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文檔簡介

1、 外發(fā)加工流程說明一、目的 確保對外發(fā)加工過程有效控制,保證外發(fā)產品質量,滿足生產需 要。二、范圍適應于本公司所有外發(fā)加工之產品。三、權責 市場部：負責外發(fā)加工產品的發(fā)出和收回，供應商付款申請。 質量部：負責塑膠外發(fā)加工產品出入廠的檢驗。工模部：負責機械外發(fā)加工產品出入廠的檢驗。 財務部：負責外發(fā)費用的結算。四、作業(yè)內容1、流程圖（見外發(fā)流程圖）2、生產主管依生產排期結合生產實際情況，安排有關材料和配件外發(fā)加工方式和數量，并填寫一式二份的外發(fā)加工外發(fā)加工單，由主管副總簽字后，一份交外發(fā)廠商，一份交市場部。3、外發(fā)加工單需準確注明外發(fā)加工產品的型號、數量、件數，加工方式、日期及交期，如有必要需實

2、際稱重，外發(fā)加工單由生產主管和外發(fā)廠收貨人共同簽字作實。4、制造部負責外發(fā)加工物料技術溝通，交期和數量的跟進，若需修改應及時傳給加工商，同時要求加工商確認回傳或電話確認并作好記錄，并通知市場部，加工方在生產過程中若出現異常應及時書面通知本公司,以便及時處理，準時交貨。并協(xié)商好處理意見，報市場部。5、外發(fā)加工產品收后應首先由制造部QC或質量負責人檢驗加工產品的數量和質量，然后由倉管員對照生產主管開出的外發(fā)加工單及外發(fā)廠開具的送貨單實際清點收回產品的數量、件數、重量，然后依實際收貨開具外發(fā)加工入庫單，入庫單一式三份，一份交外發(fā)加工商，一份自存，一份交市場部。由市場部核實，總經理簽字后交財務部。倉管員在清點過程中若發(fā)現收回產品與加工廠開具的送貨單在數量、重量上不符，應立即要求加工商說明原因，并上報市場部，由市場部與供應商協(xié)商處理。 7、財務人員在收到生產部開出的送貨單，外發(fā)廠商開具的送貨單以及由倉管員開具的外發(fā)加工產品入庫單后立即核對三者在數量，重量是否一致，加工單價是否與協(xié)議一致。8、外發(fā)加工所有產品需與外發(fā)加工單一并交庫房驗收，外發(fā)加工單、入庫單、供方發(fā)貨單，缺一不掛帳。9、月末由財務負責與外發(fā)廠商對帳，然后入帳，月結之前由采購負責索要發(fā)票，填寫請款單，財務人員在審核請款單后交總經理批準，然后付款。附：1、外發(fā)加工

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