采購(gòu)管理規(guī)定匯編組成文件

1、采購(gòu)管理規(guī)定(匯編)組成文件Q/CH-GZB0301-2012供貨廠商評(píng)定及管理規(guī)定Q/CH-GZB0302-2012采購(gòu)包分包表編制規(guī)定Q/CH-GZB0303-2012設(shè)備和材料重要性等級(jí)劃分規(guī)定Q/CH-GZB0304-2012采購(gòu)詢價(jià)文件編制規(guī)定Q/CH-GZB0305-2012采購(gòu)合同管理規(guī)定 ？Q/CH-GZB0306-2012詢價(jià)廠商報(bào)價(jià)評(píng)審規(guī)定Q/CH-GZB0307-2012設(shè)備材料采購(gòu)委托招標(biāo)管理規(guī)定(適用于進(jìn)口材料管理)Q/CH-GZB0308-2012采購(gòu)產(chǎn)品催交規(guī)定Q/CH-GZB0309-2012采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定已有程序:集團(tuán) 供應(yīng)商準(zhǔn)入 供應(yīng)商績(jī)效評(píng)定程序招標(biāo)管理

2、辦法及實(shí)施細(xì)則公司 供應(yīng)商 分包商過(guò)程審核工程材料管理（項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)預(yù)料廢料管理）目錄第X章：采購(gòu)包分包表編制規(guī)定31范圍42采購(gòu)包分包表的編制范圍43采購(gòu)包分包表的編制原則44采購(gòu)包分包表的編制方法55采購(gòu)包分包表的編制內(nèi)容和格式56引用文件67記錄6第X章：設(shè)備材料采購(gòu)委托招標(biāo)管理規(guī)定81范圍92委托招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)的選擇93委托招標(biāo)文件的編制94委托招標(biāo)實(shí)施105委托招標(biāo)評(píng)標(biāo)116委托招標(biāo)采購(gòu)合同的簽訂12第X章：采購(gòu)產(chǎn)品催交規(guī)定131范圍142催交任務(wù)及工作內(nèi)容143催交工作核心要求144催交方式155催交等級(jí)劃分156催交策劃167催交實(shí)施168催交報(bào)告和記錄199記錄19第X章：采購(gòu)產(chǎn)

3、品檢驗(yàn)規(guī)定251范圍262檢驗(yàn)任務(wù)及工作內(nèi)容263檢驗(yàn)方式與方法264檢驗(yàn)等級(jí)劃分及檢驗(yàn)控制點(diǎn)類型275檢驗(yàn)時(shí)間和周期286檢驗(yàn)會(huì)議297檢驗(yàn)策劃308檢驗(yàn)實(shí)施319檢驗(yàn)不符合項(xiàng)的處理3510檢驗(yàn)記錄、報(bào)告3511檢驗(yàn)工作分包3612記錄36第X章：采購(gòu)包分包表編制規(guī)定2014年05月05日發(fā)布 2014年05月05日實(shí)施泰富重裝集團(tuán)有限公司 發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復(fù)印。泰富重裝集團(tuán)有限公司編 制會(huì) 簽審 核版本號(hào)A采購(gòu)包分包表編制規(guī)定批 準(zhǔn)更改號(hào)生效日期共11頁(yè)1范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采購(gòu)包分包表的編制內(nèi)容、格式以及編制原則和方法。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于

4、工程總承包項(xiàng)目和采購(gòu)項(xiàng)目。2采購(gòu)包分包表的編制范圍 下列設(shè)備和材料應(yīng)編入采購(gòu)分包表: 一一工藝設(shè)備; 一一電氣設(shè)備和電氣材料: 一一儀表及儀表材料; 管道、管件和閥門; 一一設(shè)備和管道絕熱材料; 一一大宗建筑材料(如防火涂料、涂漆); 一一大宗結(jié)構(gòu)涂料(如鋼結(jié)構(gòu)材料)。零星的建筑散材、零星的安裝散材可由施工分包商提供或由總承包項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)，不編入采購(gòu)分包表。常見(jiàn)采購(gòu)包的分類、包名提示見(jiàn)附錄B。在具體項(xiàng)目的采購(gòu)包確定中可通過(guò)附錄B提示的內(nèi)容進(jìn)行增減形成正式的采購(gòu)包分包表。3采購(gòu)包分包表的編制原則3.1設(shè)備和材料的采購(gòu)包分包適宜于詢價(jià)和報(bào)價(jià)評(píng)審。3.2設(shè)備和材料的采購(gòu)包分包適宜于供貨廠

5、商報(bào)價(jià)，盡量減少供貨廠商分包。3.3設(shè)備和材料分包的大小滿足于交貨周期的要求，防止包過(guò)大帶來(lái)的進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)，包過(guò)小引起采購(gòu)成本的增加。3.4設(shè)備和材料的采購(gòu)包分包便于國(guó)內(nèi)和國(guó)外的采購(gòu)。3.5設(shè)備和材料的采購(gòu)包分包有利于采購(gòu)產(chǎn)品的性能考核，隨主機(jī)配套的輔助設(shè)備和材料應(yīng)盡可能隨主機(jī)作為一個(gè)采購(gòu)包進(jìn)行采購(gòu)，減少關(guān)聯(lián)影響。3.6設(shè)備和材料的采購(gòu)包分包應(yīng)考慮不同裝置或單元的設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度的不同要求。3.7設(shè)備和材料的采購(gòu)包分包應(yīng)有利于施工分包和采購(gòu)成本的控制。4采購(gòu)包分包表的編制方法4.1采購(gòu)包分包表以項(xiàng)目為單位，作為項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的一部分，在項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃編制時(shí)同步完成。4.2采購(gòu)包分包表由設(shè)計(jì)經(jīng)理組織設(shè)計(jì)相

6、關(guān)專業(yè)編制，并由設(shè)計(jì)經(jīng)理進(jìn)行匯總，然后由設(shè)計(jì)經(jīng)理提交給采購(gòu)經(jīng)理。4.3采購(gòu)經(jīng)理可根據(jù)采購(gòu)的需要，對(duì)設(shè)計(jì)提交的采購(gòu)包分包表進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，調(diào)整后的采購(gòu)包分包表應(yīng)返回設(shè)計(jì)經(jīng)理，并通過(guò)設(shè)計(jì)經(jīng)理分發(fā)給設(shè)計(jì)各專業(yè)負(fù)責(zé)人。確定的采購(gòu)包分包表作為設(shè)計(jì)各專業(yè)編制和提交采購(gòu)文件的依據(jù)之一。采購(gòu)包分包表作為采買、催交、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、倉(cāng)庫(kù)以及采購(gòu)綜合管理的基礎(chǔ)性文件。5采購(gòu)包分包表的編制內(nèi)容和格式5.1在編制時(shí)應(yīng)采用EXCEL電子表格進(jìn)行，有條件的，可通過(guò)項(xiàng)目管理軟件編制，但形成的內(nèi)容信息應(yīng)符合規(guī)定的采購(gòu)包分包表內(nèi)容格式要求。本標(biāo)準(zhǔn)配套提供統(tǒng)一的采購(gòu)綜合信息匯總的EXCEL電子表格模板。5.2采購(gòu)包分包表各欄目的填寫

