備安全管理人員的通知4. 安全生產(chǎn)領導小組會議紀要、記錄5. 企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)職責6. 安全生產(chǎn)責任制落實情況考核表7. 安全生產(chǎn)責任制適宜性評審表8. 安全生產(chǎn)責任制培訓記錄表1、建立公司、部門、班組三級安全管理組織2、適時宣傳培訓各

3、級安全生產(chǎn)管理職責；3、逐層簽訂安全生產(chǎn)責任書。4、各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點全公司各部門全公司安全生產(chǎn)投入3建立健全安全生產(chǎn)投入臺帳完成如下指標100%：1.安全生產(chǎn)費用投入登記臺賬2.安全生產(chǎn)費用年度使用計劃3.工傷保險繳納記錄表4.企業(yè)發(fā)生事故后有關保險賠付的資料1、 建立安全生產(chǎn)投入專項臺帳；2、 建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度3、財務部及時歸類處理。4、各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點財務部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心法律法規(guī)與安全管理制度4建立健全法律法規(guī)與安全管理制度的識別、獲取、培訓工作制度完成如下指標100%：1.各部門識別和獲取的法律法規(guī)、標準（生產(chǎn)、技術、設備

4、、財務、安全等）2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求匯總清單 3.法律法規(guī)標準培訓記錄表4.法律法規(guī)培訓考核成績匯總表 5.安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編發(fā)放登記表6.規(guī)章制度培訓記錄表 7.規(guī)章制度培訓考核成績匯總表 8.崗位安全操作規(guī)程匯編發(fā)放登記表9.崗位操作規(guī)程培訓記錄表10.崗位操作規(guī)程培訓考核成績匯總表11.相關法律法規(guī)、標準及其他要求符合性評審表（每年一次）12.規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄 1、及時識別、獲取、更新并健全工作臺帳；2、按計劃培訓、考核3、每年進行合規(guī)性評價。4、各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點審計監(jiān)察法務部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司教育培訓5建立健全公司三級教育培訓工作臺帳完成

5、如下指標100%：1.2015年度安全教育培訓計劃2.定期識別安全教育培訓需求記錄表3.安全教育培訓、學習記錄及簽到表4.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員登記表5.崗位操作人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓及考核記錄表6.員工三級安全教育臺帳及教育記錄7.采用新技術、新工藝、新設備、新材料時安全教育培訓記錄表8.變換工種安全教育記錄9.離崗復工安全教育卡10.特種作業(yè)人員檔案11.外來參觀、學習人員及相關方安全教育記錄12.外來參觀、學習人員危險因素告知書13.安全文化建設相關資料1、及時識別、獲取、更新并健全工作臺帳；2、按計劃培訓、考核3、每年進行合規(guī)性評價。4、各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工

6、作要點人力資源部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司生產(chǎn)設備設施6建立健全生產(chǎn)設備設施管理臺帳完成如下指標100%：1. 建設項目“三同時”管理資料2. 防雷防靜電檢測報告3. 壓力表、安全閥檢定報告，壓力表、安全閥并張貼檢定標簽或標牌4. 設備、設施、儀器儀表、工具檢測檢驗檢定資料5. 設備年度檢（維）修計劃表6. 設備設施檢（維）修方案7. 檢（維）修作業(yè)風險分析和安全措施8. 設備設施檢（維）修保養(yǎng)記錄表9. 檢（維）修過程監(jiān)督檢查記錄10. 設備檢修（危險）作業(yè)許可證11. 設備設施檢（維）修驗收記錄12. 檢（維）修人員安全教育培訓記錄表13. 設備檢（維）修安全技術交底14. 設備年度檢（維）修完

7、成登記表15. 主要生產(chǎn)設備設施運行臺帳16. 特種設備管理登記臺帳17. 安全設施（設備）運行臺賬18. 施工、設備及臨時用電申請表19. 施工、設備及臨時用電延期申請表20. 設備設施驗收記錄表21. 設備設施拆除、報廢申請表22. 拆除作業(yè)危害分析表23. 設備設施拆除作業(yè)前安全技術交底1、及時識別、獲取、更新并健全生產(chǎn)設施設備管理工作臺帳；2、及時收集整理設施設備檢維修工作記錄3、各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點質(zhì)量管理部能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司作業(yè)安全7建立健全作業(yè)安全的識別、管理工作臺帳完成如下指標100%：1. 作業(yè)過程風險辨識方法2. 生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、

