原材料采購制度

1、 原材料采購管理制度按照“凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查”的企業(yè)管理總原則制訂本制度。 第一章 原材料采購一、供應商信息檔案建立：1.由原材料采購員到市場上收集供應商資料，并建立健全供應商檔案，檔案內(nèi)容必須包括材料樣品質(zhì)量、產(chǎn)品價格及供應商更多的信息。2.供應商檔案在質(zhì)量、價格或其他信息發(fā)生變化時，必須立即更新。3.每個月必須對正在發(fā)生業(yè)務關系的供應商進行價格暗訪查實。4.每種材料必須至少有二個以上的備選供應商，原則上是五個。5.每半年至少增加一個備選供應商并淘汰一個原有供應商或原有備選供應商。6.鼓勵企業(yè)其他員工提供供應商信息，采購部門必須記入供應商檔案。7.供應商檔

2、案由采購部負責管理。二、供應商選定1.公司內(nèi)部設立原材料采購詢價小組，小組成員構成：總經(jīng)理、執(zhí)行副總、廠長、采購經(jīng)理、材料采購專員、財務主管。（經(jīng)總經(jīng)理授權，可以由執(zhí)行副總主持工作。） 2.所有原材料供應商必須由采購詢價小組依據(jù)供應商信息檔案集體決定。3.正在合作的供應商的價格與質(zhì)量發(fā)生變化時，小組必須開會重新決定供應商。4.未經(jīng)小組批準的供應商，公司內(nèi)任何人不得向其采購材料。5、在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意，有三名以上組員可以召開會議。三、材料采購1.供應商名單及采購價格、采購方式、送貨方式、結(jié)賬方式、材料樣品由采購詢價小組送呈組長簽發(fā)后交采購、廠長、財務部備案。2.按小組決定的采購方式（電話

3、或現(xiàn)場）由采購員實施采購。3.采購前必須按采購程序填寫申購表，按表采購。4.如果第一供貨商缺貨，依次向第二、第三候補供應商實施采購。四、材料驗收材料入庫時，倉管、原材料會計、質(zhì)檢主管須同時在場，依據(jù)申請單及指定供應商的價格及樣品驗收數(shù)量和質(zhì)量。五、付款1.財務只能按采購詢價小組核定的價格及付款方式付款。2.一般應要求供應商采用轉(zhuǎn)賬的方式接收貨款，非特殊情況不使用現(xiàn)金。 第二章 原材料采購流程一、由廠長負責、財務審核建立所有材料最低庫存警戒量及最高庫存量，該數(shù)值應經(jīng)常調(diào)整。二、材料低于最低警戒后，倉管填寫申購單，申購數(shù)量加上原庫存不得高于最高庫存量。三、申購單交廠長簽字，財務主管審批后交采購員采

4、購。四、原材料到司后，采購人員開具原材料進庫通知單，倉管接到單子后，通知原材料會計、質(zhì)檢主管到倉庫外指定地點做好入庫前的驗收核實，驗收程序為：1.材料是否為指定供應商提供（不符拒收并向執(zhí)行副總匯報）2. 取樣樣品檢測結(jié)果是否與要求相符；（不符拒收）3.價格是否與核定價格相符（高于拒收，低于則通知采購部更新供應商檔案）4.數(shù)量是否與申購單相符（磅差需在合理范圍內(nèi)，超出合理范圍拒收或請示執(zhí) 行副總，低于則由采購部查明原因）5.清點完畢，倉管如實填寫地磅單或過磅單，供應商送貨員（或采購經(jīng)手人）取走一聯(lián)作結(jié)賬憑證。倉庫會計同時開具幾聯(lián)入庫單并將其中一聯(lián)交財務主管，作為入賬憑據(jù)。6.發(fā)票到賬，財務主管報總經(jīng)理簽字后按約定時間轉(zhuǎn)賬付款或出納支付現(xiàn)金。10.現(xiàn)金采購的由借款人持結(jié)賬聯(lián)到出納處結(jié)賬。 第三章 監(jiān)督執(zhí)行副總每旬一次到收貨現(xiàn)場檢查是否嚴格執(zhí)行采購程序，并向總經(jīng)理匯報檢查結(jié)果。第四章 獎罰采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價： 1. 采購目標成本的完成情況； 2. 采購成本節(jié)約額或損失額；3. 采購合同履約率和違約程度；4. 采購物料質(zhì)量合格率； 5. 價格波動情況； 6. 供應商穩(wěn)定性和開拓供應