7、要求a)“采購(gòu)包”欄: 1)采購(gòu)包應(yīng)按設(shè)備和材料類別碼順序分類列出。 2)“采購(gòu)包號(hào)”按項(xiàng)目文件編碼標(biāo)識(shí)統(tǒng)一規(guī)定CQ/CH-GZB0104)填寫。 3)“采購(gòu)包名稱”一般按下述規(guī)定填寫:多臺(tái)設(shè)備或多裝置材料為一個(gè)采購(gòu)包時(shí)，一般填寫設(shè)備和材料的統(tǒng)稱。如:車間制造壓力容器一一采購(gòu)特定設(shè)備和材料時(shí)，填寫特定設(shè)備和材料的名稱。如:XXX合成塔一一由于采購(gòu)進(jìn)度的原因，對(duì)同一統(tǒng)稱的設(shè)備和材料需要分批多次采購(gòu)時(shí)，在包名后冠以 (1). (2)等，以便區(qū)分。如:車間制造壓力容器(1)、車間制造壓力容器(2)b)“設(shè)備和材料”欄:根據(jù)設(shè)備名稱一覽表填寫設(shè)備位號(hào)、數(shù)量、設(shè)備和材料名稱。其中數(shù)量欄的單位為“臺(tái)”(設(shè)

8、備)、“批”(材料)。c)“重要性等級(jí)”欄:按設(shè)備和材料重要性等級(jí)劃分規(guī)定(Q/CH-GZB0303)填寫。d)“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”欄:根據(jù)項(xiàng)目文件編碼標(biāo)識(shí)統(tǒng)一規(guī)定填寫。e)“貨物來(lái)源”欄:填寫“國(guó)內(nèi)、國(guó)外”。f)“交貨月數(shù)”欄:填寫估計(jì)的交貨時(shí)間。g)“采購(gòu)進(jìn)度日期”欄:根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，設(shè)計(jì)從相關(guān)設(shè)備圖紙資料與設(shè)計(jì)結(jié)合的角度考慮，填寫估計(jì)發(fā)出詢價(jià)書(shū)、完成報(bào)價(jià)評(píng)審、簽訂合同、交貨的日期。h)在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)分包表應(yīng)及時(shí)更新并在“版次”欄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并分發(fā)給相關(guān)人員。采購(gòu)包分包表的格式見(jiàn)附錄A。6引用文件Q/CH-GZB0104項(xiàng)目文件編碼標(biāo)識(shí)統(tǒng)一規(guī)定Q/CH-GZB0303設(shè)備和材料重要性等級(jí)

9、劃分規(guī)定7記錄 R-GZB0302-1采購(gòu)分包表附錄AXX項(xiàng)目XX裝置/設(shè)備采購(gòu)分包表序號(hào)采購(gòu)包設(shè)備和材料請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)貨物來(lái)源估計(jì)交貨月數(shù)預(yù)計(jì)采購(gòu)進(jìn)度日期采購(gòu)包號(hào)采購(gòu)包名設(shè)備位號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量重要性等級(jí)發(fā)詢價(jià)書(shū)完成報(bào)價(jià)評(píng)審簽訂合同交貨版次說(shuō)明編制校核審核日期第X章：設(shè)備材料采購(gòu)委托招標(biāo)管理規(guī)定2014年05月05日發(fā)布 2014年05月05日實(shí)施泰富重裝集團(tuán)有限公司 發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復(fù)印。泰富重裝集團(tuán)有限公司編 制會(huì) 簽審 核版本號(hào)A設(shè)備材料采購(gòu)委托招標(biāo)管理規(guī)定批 準(zhǔn)更改號(hào)生效日期共11頁(yè)1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備材料采購(gòu)委托招標(biāo)過(guò)程的管理要求，

10、包括選擇代理機(jī)構(gòu)、編制委托招標(biāo)文件、參與招標(biāo)評(píng)標(biāo)實(shí)施、簽訂采購(gòu)合同等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于總承包項(xiàng)目和采購(gòu)項(xiàng)目中進(jìn)口設(shè)備材料的采購(gòu)。2委托招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)的選擇采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃和采購(gòu)包分包表，選擇2-3家具有國(guó)家商務(wù)部國(guó)際招標(biāo)代理、進(jìn)口代理資質(zhì)、能力和經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)作為對(duì)象，經(jīng)過(guò)比選，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，與一家招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)簽訂國(guó)際招標(biāo)、進(jìn)口代理服務(wù)合同。招標(biāo)進(jìn)口代理服務(wù)合同應(yīng)明確服務(wù)范圍、工作職責(zé)、工作分工、費(fèi)用及支付等條款。采購(gòu)經(jīng)理作為公司授權(quán)代表，代表公司與招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同。3委托招標(biāo)文件的編制委托招標(biāo)采購(gòu)的招標(biāo)文件由技術(shù)文件和商務(wù)文件組成。3. 1委托招標(biāo)技術(shù)文件編制

11、各專業(yè)負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)工程師按照采購(gòu)包分包表和采購(gòu)詢價(jià)文件編制規(guī)定的要求編制詢價(jià)技術(shù)文件，經(jīng)設(shè)計(jì)經(jīng)理審核后連同請(qǐng)購(gòu)單提交給采購(gòu)經(jīng)理。采購(gòu)經(jīng)理提交給招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)。技術(shù)文件包括:供貨范圍;技術(shù)要求和說(shuō)明、工程標(biāo)準(zhǔn);圖紙、數(shù)據(jù)表;檢驗(yàn)要求;供貨廠商提供文件的要求等(相關(guān)的格式模板見(jiàn)Q/CH-GZB0304附錄)。還應(yīng)按國(guó)家商務(wù)部機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法(2004年13號(hào)令)，在詢價(jià)技術(shù)文件中詳細(xì)規(guī)定技術(shù)評(píng)標(biāo)的評(píng)分方法和標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)置廢標(biāo)項(xiàng)以及允許的技術(shù)條款(參數(shù))偏離最大范圍、最高項(xiàng)數(shù)。3. 2委托招標(biāo)商務(wù)文件編制商務(wù)文件由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制，由公司采購(gòu)經(jīng)理審查確認(rèn)。審查確認(rèn)后的商務(wù)文件連

12、同技術(shù)文件由采購(gòu)經(jīng)理提交給招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)。商務(wù)文件包括:投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、投標(biāo)人須知、合同條款、合同格式、投標(biāo)廠商業(yè)績(jī)要求、附件等。還應(yīng)按國(guó)家商務(wù)部機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法(2004年13號(hào)令)，在商務(wù)文件中詳細(xì)規(guī)定商務(wù)評(píng)標(biāo)的評(píng)分方法和標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)置廢標(biāo)項(xiàng)以及允許的商務(wù)條款偏離最大范圍、最高項(xiàng)數(shù)。3. 3委托招標(biāo)文件匯總、整理 招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)詢價(jià)技術(shù)文件和商務(wù)文件的匯總、整理，并檢查詢價(jià)技術(shù)文件和商務(wù)文件的完整性。對(duì)不完整的詢價(jià)文件，通過(guò)采購(gòu)經(jīng)理與編制人員聯(lián)系，并請(qǐng)相關(guān)人員予以修改、更新，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)不得自行修改詢價(jià)技術(shù)文件和商務(wù)文件。3. 4委托招標(biāo)文件送審和備案 招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)

