精品資料（2021-2022年收藏）集團工程管理部巡檢工作制度及檢查用表2

1、集團工程部工程管理巡視檢查管理制度第一部分：工作制度在激烈的市場競爭中，為確保公司的生存，促進公司進一步發(fā)展，必須加強公司的管理、完善公司的制度，做到公司各層員工的行為有章可尋、有據(jù)可依，明確而不含糊的制度是公司穩(wěn)步發(fā)展的基石，認真而不妥協(xié)的態(tài)度是公司前進的保證。一、目標規(guī)劃制度1、公司層面：A、遠景戰(zhàn)略目標規(guī)劃公司決策層通過對建筑市場及本地區(qū)的具體情況進行充分研究，制定三五年的遠景規(guī)劃、制定相應的經(jīng)營策略并努力執(zhí)行，既避免盲目運轉也讓公司所有員工看到希望。B、近期規(guī)劃公司在每年初制定當年的奮斗目標，確定當年公司應完成的總產(chǎn)值，公司根據(jù)年產(chǎn)值規(guī)劃向集團工程部下達工作任務書。2、集團公司工程部層

2、面：集團工程部根據(jù)公司任務書制定運轉策略，并根據(jù)運轉策略向各項目工程部下達工作任務書；該任務書是集團公司各類資源調配（人員、資金、地塊等）的依據(jù)。該任務書的目標應精確到月度，內(nèi)容應包括：A、 各項目應達到的質量控制目標；B、 各項目應達到的進度控制目標；C、 各項目應達到的安全控制目標；D、 各項目應達到的投資控制目標；集團工程部根據(jù)對各項目所下達的任務書，制定檢查計劃，檢查的依據(jù)：（1） 公司制度；（2） 工程部下達的各項目任務書；（3） 各工程項目部提交的工作制度、工作目標書；（年度）（4） 各工程項目部的自糾自查報告；（月度）3、工程項目部層面為保證集團工程部下達的任務目標的實現(xiàn)，各項目

3、工程部應根據(jù)項目自身的特點，參照集團公司的制度，制定適合于本項目的工作制度和工作方案，并將上述制度、方案報集團工程部；上述工作制度、方案的內(nèi)容應包括：（1） 完成集團公司任務書的策略；（2） 工程項目部工作紀律；（3） 項目工程部內(nèi)部管理辦法；（4） 對施工單位的管理策略；（5） 對監(jiān)理單位管理的策略；A、項目工程部根據(jù)集團工程部下達的任務書對基本工作做階段性的計劃，計劃應精確到每旬，對每旬的工作提前作出統(tǒng)籌安排，并以此作為要求、檢查施工單位工作的依據(jù)，以此作為檢查監(jiān)理單位工作的依據(jù)。B、工程項目部根據(jù)公司任務書內(nèi)容統(tǒng)籌安排工作，充分研究分析單個工程的具體特點及所在片區(qū)的具體情況，制定總體管理

4、目標及管理策略（工期、質量、投資），合理安排人力避免人力浪費或人力不足，據(jù)此向工程現(xiàn)場負責人下達結構性任務書。C、現(xiàn)場負責人在工程開工前應認真閱讀有關本工程的相關文件，研究具體情況確定詳細管理目標（必須高于工程部任務書目標），并制定可操作性管理策略報項目工程部協(xié)商討論決定。D、公司每位員工對自己的工作應從適應公司的計劃轉變到自己對工作進行計劃促進公司總目標的實現(xiàn)。4、員工個人目標規(guī)劃為提高項目管理能力，公司實行競爭上崗，擇優(yōu)錄取的原則，給每一位員工平等的機會，員工在年底述職報告中規(guī)劃本人來年的工作目標，供公司作為人事安排的參考。其中應包括：崗位目標、工作成績目標、學習目標（新工藝、新技術）、薪

