出差管理制度

1、出差管理制度出差管理制度一一、目的：明確出差流程，確定出差各項(xiàng)補(bǔ)貼規(guī)范，有效控制出差費(fèi)用，標(biāo)準(zhǔn)出差管理。二、適用范圍：江蘇圣行航空動力機(jī)械制造有限公司江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司所有員工三、出差審批流程1、公司人員出差必須填寫出差申請單，明確出差時間、地點(diǎn)及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門負(fù)責(zé)人出差，需由分管總經(jīng)理確認(rèn)，董事長審批；總經(jīng)理副總出差由董事長確認(rèn)簽批。2、假設(shè)出差人員需要預(yù)支差旅費(fèi)，必須持審批后的出差申請單填寫借款單，經(jīng)審批前方可借支。借款在1000元下列者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長簽字，董事長不在，可

2、由分管總經(jīng)理代簽。3、出差人員出差前，必須將審批后的出差申請單交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點(diǎn)和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意，并及時報行政部備案，否那么，新的出差地局部差旅費(fèi)不予報銷，超出時間按曠工處理。4、各部門根據(jù)工作需要，合理安頓員工出差行程及出差時間，并進(jìn)行有效監(jiān)控。四、差旅費(fèi)報銷規(guī)范見附表1、交通費(fèi)1依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級規(guī)范。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)外地需 聯(lián)系征得同意，返回后補(bǔ)辦手續(xù)，否那么超額費(fèi)用自負(fù)。2市內(nèi)公車費(fèi)：按出差補(bǔ)貼規(guī)范進(jìn)行報銷。2

3、、住宿費(fèi)1住宿費(fèi)報銷限于在該地停留兩天或以上指需要安頓住宿，原那么上要求當(dāng)日返回；住宿費(fèi)以實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算，超出局部自負(fù)。2長期出差：確因工作需要，在同一地方或相鄰出差天數(shù)超過7天以上者，住宿規(guī)范下浮5%；3多人出差，同性員工住宿規(guī)范下浮15%異性員工住宿規(guī)范不變。3、通訊費(fèi)：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費(fèi)的員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī)，否那么不享有當(dāng)日通訊費(fèi)。4、特殊情況報銷規(guī)范1赴外地開會學(xué)習(xí)者，假設(shè)會議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費(fèi)中已包含伙食費(fèi)、住宿費(fèi)內(nèi)容的，不再報銷住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。2出差人員假設(shè)住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任

4、何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1-2倍罰款。3陪同領(lǐng)導(dǎo)專指公司總經(jīng)理、董事長出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或加入活動按票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，但要在報銷單上加以表明或附會議通知。4出差超過6小時，缺乏24小時，按職務(wù)補(bǔ)貼/24小時*實(shí)際出差的時間；5出差家鄉(xiāng)無差旅補(bǔ)貼，僅報當(dāng)日公交車費(fèi)；五、差旅費(fèi)報銷規(guī)定1、出差人員差畢報銷差旅費(fèi)必須先到人力資源部確認(rèn)考勤即出差時間后，方可到財務(wù)部憑出差申請單及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳，缺乏局部可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報銷期限，要進(jìn)行處分，15日內(nèi)含按出差費(fèi)用金額20%

5、扣除結(jié)帳，30日內(nèi)含按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。3、差旅費(fèi)報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全指車票及住宿發(fā)票，粘貼整齊，分類有序，時間地點(diǎn)相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理總經(jīng)理審批前方可報銷。4、如果報銷工程遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)前方可執(zhí)行，事后不予以報銷。5、審批責(zé)任：出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成過失，要首先查究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以過失局部1-2倍的罰款。六、出差紀(jì)律每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計(jì)算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日

6、上午須回公司上班；于下午20:0024:00回公司所在地，次日上午可晚4個小時上班。七、附那么1、本制度在實(shí)施過程中假設(shè)有異議或不完善之處，由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。2、本制度假設(shè)有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差管理制度二第一章總那么第一條為了進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司員工出差管理工作，強(qiáng)化本錢管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。第二條本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工第三條本公司員工出差分為兩類：一、當(dāng)日出差：當(dāng)日可以往返者；二、遠(yuǎn)途出差：必須在外住宿者。第二章審批程序和權(quán)限第四條公司員工出差，應(yīng)填寫出差申請單見附件一，并按下列權(quán)限審批：一、公司

7、總經(jīng)理辦公室人員出差，報請總經(jīng)理審批。二、部門負(fù)責(zé)人出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。三、其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五條員工出差時限由差遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定；幾人協(xié)同出差的，由主辦部門或人員填寫；因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。第六條所有員工出差前應(yīng)到公司管理部辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。第三章出差費(fèi)用規(guī)范第七條當(dāng)日出差費(fèi)用包括下列內(nèi)容一、所有員工在廣州及郊區(qū)或其他同日可往返的出差，按實(shí)支報銷；二、當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給，無特別原因，不得乘出租車；三、雜費(fèi)按照憑證報銷；四、招待費(fèi)需提前申請由分管領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。第八條遠(yuǎn)途出差

8、費(fèi)用包括下列內(nèi)容：一、交通費(fèi)公路、鐵路、船舶、飛機(jī)等，包括抵達(dá)目的地后因無客戶或接待方車輛接送產(chǎn)生的公交包括巴士、地鐵、摩的車費(fèi)，出租車費(fèi)等。二、食宿費(fèi)住宿、用餐包括早餐、午餐、晚餐第九條公司員工遠(yuǎn)途出差按下列規(guī)范報銷費(fèi)用一、所有員工按出差報銷規(guī)范報銷費(fèi)用見附件二；二、不在報銷范圍內(nèi)的花銷，必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)的審核；三、對于動車組或高速鐵路，除非緊急情況，否那么不安頓乘坐，如需乘坐按照最低等級艙位購票；六、連續(xù)乘火車5小時下列乘坐座席，規(guī)范中不另行規(guī)定；七、港澳地區(qū)、國外食宿規(guī)范另行審批；第十條如因工作需要超出規(guī)范，需在出差審批單上列明原因，交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第十一條出差人員乘坐飛機(jī)，按照人/份

9、購置航空意外傷害險。第四章出差費(fèi)用報銷第十二條出差費(fèi)用必須在以上規(guī)范范圍內(nèi)實(shí)報實(shí)銷。第十三條出差人到財務(wù)部填寫借支單，辦理借款手續(xù)。第十四條出差返回后，應(yīng)于三天內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。第五章其他事項(xiàng)第十五條原那么上不允許單人自駕車省外出差，假設(shè)司機(jī)駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。第十六條加入廣州市內(nèi)培訓(xùn)或會議，除會務(wù)組特殊要求外，原那么上不住宿。第十七條公司員工出差要自覺遵守本制度，對成心拖欠差旅費(fèi)借款，逾期不到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費(fèi)的資格。第十八條波及國外學(xué)習(xí)、考察、參觀的出差方案、費(fèi)用一律報公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并報管理部備案。第十九條出差人員要實(shí)事求

10、是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第六章附那么第二十條本制度由管理部負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本制度自公布之日起執(zhí)行。附件一出差申請單；附件二出差報銷規(guī)范；出差管理制度三第一條為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。第二條員工出差依以下程序辦理：一出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由差遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。二出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，“出差申請單由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費(fèi)用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：一國內(nèi)出差：申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。二國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。第四條工作日出差不得計(jì)加班費(fèi)，但假日酌情予以計(jì)薪。第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否那么除不予報銷旅差費(fèi)外，依情節(jié)輕重予以處分。第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特