13、構(gòu)匯總、整理后的招標(biāo)文件，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審查確認(rèn)后，由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)將采購(gòu)詢價(jià)文件送國(guó)家商務(wù)部指定的招標(biāo)網(wǎng)上抽取的專家組成的評(píng)審專家組審核。 招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)收到評(píng)審專家組專家審核招標(biāo)文件意見(jiàn)表后，按照招標(biāo)文件編制分工修改招標(biāo)文件，然后由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)將招標(biāo)文件的所有審核意見(jiàn)及招標(biāo)文件最終修改部分的內(nèi)容通過(guò)招標(biāo)網(wǎng)報(bào)送項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)備案，同時(shí)將評(píng)審專家組審核意見(jiàn)的原始資料以及招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)報(bào)送項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)備案。招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)包括是否采納專家意見(jiàn)的詳細(xì)理由等。 采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式時(shí)，招標(biāo)文件由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)向國(guó)家商務(wù)部備案。3. 5委托招標(biāo)

14、項(xiàng)目建檔 招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)在招標(biāo)網(wǎng)上完成設(shè)備和材料招標(biāo)項(xiàng)目的建檔。4委托招標(biāo)實(shí)施4. 1發(fā)布招標(biāo)公告招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)在收到項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)招標(biāo)備案復(fù)函后，在國(guó)家商務(wù)部指定的媒體以及招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告。4. 2招標(biāo)方式的確定根據(jù)采購(gòu)包分包表、潛在供貨廠商情況和預(yù)計(jì)的合同金額，按照國(guó)家招標(biāo)有關(guān)法律法規(guī)，商定招標(biāo)方式。常用的招標(biāo)方式包括: a)公開(kāi)招標(biāo):以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外不特定的供貨廠商投標(biāo)。 b)邀請(qǐng)招標(biāo):以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外特定的供貨廠商投標(biāo)。 c)直接采購(gòu):直接向?qū)＠?專有)設(shè)備供貨廠商發(fā)出采購(gòu)文件，進(jìn)行采買。4. 3招標(biāo)文件的出售 招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)在招標(biāo)

15、文件的公告期(即招標(biāo)文件的發(fā)售期)內(nèi)出售招標(biāo)文件。4. 4招標(biāo)文件的澄清、修改與補(bǔ)遺招標(biāo)文件出售后，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)收到任何投標(biāo)人的澄清要求，應(yīng)按照采購(gòu)文件編制分工，采取傳真答復(fù)或澄清會(huì)、答疑會(huì)、標(biāo)前會(huì)說(shuō)明等不同形式回答投標(biāo)人提出的各種問(wèn)題，且由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)將書(shū)面答復(fù)發(fā)給每一個(gè)購(gòu)買招標(biāo)文件的投標(biāo)人。4. 5投標(biāo)文件的接受 招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)投標(biāo)廠商投標(biāo)文件的接受。4. 6委托招標(biāo)開(kāi)標(biāo)招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)按照招標(biāo)公告規(guī)定的日期、時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)時(shí)，在有用戶、總承包商、投標(biāo)廠商代表出席的情況下，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)當(dāng)眾啟封投標(biāo)人的投標(biāo)文件，公開(kāi)宣布投標(biāo)人名稱、修改或撤回投標(biāo)的通知(如果有)、

16、投標(biāo)價(jià)格、優(yōu)惠聲明(如果有)、是否提交了投標(biāo)保證金，以及招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)認(rèn)為合適的其它內(nèi)容。招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在開(kāi)標(biāo)時(shí)制作開(kāi)標(biāo)記錄，并在開(kāi)標(biāo)后通過(guò)招標(biāo)網(wǎng)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)備案。5委托招標(biāo)評(píng)標(biāo)5. 1評(píng)標(biāo)專家的選擇和評(píng)標(biāo)委員會(huì)的建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)專家包括網(wǎng)上抽取的專家、用戶、總承包商、招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)的代表組成。 在評(píng)標(biāo)之前，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)與采購(gòu)經(jīng)理按照商務(wù)部機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)。招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，在網(wǎng)上抽取評(píng)標(biāo)專家。采購(gòu)經(jīng)理按商定的人數(shù)選派公司的代表(采買工程師、設(shè)計(jì)人員)作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)專家。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員通過(guò)推選的方式，協(xié)商確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任人選。

17、5. 2評(píng)標(biāo)實(shí)施評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任負(fù)責(zé)組織評(píng)標(biāo)工作。評(píng)標(biāo)方法通常采用“經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法”。因特殊原因，需使用“打分綜合評(píng)價(jià)法”進(jìn)行評(píng)標(biāo)的采購(gòu)包，在招標(biāo)文件編制時(shí)，招標(biāo)技術(shù)文件和商務(wù)文件必須詳細(xì)規(guī)定各項(xiàng)商務(wù)要求和技術(shù)參數(shù)的評(píng)分方法和標(biāo)準(zhǔn)，并由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)通過(guò)招標(biāo)網(wǎng)向國(guó)家商務(wù)部備案。評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家按照商務(wù)部機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法(2004年13號(hào)令)、招標(biāo)文件規(guī)定的商務(wù)、技術(shù)條款對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審、澄清。評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)，填寫評(píng)標(biāo)意見(jiàn)表，并推薦中標(biāo)廠商。5. 3評(píng)標(biāo)結(jié)果公示及質(zhì)疑評(píng)標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)編制評(píng)標(biāo)報(bào)告，在征求總承包商的意見(jiàn)并取得審核同意后，填寫評(píng)標(biāo)結(jié)果公示表，并在招標(biāo)網(wǎng)上進(jìn)行

18、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)，將評(píng)標(biāo)報(bào)告送項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)備案。評(píng)標(biāo)結(jié)果公示后，如投標(biāo)廠商要求解釋公示結(jié)果、提出異議、提出質(zhì)疑時(shí)，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)按照國(guó)家商務(wù)部機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法(2004年13號(hào)令)進(jìn)行處理。5. 4中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)收到項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)果備案通知后，向中標(biāo)廠商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并將結(jié)果在網(wǎng)上通知其它投標(biāo)廠商。6委托招標(biāo)采購(gòu)合同的簽訂a)招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織總承包商、用戶與中標(biāo)廠商進(jìn)行采購(gòu)合同洽談。b)設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)洽談采購(gòu)合同技術(shù)文件并簽字確認(rèn):采買工程師負(fù)責(zé)洽談采購(gòu)合同商務(wù)文件并簽字確認(rèn):招

19、標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)作為買方、公司作為總承包商與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同。需要時(shí)，按項(xiàng)目合同的規(guī)定邀請(qǐng)用戶參加采購(gòu)合同技術(shù)文件的洽談及簽字確認(rèn)。c)在采購(gòu)合同洽談過(guò)程中，若采購(gòu)合同技術(shù)條款和商務(wù)條款有重大修改的，應(yīng)事先取得設(shè)計(jì)人員、采購(gòu)經(jīng)理的同意。d)必要時(shí)，采買工程師可在采購(gòu)合同洽談過(guò)程中，組織召開(kāi)供貨廠商協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)一步明確和落實(shí)設(shè)備和材料供貨的技術(shù)和商務(wù)事項(xiàng)。協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要及雙方書(shū)面確認(rèn)的事項(xiàng)作為采購(gòu)合同附件或直接納入采購(gòu)合同。第X章：采購(gòu)產(chǎn)品催交規(guī)定2014年05月05日發(fā)布 2014年05月05日實(shí)施泰富重裝集團(tuán)有限公司 發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復(fù)