5、金目標以及達到目標將采取的策略。二、工程部人事使用制度1、系統(tǒng)培養(yǎng)公司對每位員工進行系統(tǒng)培養(yǎng)，提高其工作能力及素質，使其更好地為公司服務。2、職業(yè)生涯設計工程項目部全面分析每位員工的特點，對其職業(yè)、崗位進行設計，并要求本人對其職業(yè)、崗位的設計向公司提供實施的具體辦法。3、激勵機制對于工作能力突出的員工，公司在人事安排上可以打破職稱級別、工資待遇的限制，破格錄用；對于工作不作為的員工，按級別降級使用。4、競爭擇優(yōu)A、公司制定相應制度，拉開差距，避免出現(xiàn)大鍋飯現(xiàn)象，作到責、權、利統(tǒng)一。B、經(jīng)考核不能勝任本崗位工作者，不享受該崗位津貼，直至調離該工作崗位。C、公司每位員工均可以打破職稱級別限制，憑能

6、力競爭工作崗位，獲得崗位。5、約束機制三、獎罰分明制度四、績效考核制度五、工作紀律1、上班時間2、請假制度3、考勤制度4、溝通制度六、學習制度1、公司鼓勵員工參加各種形式的學習，各員工在做好自己本職工作的前提下，必須努力學習掌握新技術、新工藝，不斷豐富自身知識結構，提高自身競爭能力，擴充公司實力。2、各項目部可以自發(fā)或工程部組織參觀優(yōu)秀項目部的業(yè)績，學習推廣其獨特的工作方法。第二部分：項目檢查一、目的:督查項目工程管理部、監(jiān)理機構、施工總承包單位“獨立、客觀、科學、公正、誠信”的開展工作情況。二、檢查：對所轄項目不定期循環(huán)檢查，要求全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：1、 每周必須到所轄項目巡

7、視一次；2、執(zhí)行巡視記錄表，檢查不少于三十點。四、建設工程的合法性：檢查項目總監(jiān)及監(jiān)理機構對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效（書面）措施。重點檢查：1、施工許可證；2、專業(yè)工程是否有施工許可證；3、是否辦理質量和安全監(jiān)督；4、施工單位是否具備施工資格；5、施工人員的從業(yè)資格。6、開工報告一般檢查：1、計劃立項批文；2、投資許可證；3、規(guī)劃許可證；4、是否按規(guī)定招標；5、參建單位是否有違章行為；6、總包、分包是否合法；7、施工組織設計、專項施工方案8、其它。五、質量控制： 重點檢查：1、預控函件份數(shù)；2、監(jiān)理旁站是否按要求執(zhí)行，記錄份數(shù)；3、工程管理部日志、監(jiān)理日志、施工總承包單位

8、日志、關鍵部位、關鍵工序、特殊部位的同期記錄、原始記錄等；4、項目部（子公司）工程技術管理人員、監(jiān)理人員的巡視檢查記錄、份數(shù)；5、質量問題整改通知單份數(shù)、編號。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、旁站監(jiān)理方案是否有；3、監(jiān)理資料B、C表；4、材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，有多少次；5、隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范是否與資料同步；6、是否及時檢查質量控制資料；7、質量事故是否如實、及時上報；8、是否執(zhí)行強制性標準。（書面資料）；9、施工組織設計、施工方案、專項施工方案（是否請專家論證）是否及時審批；有變更時是否按變更程序重新報批。10、施工現(xiàn)場管理人員是否與備案人員符合（人證合一）。1

9、1、圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場是否技術、安全交底并簽字歸檔；12、其它。六、安全文明施工： 重點檢查：1、預控函件份數(shù)；2、安全施工方案是否審批，有變更時是否按變更程序重新報批。3、安全檢查記錄份數(shù)；4、安全整改通知單份數(shù)。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、現(xiàn)場安全警示牌；3、安全事故是否及時處理；4、文明施工預控函件份數(shù)；5、現(xiàn)場是否封閉管理；6、現(xiàn)場防火有無預控函件；7、易燃易爆物品管理有無預控函件；8、有無防暑、防毒預控函件；9、其它。七、進度控制： 重點檢查：1、預控函件份數(shù)；2、工期滯后有無采取措施，函件份數(shù)；3、進度控制圖是否上墻。是否在計劃圖上標注實際進度記錄，并跟蹤記載每個施工過

