QP0020標(biāo)識(shí)與追溯控制程序

1、QP-0020標(biāo)識(shí)與追溯控制程序版本：02 頁(yè)修訂：02 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)標(biāo)識(shí)與追溯控制程序（QP-0020）編寫:日期:審核:日期:（部門負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn):日期:（管理代表）頁(yè)碼123456789101112131415修訂0201020101頁(yè)碼161718192021222324252627282930修訂此文件屬東莞鴻圖精密壓鑄有限公司之高層管理文件，未經(jīng)東莞鴻圖精密壓鑄有限公司許可，不得擅自復(fù)印QP-0020 標(biāo)識(shí)與追溯控制程序頁(yè)修訂：01 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)1.0目的：區(qū)分不同型號(hào)、規(guī)格，不同批次采購(gòu)及生產(chǎn)的產(chǎn)品得到正確的標(biāo)識(shí)各種狀態(tài)，確保流入下工序和最終發(fā)往客戶處的產(chǎn)品合格

2、以及產(chǎn)品的可追溯性。2.0目標(biāo)：產(chǎn)品及物料的標(biāo)識(shí)及可追溯達(dá)100%。3.0計(jì)算方式： <QCD負(fù)責(zé)>4.0定義：4.1物料的標(biāo)識(shí)：指的是與產(chǎn)品相關(guān)的物料，如放入產(chǎn)品內(nèi)的鑲件、包裝物料、鋁錠；4.2在制品的標(biāo)識(shí)：指的是在生產(chǎn)線中生產(chǎn)的產(chǎn)品；4.3成品的標(biāo)識(shí)：指的是產(chǎn)品包裝后的標(biāo)識(shí)。5.0程序：流程圖作業(yè)程序責(zé)權(quán)部門相關(guān)文件及表格原料/客退貨進(jìn)入WHD發(fā)料至使用部門生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)IQC檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)5.1 原材料的進(jìn)入(包括鋁錠)由WHD負(fù)責(zé)安排供應(yīng)商將材料放置在指定位置，WHD人員負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)?？蛻舻耐素浿苯佑蒞HD負(fù)責(zé)存放。5.2 IQC人員在收到WHD人員通知需檢驗(yàn)的物料

3、時(shí)，按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商來料報(bào)告進(jìn)行檢驗(yàn)，來料檢驗(yàn)合格或勉強(qiáng)使用時(shí)由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)一)、來料檢驗(yàn)不合格時(shí)由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)二)、來料檢驗(yàn)不合格需退貨時(shí)由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)三)。5.3 客戶退貨可以返工的產(chǎn)品由檢查員標(biāo)識(shí)，并附上Rework標(biāo)簽(如標(biāo)識(shí)七)，退貨確認(rèn)不可以返工，報(bào)廢時(shí)由檢查員標(biāo)識(shí)，附次品通知及處理單。5.4 原材料(鋁錠)由WHD送至DCD將相關(guān)之標(biāo)識(shí)交DCD爐房并在領(lǐng)取單上將來料批號(hào)標(biāo)注，交DCD核對(duì)簽收并記錄，DCD依據(jù)相關(guān)之標(biāo)識(shí)分類存放在相對(duì)應(yīng)的鋁錠存放區(qū)并記錄在壓鑄鋁錠控制表上。5.5 所有產(chǎn)品使用之物料均以進(jìn)貨標(biāo)貼作標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)過程中不再作標(biāo)識(shí)，有需要時(shí)作區(qū)域性標(biāo)識(shí)

4、。5.6 當(dāng)原材料投入生產(chǎn)時(shí)由技術(shù)員將每爐鋁料之批號(hào)記于壓鑄機(jī)邊之部門流程卡以作標(biāo)識(shí)。5.7 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品移交時(shí)將相關(guān)資料記錄于工序卡或部門流程卡按部門流程卡/工序卡工作指引執(zhí)行，并進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)移交。WHDIQC/WHDWHD/DCD倉(cāng)庫(kù)管理過程控制程序檢查指引次品通知及處理單領(lǐng)料單壓鑄鋁錠控制表部門流程卡工序卡部門流程卡/工序卡工作指引QP-0020 標(biāo)識(shí)與追溯控制程序頁(yè)修訂：02 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)流程圖作業(yè)程序責(zé)權(quán)部門相關(guān)文件及表格打包入倉(cāng)標(biāo)識(shí)附運(yùn)的標(biāo)識(shí)結(jié)束過程檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)5.8 生產(chǎn)過程中，如有客戶要求在產(chǎn)品上增加日期代碼作主要工序上追溯及標(biāo)識(shí)時(shí)，按附件日期代碼系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)及日

5、后的追溯。5.9 所有回收之水口料，須由所屬部門按產(chǎn)品類別之鋁料顏色噴上油漆作標(biāo)識(shí)，其它廢料回收按不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分類后重新入帳記錄在大爐生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表內(nèi)。5.10所有的物料及產(chǎn)品的存放均按環(huán)境衛(wèi)生、安全控制程序執(zhí)行。5.11生產(chǎn)過程巡查判定為不合格之半成品由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)四)，巡查判定為合格之半成品由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)五)，生產(chǎn)過程檢驗(yàn)(指工序與工序移交時(shí))合格時(shí)由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)六)，當(dāng)需返工或挑貨時(shí)由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)七)，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品已發(fā)NCM單時(shí)由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)八)，不合格之產(chǎn)品待處理時(shí)由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)九)。5.12最終檢查合格之成品(使用周轉(zhuǎn)箱時(shí))由檢查員標(biāo)