20、印。泰富重裝集團(tuán)有限公司編 制會(huì) 簽審 核版本號(hào)A采購(gòu)產(chǎn)品催交規(guī)定批 準(zhǔn)更改號(hào)生效日期共11頁(yè)1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品催交任務(wù)及工作內(nèi)容、催交工作核心要求、催交方式、催交等級(jí)劃分、催交策劃、催交實(shí)施、催交報(bào)告和記錄等基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于總承包項(xiàng)目和采購(gòu)項(xiàng)目。2催交任務(wù)及工作內(nèi)容2. 1催交任務(wù)催交是指從發(fā)出訂單至貨物交付期間為促使供貨廠商切實(shí)履行賣方合同義務(wù)，按采購(gòu)合同規(guī)定的進(jìn)度提交制造文件、圖紙資料和最終貨物而采取的一系列督促活動(dòng)，以滿足工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)施工安裝的要求。催交工作貫穿于采購(gòu)合同簽訂后直到設(shè)備、材料制作完，并具備進(jìn)行出廠檢驗(yàn)條件的全過(guò)程。2. 2催交工作內(nèi)容 a)檢查制造前期準(zhǔn)

21、備工作 b)催交設(shè)計(jì)圖紙 c)檢查原材料、主要外協(xié)件和配套輔機(jī)供貨進(jìn)度 d)檢查加工、制造和組裝進(jìn)度 e)檢查試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作狀態(tài) f)檢查包裝和標(biāo)記工作狀態(tài) g)檢查運(yùn)輸準(zhǔn)備情況 h)檢查備品備件情況 i)檢查出廠制造資料 J)評(píng)估供貨廠商制造進(jìn)度報(bào)告 k)編制催交報(bào)告和催交狀態(tài)一覽表3催交工作核心要求a)根據(jù)預(yù)定的采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃，根據(jù)掌握的供貨廠商信息和其它相關(guān)知識(shí)，來(lái)分析判斷供供貨廠商的工作進(jìn)度是否可能發(fā)生拖延，及時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨進(jìn)度方面已出現(xiàn)的問(wèn)題或可能出現(xiàn)的潛在問(wèn)題，及時(shí)示警，督促供貨廠商采取必要的補(bǔ)救措施，或采取有效的財(cái)務(wù)控制和其它保證措施來(lái)避免進(jìn)度拖延或減少拖期的時(shí)間。b)催交工作的核心在

22、于預(yù)測(cè)并采取補(bǔ)救措施，而不是報(bào)告拖期問(wèn)題的發(fā)生。一旦某一采購(gòu)合同出現(xiàn)供貨進(jìn)度拖延，要通過(guò)必要的協(xié)調(diào)手段和控制措施，將由此引起的對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響控制在最小的范圍內(nèi)。4催交方式催交方式分為駐廠催交、定期訪問(wèn)催交、辦公室催交三種方式。a)駐廠催交:采購(gòu)工程師駐供貨廠商進(jìn)行檢查、敦促和督辦。駐廠催交又可分為: 1)長(zhǎng)期駐廠催交:從采購(gòu)合同生效直至貨物出廠全程進(jìn)行催交。 2)短期駐廠催交:視供貨廠商實(shí)際情況，在不同的時(shí)間段短期駐廠進(jìn)行催交。b)定期訪問(wèn)催交:采購(gòu)工程師定期訪問(wèn)供貨廠商進(jìn)行檢查、督促和督辦。c)通訊催交:采購(gòu)工程師定期或不定期通過(guò)電話、Email、傳真等通訊手段對(duì)供貨廠商進(jìn)行檢查、促和督辦

23、。在采取短期駐廠催交、定期訪問(wèn)催交方式時(shí)，還可使用通訊催交方式，利用通訊催交的及時(shí)性和靈活性，及時(shí)掌握催交間隔期內(nèi)供貨廠商的工作進(jìn)展，或便于安排駐廠或定期訪問(wèn)的具體日期，提高短期駐廠催交、定期訪問(wèn)催交的有效性。5催交等級(jí)劃分5. 1催交等級(jí)劃分根據(jù)設(shè)備和材料的重要性和一旦延期對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和總進(jìn)度影響的程度，一般將設(shè)備和材料的催交等級(jí)(Expediting Class)劃分為E1, E2, E3, E4四級(jí)，E1級(jí)最高，E4級(jí)最低?；谠O(shè)備和材料重要性等級(jí)(下表中的C1至C4四個(gè)等級(jí))、催交方式和催交頻率而劃分的催交等級(jí)一般原則見(jiàn)表1。表1催交等級(jí)、催交方式和頻率與重要性等級(jí)設(shè)備和材料名稱E

24、1E2E3E4駐場(chǎng)催交定期訪問(wèn)催交（1次/月）定期訪問(wèn)催交（1次/2月）電話/郵件催交（催交頻率視需要）電氣設(shè)備及材料C1C2、C3、C4其他材料C4注:重要性等級(jí)C1級(jí)中特別重要的關(guān)鍵設(shè)備、特別重要的長(zhǎng)周期設(shè)備(交貨期在9個(gè)月以上的設(shè)備采用駐廠催交。5. 2劃分催交等級(jí)的考慮因素在劃分催交等級(jí)時(shí)，還應(yīng)綜合考慮如下因素:a)催交的可實(shí)施性。如進(jìn)口設(shè)備和材料的催交等級(jí)一般劃分得較低。b)設(shè)備和材料的供貨周期。如供貨周期短的設(shè)備和材料的催交等級(jí)劃分要與催交頻率相一致。c)定型的設(shè)備和材料。如常用定型儀表的催交等級(jí)一般劃分得較低。d)項(xiàng)目合同中，業(yè)主對(duì)催交等級(jí)的劃分及其審批有規(guī)定的，從其規(guī)定。6催交

25、策劃6. 1編制催交計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理組織采購(gòu)工程師，根據(jù)采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃、采購(gòu)包分包表和催交等級(jí)劃分原則，在采購(gòu)包分包表的基礎(chǔ)上，確定每個(gè)采購(gòu)包的催交等級(jí)、催交方式和催交日期，并用采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel電子表，格式見(jiàn)附錄A)按一個(gè)采購(gòu)包為單元形成采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃(格式見(jiàn)附錄B)。催交計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由采購(gòu)工程師實(shí)施。當(dāng)項(xiàng)目合同有規(guī)定時(shí)，采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃應(yīng)提交用戶批準(zhǔn)。注:采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃是利用采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Exce 1電子表)自動(dòng)形成的，有關(guān)操作說(shuō)明見(jiàn)附錄B,6. 2催交計(jì)劃的動(dòng)態(tài)更新在催交實(shí)施過(guò)程中，當(dāng)供貨廠商的工作進(jìn)度延遲對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度帶來(lái)較大或

