不合格品處理流程34437

1、精品資料不合格品處理流程1.目的 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置，以防止不符合規(guī)定要求的原料、零部件、半成品、成 品被誤用或誤放行。2.適用范圍： 適用于一切原料、零部件、半成品、成品（以下統(tǒng)稱物料） 。3 引用文件無(wú)4定義：4.1不合格品：不符合本公司品質(zhì)規(guī)定的物料。4.2征詢： 物料不合格時(shí)， 對(duì)“不合格”項(xiàng)目的嚴(yán)重程度作出評(píng)價(jià)， 并決定對(duì)應(yīng)措施的活動(dòng)。征詢的結(jié)果可以是以下所列任何一種：退貨/報(bào)廢： 當(dāng)不合格品不能滿足規(guī)定要求， 且無(wú)糾正的價(jià)值時(shí)， 則對(duì)不合格品采取退貨 或報(bào)廢的決定。讓步放行：對(duì)不合格品批進(jìn)行鑒別使用的一種方法，其結(jié)果又分為以下幾種： 返修/返工；照用；3100%選別。4

2、.2.1返修：對(duì)不合格品采取的補(bǔ)救措施， 該措施雖不能使不合格品最終符合原設(shè)計(jì)要求， 但卻能使其滿足預(yù)期的使用要求。4.2.2返工：對(duì)不合格品采取的措施，使其最終能滿足原設(shè)計(jì)要求。4.2.3照用：即指允許含有少量不合格品的提交批不經(jīng)再檢驗(yàn)而直接投入使用或放行。4.2.4100%選別：從不合格品批中挑選出合格品。精品資料4.3有損檢查： 對(duì)被檢查對(duì)象的品質(zhì)有損傷 (有形或無(wú)形) ，而有可能影響其發(fā)揮正常功 用的檢查。諸如跌落試驗(yàn)、撕破檢查、以及未注明“可以使用”的硬度試驗(yàn)，整機(jī)的 耐久、性能試驗(yàn)等。5 職責(zé)：5.1品質(zhì)部：對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離；對(duì)經(jīng)返修/返工的物料進(jìn)行再檢驗(yàn)；并予以判斷。 參

3、與“征詢”工作。5.2物控專員：參與“征詢”工作；安排返工/返修等事宜。將不適用的原料/零部件退回供應(yīng)商； 安排供應(yīng)商補(bǔ)料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)等各方面約束。加強(qiáng)供應(yīng)商管理、輔導(dǎo)、考核5.3生產(chǎn)部門(mén)：對(duì)在制程中發(fā)現(xiàn)的不合格零部件、半成品進(jìn)行回收隔離,并且以紅色作明確的標(biāo)注 ；挑選、返修/返工遭品質(zhì)檢查人員(IQCIPQCFQCQA)拒收之產(chǎn)品；參與“征詢；” 針對(duì)本部門(mén)制造的不合格品申請(qǐng)進(jìn)行征詢。5 .5開(kāi)發(fā)部：參與“征詢?！?程序：6.1進(jìn)料“不合格”的處理（IQC）。精品資料6.1.1當(dāng)來(lái)料批次性合格， 但檢查樣本中有不合格品時(shí)， 進(jìn)料檢驗(yàn)員在不合格品上或外包裝上貼 示紅色“不合格”標(biāo)簽，放置

4、在指定不合格品區(qū)域 ，交由收料員退供應(yīng)商。6.1.2當(dāng)來(lái)料為批次性不合格時(shí)，由進(jìn)料檢驗(yàn)員在外包裝物上貼 黃色 “待處理”標(biāo)鑒后，收 料員將其有效隔離；同時(shí)進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)在送檢單 、零部件/材料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告 上注明不良信息，交品質(zhì)工程師審核。對(duì)不合格品批，視“不合格項(xiàng)目”的類(lèi)別和程 度，各部門(mén)按以下原則進(jìn)行處理。6.1.3不合格最終判定：6.1.3.1如“不合格”僅涉及外觀輕微超標(biāo) 或嚴(yán)重度為輕微缺陷 ， 以及 一般互換性尺寸超標(biāo)時(shí)，則 由品質(zhì)工程師作出是否“讓步放行”的決定。6.1.3.2如“不合格”涉及外觀明顯超標(biāo) 或嚴(yán)重度為嚴(yán)重缺陷以上 ， 以及 關(guān)鍵及重要尺寸的超標(biāo)， 安全項(xiàng)目的超標(biāo)，則品