10、程的開始日期、完成日期、每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場發(fā)生的情況、干擾因素的排除情況4、項目部（子公司）每月25日向集團工程部遞交工程進度報告（內(nèi)容為：工程項目進度執(zhí)行綜合描述；實際施工進度圖；工程變更、價格調整、索賠及工程款支付情況；進度偏差的狀況和導致偏差的原因分析；解決問題的措施；計劃調整意見和建議） 一般檢查：1、各階段的進度預控點是否明確；2、預控計劃是否有；3、工程形象進度；4、工程是否按計劃進行；5、工期滯后有無原因分析。八、投資控制： 重點檢查：1、預控函件份數(shù)；2、進度款是否按合同審批；3、進度款是否按時審批完成；4、節(jié)約投資的合理化建議；5、確認的函件份數(shù)。 一般檢查：1、階段投資

11、控制點是否明確；2、預控計劃是否有。九、現(xiàn)場辦公：重點檢查：1、工程會議紀要是否按時發(fā)出；2、上班是否佩帶上崗證；3、“獨立、客觀、科學、公正、誠信”是否上墻；4、平面圖、進度控制表、晴雨表、崗位職責、組織機構、衛(wèi)生值日表是否上墻。5、工程技術管理人員施工管理日記內(nèi)容是否真實準確。一般檢查：1、辦公室是否整潔、衛(wèi)生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網(wǎng)等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細則；5、監(jiān)理實施細則是否按要求編寫；6、技術參數(shù)是否按要求編寫；十、資料管理：重點檢查：1、資料收發(fā)是否及時，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；

12、3、資料按規(guī)定簽字蓋章；4、是否按資料管理制度上報公司。 一般檢查：1、A表簽字是否規(guī)范； 2、B表擬制是否標準；3、C表填寫是否及時、完全；4、資料、收發(fā)是否規(guī)范；5、工地的規(guī)程規(guī)范、標準是否滿足工程需要。十一、設計變更： 重點檢查：1、所有的工程變更，總監(jiān)須填寫變更處理記錄表；2、不允許在設計變更上簽章；3、專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相關圖紙上標明變更的編號、內(nèi)容。 一般檢查：所有工程變更是否匯總登記。十二、經(jīng)濟技術簽證： 重點檢查：1、簽證的時限是否符合規(guī)定；2、簽證單是否有集團規(guī)定人員及專業(yè)監(jiān)理工程師（監(jiān)理員）和總監(jiān)簽章；3、簽證匯總表是否在當月30日上報；4、未簽證事項是否已發(fā)函件說明。

13、一般檢查：1、簽證的依據(jù)、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的工程部人員、監(jiān)理人員繼續(xù)簽證的行為；3、監(jiān)理人員簽名是否在相應位置；4、各種文件資料是否按規(guī)定蓋章；5、經(jīng)濟簽證是否獨立登記。十三、考勤： 重點檢查：1、工程部管理人員、監(jiān)理人員到崗考勤情況，總包單位人證合一到崗情況。 一般檢查：1、請假是否有批準的假條；2、因公外出是否請示；3、總監(jiān)、專監(jiān)、總承包單位（項目經(jīng)理、項目技術負責人、項目生產(chǎn)經(jīng)理、安全工程師）不到崗，是否請示項目部（子公司）總經(jīng)理；4、考勤表是否當天記錄；十四、廉潔： 重點檢查：1、檢查工程管理部人員、監(jiān)理人員的廉潔行為，未經(jīng)批準不得接受承包單位的額外補助；2、有無

14、接受施工單位或材料供應商不適當?shù)难缯垼?、有無推薦施工單位或材料供應商；4、有無在施工單位或材料供應商中兼職。 一般檢查：1、有無接受業(yè)主的額外補助；2、未經(jīng)集團采購部允許不得與材料推銷員攀談；3、有無接受施工單位或材料供應商的饋贈；4、有無索、拿、卡、要；5、是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。十五、其它： 重點檢查：1、投訴是否及時得到整改；2、集團工程、項目部（子公司）、監(jiān)理部的整改意見是否及時落實。 一般檢查：工程會議是否按規(guī)定召開。 十六、巡檢記錄表須項目部（子公司）負責人簽字、項目總監(jiān)簽字、施工單位項目負責人簽字、工程部巡視檢查人簽字，各存一份存檔。十七、對集團各個