26、重大影響時(shí)，采購(gòu)工程師應(yīng)及時(shí)修訂采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃，修訂后的采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃重新報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批。7催交實(shí)施7.1催交準(zhǔn)備采購(gòu)工程師應(yīng)做好如下催交準(zhǔn)備工作: a)熟悉采購(gòu)合同及技術(shù)附件。 b)熟悉設(shè)計(jì)文件和圖紙。 c)供貨廠商地址和基本情況。7. 2催交工作執(zhí)行采購(gòu)工程師應(yīng)按采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃規(guī)定的催交方式、催交頻率，按下列工作項(xiàng)開(kāi)展催交工作。7. 2. 1檢查制造前期準(zhǔn)備工作檢查制造廠設(shè)計(jì)、外購(gòu)和制造網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃的編制情況以及進(jìn)度計(jì)劃的合理性。要求供貨廠商提供下列資料: a)設(shè)計(jì)、外購(gòu)、制造網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃; b)質(zhì)量計(jì)劃; c)經(jīng)營(yíng)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、車間等負(fù)責(zé)人名單及

27、聯(lián)系方法; d)承擔(dān)加工、制造任務(wù)的車間; e)主要原材料供應(yīng)商; f)協(xié)作供貨廠商名單及外協(xié)件清單: g)出廠文件清單; h)進(jìn)度檢測(cè)方法和報(bào)告。7. 2. 2催交設(shè)計(jì)圖紙檢查供貨廠商的設(shè)計(jì)進(jìn)度及圖紙狀態(tài)，核實(shí)由供貨廠商提交的先期確認(rèn)圖(ACF)、最終確認(rèn)圖（AF）圖紙和資料是否己按時(shí)發(fā)出。收到供貨廠商的ACF圖、CF圖后，應(yīng)及時(shí)提交設(shè)計(jì)經(jīng)理分發(fā)給設(shè)計(jì)工程師。督促項(xiàng)目設(shè)計(jì)組及時(shí)評(píng)審ACF圖紙，確認(rèn)后的ACF圖紙及時(shí)返回給供貨廠商。7. 2. 3檢查原材料、主要外協(xié)件和配套輔機(jī)的供貨進(jìn)度通過(guò)詢問(wèn)、查看文件、倉(cāng)庫(kù)和車間檢查等多種方式，檢查原材料、主要外協(xié)件和配套輔機(jī)的采購(gòu)、加工和到貨情況。發(fā)現(xiàn)問(wèn)

28、題，應(yīng)督促供貨廠商及時(shí)派人赴分供方進(jìn)行催交。對(duì)交貨進(jìn)度有重大影響的主要外協(xié)件和配套輔機(jī)，需要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些分供方進(jìn)行實(shí)地檢查、催交，了解進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋給供貨廠商，要求給出解決方案。7. 2. 4檢查加工、制造和組裝進(jìn)度通過(guò)詢問(wèn)、查看文件、車間檢查等多種方式，檢查關(guān)鍵工序是否按制造計(jì)劃進(jìn)行;掌握供貨廠商車間人力資源情況、機(jī)具和工裝準(zhǔn)備和使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提請(qǐng)供貨廠商解決。必要時(shí)，采購(gòu)工程師應(yīng)組織召開(kāi)催交會(huì)議，以解決制造進(jìn)度方面的問(wèn)題。會(huì)議期間形成的紀(jì)要、協(xié)議等，經(jīng)雙方簽署后分發(fā)給相關(guān)方。7. 2. 5檢查試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作狀態(tài)通過(guò)詢問(wèn)、查看文件、車間檢查等多種方式，檢查設(shè)備、材料的試

29、驗(yàn)、檢驗(yàn)工作狀況和結(jié)果。7.2.6檢查包裝和標(biāo)記工作狀態(tài)檢查供貨廠商的包裝和標(biāo)記工作準(zhǔn)備情況。 7. 2. 7檢查運(yùn)輸準(zhǔn)備情況檢查供貨廠商選擇運(yùn)輸單位的工作情況，以及運(yùn)輸方案的編制、運(yùn)輸車輛的準(zhǔn)備、貨運(yùn)文件的準(zhǔn)備情況。7.2.8檢查備品備件情況通過(guò)詢問(wèn)、查看實(shí)物等多種方式，檢查備品備件的加工情況以及數(shù)量是否正確。7. 2. 9檢查出廠制造資料按照法律法規(guī)和采購(gòu)合同規(guī)定的要求，檢查供貨廠商應(yīng)提交的最終交付資料。7. 2. 10評(píng)估供貨廠商制造進(jìn)度報(bào)告在催交整個(gè)過(guò)程中，督促供貨廠商提交制造進(jìn)度報(bào)告，核實(shí)制造進(jìn)度報(bào)告的真實(shí)性，客觀評(píng)價(jià)供貨廠商的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況。通過(guò)評(píng)估及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題并力求減小對(duì)

30、計(jì)劃進(jìn)度的影響。7. 2. 11編制催交報(bào)告和采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表催交報(bào)告、采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表、采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表(跟蹤版)的編制要求按本標(biāo)準(zhǔn)第8章進(jìn)行。7. 3供貨廠商進(jìn)度偏離的處理措施當(dāng)發(fā)現(xiàn)供貨廠商的進(jìn)度偏離影響貨物交貨期的任何問(wèn)題或潛在問(wèn)題，采購(gòu)工程師應(yīng)督促供貨廠商采取有效的糾正、補(bǔ)救措施。當(dāng)預(yù)計(jì)交貨期要延遲一個(gè)月或以上時(shí)，采購(gòu)工程師應(yīng)分析原因，及時(shí)報(bào)告采購(gòu)經(jīng)理。必要時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管匯報(bào)，并采取合理的糾偏措施。常用進(jìn)度糾偏措施包括: a)提高催交等級(jí)、催交頻度。 b)采購(gòu)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管等參與關(guān)鍵的催交活動(dòng)，加強(qiáng)催交力度。 c)及時(shí)召開(kāi)催交會(huì)議，落實(shí)進(jìn)

31、度計(jì)劃，解決制造過(guò)程的技術(shù)、資金問(wèn)題。 d)提請(qǐng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)組在滿足性能、質(zhì)量的前提條件下，為滿足項(xiàng)目進(jìn)度而修改設(shè)計(jì)、修改技術(shù)參數(shù)。 e)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，采取其它應(yīng)急措施(提供獎(jiǎng)勵(lì)、人力資源和設(shè)備等)。 f)督促供貨廠商加強(qiáng)對(duì)分供方原材料、外協(xié)件、輔機(jī)等的催交力度。 g)提請(qǐng)供貨廠商改變加工、制造程序。 h)要求供貨廠商自費(fèi)趕工。 i)要求供貨廠商增加人力資源、工裝和器具。 J)要求供貨廠商一部分工作轉(zhuǎn)(分)包。 k)調(diào)整、更新制造進(jìn)度計(jì)劃。8催交報(bào)告和記錄8.1催交報(bào)告采購(gòu)工程師應(yīng)按照采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃進(jìn)行催交，并按表2要求向采購(gòu)經(jīng)理提交采購(gòu)產(chǎn)品催交報(bào)告(格式見(jiàn)附錄C)。催交報(bào)告以一個(gè)采購(gòu)包為單元