6、識(shí)(如標(biāo)識(shí)十)，最終檢查合格之成品(非周轉(zhuǎn)箱時(shí)，印于包裝箱)由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)十一)，最終檢查不合格之成品時(shí)由檢查員標(biāo)識(shí)(如標(biāo)識(shí)七或標(biāo)識(shí)八)。5.13由WHD負(fù)責(zé)付運(yùn)的標(biāo)識(shí)，并保存貨品付運(yùn)通知單。5.14 可追溯性，在需要時(shí)如客戶反饋信息或生產(chǎn)出現(xiàn)次品需查明原因時(shí)，在確定了產(chǎn)生質(zhì)量問題原因情況下，可通過部門流程卡上之LotNo以及相關(guān)檢驗(yàn)生產(chǎn)記錄，追溯到產(chǎn)品主要原材料及各部門所發(fā)生的情況。PDNPQCOQCWHD日期代碼系統(tǒng)不合格品控制程序大爐生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表環(huán)境衛(wèi)生、安全控制程序品質(zhì)異常通知單貨品付運(yùn)通知單6.0注意事項(xiàng)：6.1 DCD換鋁錠時(shí)須注意同時(shí)換部門流程卡；6.2過程產(chǎn)品不同批號(hào)時(shí)不可

7、放亂；6.3不合格品出現(xiàn)時(shí)，在未確認(rèn)報(bào)廢情況下需記錄部門流程卡編號(hào)。7.0檢討方式：7.1放置在所有生產(chǎn)線上及貨倉(cāng)中的產(chǎn)品及物料由QCD負(fù)責(zé)組織抽查，數(shù)量為10個(gè)卡板，并將抽查結(jié)果記錄在每月總結(jié)報(bào)告中；8.0糾正與改善：8.1每月由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召開會(huì)議對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行檢討，如未達(dá)成時(shí)則需在會(huì)議中作出糾正及改善措施；8.2每三個(gè)月由管理代表對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果以改進(jìn)下一季度工作，如目標(biāo)連續(xù)六個(gè)月超過則修訂目標(biāo)并予實(shí)施。QP-0020標(biāo)識(shí)與追溯控制程序頁(yè)修訂：01 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)附件一：日期代碼系統(tǒng)DATE CODE SYSTEMMONTHJANFEBMARAPRMAYJUNJUL

8、AUGSEPOCTNOVDECYEAR2003PAAPBAPCAPDAPEAPFAPGAPHAPIAPJAPKAPLA2004PABPBBPCBPDBPEBPFBPGBPHBPIBPJBPKBPLB2005PACPBCPCCPDCPECPFCPGCPHCPICPJCPKCPLC2006PADPBDPCDPDDPEDPFDPGDPHDPIDPJDPKDPLD2007PAEPBEPCEPDEPEEPFEPGEPHEPIEPJEPKEPLE2008PAFPBFPCFPDFPEFPFFPGFPHFPIFPJFPKFPLF2009PAGPBGPCGPDGPEGPFGPGGPHGPIGPJGPKGPLG2

9、010PAHPBHPCHPDHPEHPFHPGHPHHPIHPJHPKHPLH2011PAIPBIPCIPDIPEIP FIPGIPHIPIIPJIPKIPLI2012PAJPBJPCJPDJPEJPFJPGJPHJPIJPJJPKJPLJ2013PAKPBKPCKPDKPEKPFKPGKPHKPIKPJKPKKPLK2014PALPBLPCLPDLPELPFLPGLPHLPILPJLPKLPLL2015PAMPBMPCMPDMPEMPFMPGMPHMPIMPJMPKMPLM2016PANPBNPCNPDNPENPFNPGNPHNPINPJNPKNPLN2017PAOPBOPCOPDOPEOP

10、FOPGOPHOPIOPJOPKOPLO2018PAPPBPPCPPDPPEPPFPPGPPHPPIPPJPPKPPLP2019PAQPBQPCQPDQPEQPFQPGQPHQPIQPJQPKQPLQ2020PARPBRPCRPDRPERPFRPGRPHRPIRPJRPKRPLR2021PASPBSPCSPDSPESPFSPGSPHSPISPJSPKSPLS2022PATPBTPCTPDTPETPFTPGTPHTPITPJTPKTPLT2023PAUPBUPCUPDUPEUPFUPGUPHUPIUPJUPKUPLU2024PAVPBVPCVPDVPEVPFVPGVPHVPIVPJVPKVPLV2025PAWPBWPCWPDWPEWPFWPGWPHWPIWPJWPKWPLW2026PAXPBXPCXPDXPEXPFXPGXPHXPIXPJXPKXPLX說明： 編寫方法：如：PAA第一位數(shù)代表MMP，第二位數(shù)代表月份,以英文字母順序排列