15、項目進行考核評比：1、考核評比后，根據(jù)得分排隊，并作為考核項目績效的依據(jù)；2、考評結果報總工辦。十八、考核（由集團總工辦負責）：1、巡檢次數(shù)是否滿足要求，檢查巡檢記錄；2、對工地是否全面了解；3、對工地存在的問題，是否下發(fā)整改通知，多少份；4、公司下發(fā)的整改通知是否及時整改；5、提出的問題是否及時落實。工程部檢查（巡視）記錄表 表-1序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結果有（是）無（否）1項目合法性施工許可證是否有2專業(yè)工程是否有施工許可證3是否辦理質量和安全監(jiān)督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業(yè)資格6質量控制總體預控計劃是否有7月預控計劃是否有8旁站監(jiān)理細則（方案）是否有9施工組織設計（方案

16、）、專項方案是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問，是否按程序審批、是否交底簽字并歸檔12旁站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13監(jiān)理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份14主要材料（成品、半成品、設備）進場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范，資料是否同步17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關的施工技術資料18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業(yè)測試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執(zhí)行強制性標準20重大質量隱患，項目總監(jiān)是否及時下達停工令21質量事故是否如實、及時上報22各項工程驗收是否

17、按規(guī)定進行23專業(yè)監(jiān)理工程師對有關部門提出的整改是否簽認24安全管理安全施工方案是否審批、并督促實施25檢查安全大檢查的記錄26專項安全檢查是否進行，檢查記錄27預控計劃是否有28是否檢查現(xiàn)場安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時處理及時上報30現(xiàn)場是否督促封閉管理31對重點部位、環(huán)節(jié)是否實行旁站32對安全防護用品是否進行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據(jù)檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費34是否督促承包商辦理安全竣工評價手續(xù) 集團工程管理部 項目工程管理部 項目總監(jiān) 施工單位 檢 查： 記 錄： 年 月 日 工程部檢查（巡視）記錄表 表-2序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結果有（

18、是）無（否）35進度控制分部工程的進度預控點是否明確36是否有項目控制網(wǎng)絡圖或橫道圖分析37月預控計劃是否有38記錄與工程形象進度是否相符39工期滯后有無原因分析和采取措施40進度變化是否調整控制計劃41工程停工和半停工，項目工程管理部是否及時上報集團42工程進度款是否按合同約定審批43投資控制進度款是按時審批44是否有節(jié)約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45預控計劃是否有46對于不合法事件是否發(fā)函督辦或上報47監(jiān)理函件滿足20份以上均不扣分是否向業(yè)主發(fā)出質量預控函件48是否向施工單位發(fā)出質量預控函件49是否發(fā)出質量問題整改通知50是否發(fā)出質量方面的其它函件51是否發(fā)出安全方面的預控函件5

19、2是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預控函件53是否發(fā)出安全問題的整改通知單54是否發(fā)出安全方面的其它函件55是否發(fā)出業(yè)主進度方面的預控函件56是否發(fā)出施工單位進度方面的預控函件57進度滯后是否發(fā)出催促函件58是否發(fā)出投資方面的預控函件59是否發(fā)出已簽和未簽的簽證說明函件60是否發(fā)出有關合同管理方面的函件61是否發(fā)出協(xié)調及其它方面的預控函件62是否發(fā)出工程驗收的預控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函15份以上，質量、安全須滿足10份以上，監(jiān)理員10份以上，質量、安全滿足8份以上集團工程管理部 項目工程管理部 項目總監(jiān) 施工單位 年 月 日檢 查： 記 錄：工程部檢查（巡

20、視）記錄表 表-3 序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結果有（是）無（否）65考勤監(jiān)管多項目的監(jiān)理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實，不實追究總監(jiān)責任67請假是否有批準的假條68總監(jiān)、專監(jiān)、施工單位（項目經(jīng)理、項目技術負責人、項目生產(chǎn)經(jīng)理、安全工程師）不在現(xiàn)場，是否請示工程管理部69考勤表是否當天記錄，檢查考勤表70廉潔有無接受施工單位或材料供應商不適當?shù)难缯?1有無推薦施工單位或材料供應商72有無在施工單位或材料供應商中兼職73有無擅自接受業(yè)主的額外津貼74有無接受施工單位或材料供應商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現(xiàn)場辦公及工作紀律工程會議紀要是否在一個工作日內(nèi)發(fā)出78上班是否掛工作牌79圖表是否按辦公管理制度上墻80工地是否有配合細則81監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則是否有82辦公室是否整潔、衛(wèi)生83是否有穿拖鞋、短褲上班,打電腦游戲、打電話聊天、上