32、形成。 表2催交報(bào)告要求催交等級(jí)E1E2E3E4催交報(bào)告提交要求1次/周1次/月1次/月時(shí)需求8. 2催交記錄采購(gòu)工程師應(yīng)利用在催交計(jì)劃時(shí)形成的用采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表(Excel電子表)動(dòng)態(tài)匯總所有采購(gòu)包的催交狀態(tài)情況，并及時(shí)進(jìn)行更新，將最新的采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表(Excel電子表)(跟蹤版)發(fā)送給進(jìn)度工程師、采購(gòu)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理等，以便掌握各采購(gòu)包供貨廠商的制造進(jìn)度情況。采購(gòu)工程師在提交采購(gòu)產(chǎn)品催交報(bào)告時(shí)同步對(duì)應(yīng)輸出(格式見(jiàn)附錄D)提交給采購(gòu)經(jīng)理。注:采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表也是利用采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel電子表)自動(dòng)形成的，操作說(shuō)明參見(jiàn)附錄B的說(shuō)明。9記錄 R-GZB0308-

33、1A(采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表(Excel電子表) R-GZB0308-2A采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃(自動(dòng)生成的Word合并文檔模板)R-GZB0308-3A采購(gòu)產(chǎn)品催交報(bào)告 R-GZB0308-4A(采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表(自動(dòng)生成的Word合并文檔模板)采購(gòu)產(chǎn)品催交信息匯總表序號(hào)采購(gòu)包號(hào)采購(gòu)包名設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量重要性等級(jí)廠家名稱制造廠地點(diǎn)計(jì)劃交貨時(shí)間實(shí)際進(jìn)展····采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃編號(hào)：項(xiàng)目號(hào)PP11 版次： 編制日期：采購(gòu)包號(hào)采購(gòu)包名設(shè)備材料位號(hào)數(shù)量名稱合同信息制造商名稱制造商地址簽約日期交貨日期交貨月數(shù)交貨地點(diǎn)設(shè)備材料重要性等級(jí)催交等級(jí)催交方式催交人催交項(xiàng)

34、目及計(jì)劃安排催交內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間備注制造計(jì)劃提交ACF圖紙?zhí)峤籄CE圖確認(rèn)CF圖提交原材料簽約原材料到貨外協(xié)件到貨制造開(kāi)始制造完成檢驗(yàn)放行貨物出廠貨物裝運(yùn)貨物抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)其他要求說(shuō)明：計(jì)劃編制人采購(gòu)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)于采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃自動(dòng)生成的操作說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃是一個(gè)自動(dòng)形成的文件，具體編制操作是通過(guò)采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表進(jìn)行的:1)在采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel電子表)上導(dǎo)入經(jīng)審批的采購(gòu)包分包表的相關(guān)內(nèi)容;對(duì)己簽訂采購(gòu)合同的，再導(dǎo)入與采購(gòu)包相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)產(chǎn)品合同信息表的相關(guān)內(nèi)容。以建立基本信息。2)在采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel表)上確定并填“催交等級(jí)”、“催交方式”、“催交人”。3

35、)在采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel表)上做進(jìn)度計(jì)劃。:對(duì)各類催交內(nèi)容，表中有“計(jì)劃”、“實(shí)際”、“預(yù)計(jì)”三欄，作為計(jì)劃只填寫“計(jì)劃”欄。對(duì)需要開(kāi)展的催交內(nèi)容填計(jì)劃時(shí)間，對(duì)不需要的填“”4)用采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃模板(Word合并文檔模板文件)，點(diǎn)“合并選項(xiàng)”進(jìn)行合并操作，將會(huì)自動(dòng)形成采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel表)編輯好的單個(gè)采購(gòu)包的采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃。5)打印輸出合并后的采購(gòu)產(chǎn)品催交計(jì)劃，報(bào)各級(jí)審批簽署。6)審批簽署后，將采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表( Excel表)(計(jì)劃版)發(fā)布給相關(guān)人員。產(chǎn)品催交報(bào)告項(xiàng)目號(hào)設(shè)備和材料類別碼+順序碼ER項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段采購(gòu)裝置、工序、主項(xiàng)名稱第 頁(yè)共 頁(yè)

36、采購(gòu)包號(hào)采購(gòu)包名稱供貨廠商催交時(shí)間段貨物名稱貨物數(shù)量1設(shè)計(jì)、外購(gòu)、制造進(jìn)度計(jì)劃編制2設(shè)計(jì)及ACF/CF圖等文件資料的提交狀態(tài)3原材料、外協(xié)件和配套輔機(jī)的供貨狀態(tài)4加工、制造和組裝狀態(tài)5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)6包裝和標(biāo)記狀態(tài)7運(yùn)輸準(zhǔn)備狀態(tài)8備品備件狀態(tài)9出廠文件資料狀態(tài)10供貨進(jìn)度測(cè)量結(jié)果計(jì)劃完成%實(shí)際完成%預(yù)計(jì)延遲天數(shù)11供貨進(jìn)度延遲原因分析因原材料采購(gòu)?fù)涎右蛲鈪f(xié)件到貨拖延因制造負(fù)荷大拖延因工裝器具拖延因制造技術(shù)拖延因加工返修拖延因其他原因拖延12要求制造廠商采取的進(jìn)度糾偏措施加大對(duì)供方的催交改變加工制造程序增加人力資源增加工裝器具自費(fèi)趕工部分分包調(diào)整更新進(jìn)度計(jì)劃13需要采購(gòu)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理采取的進(jìn)度糾

37、偏措施參加催交提供獎(jiǎng)勵(lì)等14上次報(bào)告后下次催交前預(yù)計(jì)發(fā)生的主要事件15其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)催交報(bào)告人簽署：日期：采購(gòu)產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表編號(hào)：項(xiàng)目號(hào)PP12 版次： 催交時(shí)間段：采購(gòu)包號(hào)采購(gòu)包名設(shè)備材料位號(hào)數(shù)量名稱合同信息制造商名稱制造商地址簽約日期交貨日期交貨月數(shù)交貨地點(diǎn)設(shè)備材料重要性等級(jí)催交等級(jí)催交方式催交人催交項(xiàng)目及計(jì)劃安排催交內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間預(yù)計(jì)時(shí)間實(shí)際時(shí)間備注制造計(jì)劃提交ACF圖紙?zhí)峤籄CE圖確認(rèn)CF圖提交原材料簽約原材料到貨外協(xié)件到貨制造開(kāi)始當(dāng)前制造進(jìn)度制造完成檢驗(yàn)放行貨物出廠貨物裝運(yùn)貨物抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)其他要求說(shuō)明：采購(gòu)工程師簽署日期：第X章：采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定2014年05月05日發(fā)布 2014