5、質(zhì)工程師通知采購(gòu)員辦理征詢。征詢工作按照以下步驟進(jìn)行：由 進(jìn)料檢驗(yàn)員 填寫(xiě)相關(guān)的物料來(lái)源信息和質(zhì)量信息于物料征詢單上； 當(dāng)不良項(xiàng)目?jī)H涉及外觀時(shí)，只需由商務(wù)部與客戶協(xié)商即可決定； 開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目組簽署意見(jiàn)； 生產(chǎn)部門(mén)簽署意見(jiàn)；副總經(jīng)理或其指定的代表核準(zhǔn)；“征詢”單核準(zhǔn)完后，應(yīng)派發(fā)給采購(gòu)部、物控部、品管部、生產(chǎn)部、商務(wù)、開(kāi)發(fā)等相關(guān)部門(mén)6.1.4最終判定之后的處理：6.1.4.1品質(zhì)工程師填發(fā)零部件/材料不良改善通知書(shū)說(shuō)明不良原因，提示供應(yīng)商改良。 同時(shí)品質(zhì)工程師還應(yīng)在零部件/材料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告中標(biāo)明處理結(jié)論，并將其返 還至進(jìn)料檢驗(yàn)員 （IQC）處。6.1.4.2進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)將黃色“待處理”標(biāo)簽換成與判定

6、結(jié)果相一致的標(biāo)簽,且標(biāo)貼需覆蓋原標(biāo)貼。如最終判定結(jié)果為“退貨/報(bào)廢”則貼示紅色 “不合格”標(biāo)貼，若判定結(jié)果為“讓步 放行”則貼示白色 “讓步放行”標(biāo)貼。精品資料6.1.4.3若最終判定結(jié)果為“退貨”：1IQC應(yīng)在黃色“待處理”標(biāo)貼上覆蓋紅色“不合格”標(biāo)貼，由收料員將物料搬至退貨區(qū)，并辦理退貨；2采購(gòu)部辦理補(bǔ)料，并按供應(yīng)商評(píng)估程序?qū)?yīng)商進(jìn)行考核。6.1.4.4當(dāng)最終判定的結(jié)論為“返修/返工”：1IQC保持黃色待處理標(biāo)貼；2物控部安排供應(yīng)商或生產(chǎn)部門(mén)實(shí)施“返修/返工”；3供應(yīng)商或生產(chǎn)部門(mén)按物料征詢單的要求實(shí)施“返修/返工”4經(jīng)“返修/返工”的物料須由物控部重新送檢。 只有當(dāng)物料符合 物料征詢單

7、要求 后，方能用綠色合格標(biāo)貼覆蓋黃色待處理標(biāo)貼 ，并發(fā)放使用；5物控部按供應(yīng)商評(píng)估程序?qū)?yīng)商進(jìn)行處理，并按物控部的通知辦理補(bǔ)料。6.1.4.5當(dāng)最終判定的結(jié)論為“100%選別”時(shí)，1IQC保持黃色待處理標(biāo)貼；2物控部安排有關(guān)部門(mén)實(shí)施“100%選別”；3選別后的物料須經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后， 覆蓋綠色合格標(biāo)貼后， 方能發(fā)放使用。 對(duì)挑 選出的不合格品，由進(jìn)料檢驗(yàn)員 （IQC）標(biāo)示 紅色“不合格”標(biāo)貼，放置在指定不 合格品區(qū)域 ，之后由倉(cāng)管部辦理退貨；4物控部辦理補(bǔ)料，并按供應(yīng)商評(píng)估程序?qū)?yīng)商進(jìn)行處理。6.1.4.6當(dāng)最終判定的結(jié)論為“照用”時(shí),1IQC應(yīng)在黃色“待處理”標(biāo)貼上覆蓋綠色合格標(biāo)貼；精品

8、資料2倉(cāng)管部辦理入庫(kù)；3采購(gòu)按物控部的通知辦理補(bǔ)料，并按供應(yīng)商評(píng)估程序?qū)?yīng)商進(jìn)行考核。6.1.5生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料，則投入紅色“不良品”盒中，每個(gè)工作日結(jié)束前，由線 長(zhǎng)進(jìn)行收集整理，并交由進(jìn)料檢驗(yàn)檢查。 如屬合格品則退回生產(chǎn)線使用； 如屬不合 格品，則判定屬“來(lái)料廢”或“生產(chǎn)廢?！敝筚N 紅色 “不合格”標(biāo)簽后，退倉(cāng)管部。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)每日將退料狀況登錄于退料表中，并將退料表發(fā)送物控部，由 物控部辦理補(bǔ)料。6.2“首件檢驗(yàn)”不合格品的處理：對(duì)于工位進(jìn)行“首件檢驗(yàn)”時(shí)，如一次“首件檢驗(yàn)”不合格，允許用后續(xù)產(chǎn)品進(jìn)行一 次遞補(bǔ)“首件檢驗(yàn)”。如再發(fā)生“不合格”現(xiàn)象，則由IPQC（制程檢驗(yàn)人員）填發(fā)