8、環(huán)境存在的風險和隱患辨識、評估分級與控制措施3. “三違”行為登記表4. 生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為辨識記錄及控制措施5. 勞動保護用品發(fā)放標準6. 安全防護用品（具）進場驗收登記表7. 個體防護用品發(fā)放登記表8. 使用、佩戴情況現(xiàn)場檢查記錄9. 安全標志及職業(yè)危害告知牌臺帳10. 承包商信息檔案11. 承包商名錄12. 承包商資格預審、選擇記錄13. 承包商表現(xiàn)、續(xù)用評價記錄14. 供應商信息檔案15. 供應商名錄16. 供應商資格預審、選擇記錄17. 供應商表現(xiàn)、續(xù)用評價記錄18. 相關方風險評估識別記錄19. 變更實施計劃表20. 變更申請/驗收表1、 及時識別作業(yè)安全危害因素、環(huán)境危

9、害因素，建立管理措施臺帳2、 采取相應勞動保護措施，建立管理臺帳3、 各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司隱患排查治理8建立健全隱患排查治理工作臺帳完成如下指標100%：1. 隱患排查工作方案2. 綜合性安全檢查表、專業(yè)安全檢查表、季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日安全檢查表、日常安全檢查表3. 安全隱患整改通知4. 事故隱患月報表5. 安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表6. 安全生產(chǎn)一般事故隱患排查報告表7. 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理匯總登記臺帳8. 隱患治理方案9. 重大事故隱患整改完成報告單10. 隱患治理驗證效果評估記錄11. 事故隱患排查治理情

10、況統(tǒng)計分析表12. 安全預警系統(tǒng)預警指數(shù)（R）13. 安全預警系統(tǒng)事故預警圖14. 安全生產(chǎn)狀況預警指數(shù)系統(tǒng)分析記錄1、 建立公司、部門、班組隱患排查治理方案、措施2、 建立三級隱患排查治理工作臺帳記錄3、 及時、按期整改排查出的安全隱患4、 各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點全公司各部門全公司危險源辨識9建立健全危險源辨識、管理臺帳完成如下指標100%：（1） 危險源辨識及評價方法（2） 重大危險源檔案（3） 危險源辨識評價臺帳（4） 重大危險源清單（5） 危險源檢查和登記表（6） 危險源監(jiān)控記錄表（7） 危險源通報相關崗位從業(yè)人員記錄（8） 危險源更新、調(diào)整記錄1、 及時辨識、評價重

11、大危險源，建立管理清單、措施臺帳2、 采取相應勞動保護措施，建立管理臺帳3、 各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點全公司各部門全公司職業(yè)健康10建立健全職業(yè)健康安全管理工作臺帳完成如下指標100%：（1） 作業(yè)人員健康檢查結(jié)果一覽表（2） 職業(yè)病病例一覽表（3） 疑似職業(yè)病病例一覽表（4） 職業(yè)病危害因素識別記錄表（5） 職業(yè)危害因素檢測情況告知（6） 職業(yè)衛(wèi)生檔案（7） 從業(yè)人員健康檔案（8） 職業(yè)防護設施、應急設備臺賬（9） 應急用品、設備與勞動防護用品檢查維護保養(yǎng)記錄（10） 職業(yè)病危害因素告知書1、 建立工傷、職業(yè)病等職業(yè)衛(wèi)生管理檔案2、 及時識別職業(yè)危害因素，建立勞動保護工作臺帳

12、3、 各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司應急救援11建立健全應急救援管理制度、應急救援預案完成如下指標100%：1.成立應急救援組織機構、人員任命書的通知2.關于成立兼職應急隊伍的通知3.應急救援人員訓練計劃表4.應急救援人員訓練記錄表5.應急救援預案目錄6.應急救援預案評審記錄表7.應急救援預案修訂記錄8.應急救援預案演練記錄表及簽到表9.應急演練效果評估報告10.應急救援設施設備、物資清單11.應急救援器材檢查維護保養(yǎng)記錄1、 及時辨識、評價重大危險源，建立管理清單、監(jiān)控措施2、 制定應急救援預案，適時組織演練、評價3、 健全演練工作臺帳記錄4、 各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司事故報告與調(diào)查處理12建立健全事故報告與調(diào)查處理工作臺帳完成如下指標100%：（1） 關于成立事故調(diào)查小組的通知（2） 事故登記臺帳（3） 事故調(diào)查報告（4） 公司事故、事件統(tǒng)計分析表（5） 安全事故回顧、學習培訓記錄表1、 成立安全事故調(diào)查領導小組，按照“四不放過”原則進行事故調(diào)查處理2、 健全事故工作臺帳記錄3、 各部門制定適合本部門職責范圍內(nèi)的工作要點能源傳輸電纜事業(yè)部產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心全公司績效評定與持續(xù)改進13建立健全安全生產(chǎn)標準化績效評定