38、年05月05日實(shí)施泰富重裝集團(tuán)有限公司 發(fā)布此文件只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司許可不得擅自出版、復(fù)印。泰富重裝集團(tuán)有限公司編 制會(huì) 簽審 核版本號(hào)A采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定批 準(zhǔn)更改號(hào)生效日期共11頁(yè)1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工程項(xiàng)目采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)任務(wù)及工作內(nèi)容、基本要求及方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于工程總承包項(xiàng)目和采購(gòu)項(xiàng)目。2檢驗(yàn)任務(wù)及工作內(nèi)容2. 1檢驗(yàn)任務(wù)檢驗(yàn)是指在設(shè)備、材料的加工、制造期間，檢驗(yàn)工程師在各質(zhì)保環(huán)節(jié)上對(duì)供貨廠商及其分供方的工序、記錄、產(chǎn)品加工制造而采取的一系列質(zhì)量監(jiān)督、檢查等驗(yàn)證活動(dòng)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，把產(chǎn)品缺陷消除在出廠以前，防止不合格品出廠，確保設(shè)備、材料的質(zhì)量符合采購(gòu)合同的規(guī)定和

39、要求，避免由于質(zhì)量不合格的設(shè)備、材料出廠而影響工程進(jìn)度和費(fèi)用控制。現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收是貨物接收的代表性檢驗(yàn)。2. 2檢驗(yàn)工作內(nèi)容設(shè)備和材料的檢驗(yàn)活動(dòng)貫穿于設(shè)備、材料的加工、制造全過(guò)程，工作內(nèi)容包括: a)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn) b)加工、制造、組裝的工序檢驗(yàn)、中間控制點(diǎn)檢驗(yàn)和中間產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn) c)強(qiáng)度等力學(xué)試驗(yàn)、致密性試驗(yàn)、整機(jī)試驗(yàn) d)表面處理檢驗(yàn) e)運(yùn)輸包裝檢驗(yàn) f)文件資料檢查3檢驗(yàn)方式與方法3. 1檢驗(yàn)方式a)按檢驗(yàn)實(shí)施主體分類，檢驗(yàn)方式分為: 1)自行檢驗(yàn):公司檢驗(yàn)工程師進(jìn)行檢驗(yàn) 2)委托監(jiān)造檢驗(yàn):委托專業(yè)監(jiān)造檢驗(yàn)單位對(duì)特殊、關(guān)鍵的設(shè)備和材料進(jìn)行監(jiān)造、檢驗(yàn)。 3)進(jìn)出口商品檢驗(yàn):按國(guó)家法律法規(guī)

40、，由國(guó)家或地方商檢機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)出口設(shè)備、材料進(jìn)行商品檢驗(yàn)。b)按檢驗(yàn)形式分類，檢驗(yàn)方式分為: 1)駐廠監(jiān)造檢驗(yàn):常駐供貨廠商車間，對(duì)設(shè)備、材料的加工、制造全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)造、檢驗(yàn)的手段。 2)中間檢驗(yàn):在供貨廠商車間對(duì)設(shè)備、材料制造過(guò)程的中間質(zhì)量控制點(diǎn)和中間產(chǎn)品試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控的檢驗(yàn)手段。 3)出廠檢驗(yàn):在設(shè)備、材料加工、制造完成后，在出廠前進(jìn)行綜合檢驗(yàn)的檢驗(yàn)手段。對(duì)于需在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組對(duì)的超限設(shè)備，出廠前檢驗(yàn)可延伸至施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備交付。 4)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn):設(shè)備、材料抵達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，在施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱進(jìn)行檢驗(yàn)。所有的設(shè)備和材料必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)。3. 2檢驗(yàn)方法a)查驗(yàn)報(bào)告、文件資料和記錄b)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)C)取

41、樣抽查d)現(xiàn)場(chǎng)查看監(jiān)督4檢驗(yàn)等級(jí)劃分及檢驗(yàn)控制點(diǎn)類型4. 1檢驗(yàn)等級(jí)劃分4. 1. 1等級(jí)劃分根據(jù)設(shè)備和材料的重要性，設(shè)備和材料的檢驗(yàn)等級(jí)劃分為0, 1, 2, 3四個(gè)等級(jí)。3級(jí)最高、0級(jí)最低?；谠O(shè)備和材料重要性等級(jí)(下表中的C1至C4四個(gè)等級(jí))、檢驗(yàn)方式而劃分的檢驗(yàn)等級(jí)一般原則見(jiàn)表1。 表1檢驗(yàn)等級(jí)、檢驗(yàn)方式與重要性等級(jí)表設(shè)備和材料名稱檢驗(yàn)等級(jí)、檢驗(yàn)方式與重要性等級(jí)3210駐廠監(jiān)造檢驗(yàn)中間檢驗(yàn)/出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)機(jī)械設(shè)備C1C1C2、C3C4電氣設(shè)備及材料C1、C2C3、C4其他C4注:重要性等級(jí)為C1級(jí)中特別重要的關(guān)鍵設(shè)備、特別重要的長(zhǎng)周期設(shè)備(交貨期在9個(gè)月以上的設(shè)備) 為駐

42、廠監(jiān)造3級(jí)檢驗(yàn)。4. 1. 2劃分檢驗(yàn)等級(jí)考慮因素在劃分檢驗(yàn)等級(jí)時(shí)，還應(yīng)綜合考慮如下因素: a)檢驗(yàn)的可實(shí)施性。如進(jìn)口設(shè)備和材料的檢驗(yàn)等級(jí)一般劃分較低。 b)定型的設(shè)備和材料。如常用定型儀表的檢驗(yàn)等級(jí)一般劃分較低。 c)項(xiàng)目合同中，業(yè)主對(duì)檢驗(yàn)等級(jí)的劃分及其審批有規(guī)定的，從其規(guī)定。4. 2檢驗(yàn)控制點(diǎn)類型一檢驗(yàn)控制點(diǎn)包括文件見(jiàn)證(R點(diǎn))、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證(W點(diǎn))、停工待檢(H點(diǎn))。4. 2. 1文件見(jiàn)證點(diǎn)(R點(diǎn))(Record Review Point)需檢驗(yàn)工程師審核供貨廠商有關(guān)自行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的紀(jì)錄，確認(rèn)其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)格書(shū)和特殊要求。4. 2. 2現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證點(diǎn)(w點(diǎn))(Witness Poi

43、nt)需檢驗(yàn)工程師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并簽證。如檢驗(yàn)工程師書(shū)面通知供貨廠商表示放棄檢驗(yàn)，側(cè)W點(diǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)為R點(diǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證點(diǎn)可進(jìn)一步分為: a)全部見(jiàn)證(Full Witness) b)部分見(jiàn)證(5%) (Spot Witness)4. 2. 3停工待檢點(diǎn)(H點(diǎn))(Hold Point)需檢驗(yàn)工程師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并簽證，供貨廠商的制造才能轉(zhuǎn)入下道工序。如檢驗(yàn)工程師沒(méi)有在確定的見(jiàn)證日期見(jiàn)證，且檢驗(yàn)工程師沒(méi)有書(shū)面同意放棄檢驗(yàn)時(shí)，供貨廠商不得自行轉(zhuǎn)入下道工序。此時(shí)，檢驗(yàn)工程師應(yīng)與供貨廠商商定新的見(jiàn)證日期。如更改檢驗(yàn)日期后，檢驗(yàn)工程師仍未按時(shí)到達(dá)，即認(rèn)為放棄檢驗(yàn)，H點(diǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)為R點(diǎn)。4. 3放棄檢驗(yàn)當(dāng)認(rèn)為不必要或由于某種特殊原

44、因，經(jīng)過(guò)采購(gòu)經(jīng)理同意后，檢驗(yàn)工程師可放棄對(duì)設(shè)備、材料的中間檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的部分檢驗(yàn)項(xiàng)目或全部檢驗(yàn)，只在施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)。放棄檢驗(yàn)應(yīng)在該項(xiàng)檢驗(yàn)之前書(shū)面通知供貨廠商或在采購(gòu)合同中明確規(guī)定。當(dāng)放棄參與供貨廠商的中間檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)工程師應(yīng)審核供貨廠商提交的檢驗(yàn)報(bào)告連同必要資料來(lái)驗(yàn)收設(shè)備、材料。5檢驗(yàn)時(shí)間和周期5. 1駐廠監(jiān)造檢驗(yàn)駐廠監(jiān)造檢驗(yàn)是在采購(gòu)合同生效后開(kāi)始實(shí)施，檢驗(yàn)工程師通常在采購(gòu)合同生效后15天內(nèi)抵達(dá)供貨廠商工廠，在工廠對(duì)設(shè)備、材料的整個(gè)制造過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)造、檢驗(yàn)，直至包裝、發(fā)運(yùn)。5. 2中間檢驗(yàn)中間檢驗(yàn)是在供貨廠商外購(gòu)原材料進(jìn)廠后，從材料切割、加工直至整體組裝前的生產(chǎn)工序中，在供貨廠

45、商車間內(nèi)對(duì)上述生產(chǎn)工序的某些過(guò)程，按照詳細(xì)檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的檢驗(yàn)控制點(diǎn)開(kāi)展檢驗(yàn)，對(duì)供貨廠商的檢驗(yàn)文件進(jìn)行審核，實(shí)施監(jiān)控。一般在采購(gòu)合同生效后30-90天內(nèi)實(shí)施，工作周期通常為5-10天，檢驗(yàn)工程師可視供貨廠商實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)工作周期。5. 3出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)是在供貨廠商完成設(shè)備的整體組裝后，在供貨廠商車間對(duì)設(shè)備、材料的所有檢驗(yàn)報(bào)告、整體尺寸(管口方位)檢查、整體試壓、性能試驗(yàn)、表面處理、包裝、交工資料、運(yùn)輸?shù)葘?shí)施全面驗(yàn)收。通常在采購(gòu)合同規(guī)定的交貨期前5-10天開(kāi)始實(shí)施，直至發(fā)運(yùn)。5. 4現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱檢驗(yàn)是在供貨廠商貨物抵達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，開(kāi)箱進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收。6檢驗(yàn)會(huì)議6. 1預(yù)檢會(huì)議6.1.

46、1預(yù)檢會(huì)議的目的使用戶、總承包商和供貨廠商的技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員能全面了解采購(gòu)合同文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)設(shè)備、材料的技術(shù)、質(zhì)量和檢驗(yàn)要求，明確各自的責(zé)任、義務(wù)，制定詳細(xì)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作計(jì)劃。6.1.2預(yù)檢會(huì)議的議題 a)討論質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。 b)明確相關(guān)檢驗(yàn)人員。6.1.3預(yù)檢會(huì)議適用的設(shè)備、材料檢驗(yàn)等級(jí)為3級(jí)的設(shè)備、材料，必須召開(kāi)預(yù)檢會(huì)議。需要時(shí)，也可對(duì)檢驗(yàn)等級(jí)為2級(jí)的設(shè)備、材料召開(kāi)檢驗(yàn)會(huì)議。6. 1. 4預(yù)檢會(huì)議地點(diǎn)和時(shí)機(jī) 預(yù)檢會(huì)議地點(diǎn):一般在供貨廠商辦公室召開(kāi)。 預(yù)檢會(huì)議時(shí)機(jī):在設(shè)備、材料制造前6. 1. 5預(yù)檢會(huì)議主持人和參加會(huì)議人員會(huì)議主持人:(總承包商)采購(gòu)經(jīng)理或檢驗(yàn)工程師

47、與會(huì)人員:總承包商的檢驗(yàn)工程師;供貨廠商的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員等;用戶的檢驗(yàn)代表。6. 1. 6預(yù)檢會(huì)議前的準(zhǔn)備a)總承包商 一一熟悉采購(gòu)合同和圖紙、資料。 一一與設(shè)計(jì)人員溝通，了解設(shè)備和材料的質(zhì)量、檢驗(yàn)要求。 一一熟悉檢驗(yàn)規(guī)范。 一一擬定檢驗(yàn)會(huì)議安排。b)供貨廠商 一一編制質(zhì)量計(jì)劃 一一編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃 一一落實(shí)檢驗(yàn)人員6. 1. 7預(yù)檢會(huì)議通知預(yù)檢會(huì)議前15-30天，檢驗(yàn)工程師應(yīng)將會(huì)議的具體時(shí)間及會(huì)議安排通知用戶(合同有規(guī)定時(shí))、供貨廠商，以便安排人員參加。6. 1. 8預(yù)檢會(huì)議召開(kāi)在預(yù)檢會(huì)議上，應(yīng)按會(huì)議議題逐項(xiàng)進(jìn)行討論。檢驗(yàn)工程師應(yīng)完成以下工作:a)落實(shí)與供貨廠商就檢驗(yàn)工作的

48、聯(lián)系途徑;b)復(fù)核請(qǐng)購(gòu)文件和訂單的技術(shù)、質(zhì)量要求、適用標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)供貨廠商收到了總承包商最新版文件;c)審核供貨廠商將要提交的設(shè)計(jì)文件清單、質(zhì)量計(jì)劃、制造計(jì)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃等;d)審核供貨廠商分訂單計(jì)劃，了解其建議選用或己經(jīng)選用的分供方一覽表;e)向供貨廠商解釋不符合項(xiàng)處理的申請(qǐng)和批復(fù)程序，不符合項(xiàng)處理申請(qǐng)單需向檢驗(yàn)工程師提供一份復(fù)印件，并由檢驗(yàn)工程師書(shū)面確認(rèn)不符合項(xiàng)已經(jīng)按照最終處理決定完成，不符合項(xiàng)處理申請(qǐng)單和檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)編入交工文件;f)向供貨廠商解釋和得到其確認(rèn)，在未接到準(zhǔn)運(yùn)通知單之前不得發(fā)運(yùn)。 6. 1. 9預(yù)檢會(huì)議紀(jì)要的編制預(yù)檢會(huì)后，應(yīng)編制會(huì)議記要，與會(huì)各方代表簽字確認(rèn)，并分發(fā)給與會(huì)各方。會(huì)議紀(jì)要，作為設(shè)備、材料檢驗(yàn)工作的依據(jù)。 6. 2中、后期檢驗(yàn)會(huì)議在設(shè)備、材料檢驗(yàn)過(guò)程中，必要時(shí)檢驗(yàn)工程師可召集用戶、供貨廠商召開(kāi)中期檢驗(yàn)會(huì)議、后期 檢驗(yàn)會(huì)議，以解決檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題。會(huì)后應(yīng)編制會(huì)議紀(jì)要，與會(huì)各方代表簽字確認(rèn)。 7檢驗(yàn)策劃 7. 1編制整體采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃a)采購(gòu)經(jīng)理組織檢驗(yàn)工程師、設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人，根據(jù)采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃、采購(gòu)分包表和檢驗(yàn)等級(jí)劃分原則，在采