9、產(chǎn) 品異常通知書(shū) ，交品質(zhì)工程師確認(rèn)后，由品管部召集有關(guān)單位進(jìn)行分析處理。對(duì)不合格的首件由生產(chǎn)車(chē)間決定修理或報(bào)廢。修理后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)。6.3制程中不合格品的處理 （IPQC）：在巡檢的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)過(guò)程失控的生產(chǎn)狀態(tài)，則由制程檢驗(yàn)員產(chǎn)品異常通知書(shū) ，交品質(zhì)工程師確認(rèn)后，要求生產(chǎn)部門(mén)針對(duì)相應(yīng)項(xiàng)目對(duì)相應(yīng)工 序全部完成品進(jìn)行全檢。有異議時(shí)，由生產(chǎn)部門(mén)發(fā)起“征詢” ， 征詢步驟與處理辦法 參照6.1條規(guī)定進(jìn)行。生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)時(shí)，如自己發(fā)現(xiàn)過(guò)程失控(如不良品比率超過(guò)20%時(shí))，應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品異常通知書(shū) ，并派發(fā)物控部和相關(guān)部門(mén)，由物控部召集有關(guān)部門(mén)商討和實(shí) 施解決辦法。6.4“終端檢驗(yàn)”時(shí)不合格品的處理

10、 (FQC)：6.4.1終端檢驗(yàn)員(FQC)若發(fā)現(xiàn)不合格品， 則標(biāo)記上相應(yīng)的不良原因， 并將不合格品放入紅色不良品容器中，由維修人員定期收集和修理。修理應(yīng)填寫(xiě)修理記錄表，修IPQC) 填發(fā)精品資料理后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。不能修理的予以報(bào)廢。6.4.2終端檢驗(yàn)時(shí)，當(dāng)同一類(lèi)型的不合格比率達(dá)到10%時(shí)，則由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)產(chǎn)品異 常通知書(shū)，交工藝工程師或部門(mén)經(jīng)理審核后，派發(fā)物控部和相關(guān)部門(mén)，由物控部 召集生產(chǎn)、 開(kāi)發(fā)、 品管等各部門(mén)分析原因、 制訂糾正及預(yù)防措施。 所得結(jié)論登記于 產(chǎn)品異常通知書(shū)上后，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改，由品管部跟進(jìn)檢查。6.5“品質(zhì)稽核”不合格品的處理(QA)：6.5.1品質(zhì)稽核 根

11、據(jù)訂單批量按照序貫抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 成品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格品，則QA在托盤(pán)上貼示紅色“不合格”標(biāo)貼，由生產(chǎn)部將托盤(pán)拖至 紅色標(biāo)識(shí) “不合格品” 區(qū)。之后品質(zhì)稽核人員(QA)填發(fā)產(chǎn)品異常通知書(shū) ，交品質(zhì)工程師或部門(mén)經(jīng)理審 核后，派發(fā)生產(chǎn)部門(mén)，由生產(chǎn)部門(mén)安排對(duì)整托盤(pán)重新進(jìn)行100%檢查。6.5.2檢查中發(fā)現(xiàn)的不良品，則由生產(chǎn)部予以返工或返修。修理應(yīng)填寫(xiě)修理記錄表，修理后的產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)。不能修理的由生產(chǎn)部門(mén)決定報(bào)廢。6.6客戶退回之不合格品處理：6.6.1售后服務(wù)部通知倉(cāng)管部接收退貨品，由倉(cāng)管部將產(chǎn)品置于“退貨區(qū)” ， 之后由售后服 務(wù)填寫(xiě)送檢單交品管部品質(zhì)工程師；6.6.2品管部品質(zhì)工程師安排

12、相應(yīng)檢查人員對(duì)退回產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并填寫(xiě) 品質(zhì)稽核出貨檢查表，注明不良的原因及其數(shù)量。6.6.3品質(zhì)工程師將品質(zhì)稽核出貨檢查表及送檢單派發(fā)銷(xiāo)售部；6.6.4工廠經(jīng)理召集生產(chǎn)、品管、開(kāi)發(fā)部（必要時(shí)）等各個(gè)部門(mén)，研討返修/返工的方案，并組織物料，實(shí)施“返修/返工”。精品資料6.6.5由生產(chǎn)部實(shí)施“返修/返工”。返修/返工時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)修理記錄表 。6.6.6“返修/返工”后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)。6.7搬運(yùn)與庫(kù)存不合格品的處理：搬運(yùn)與庫(kù)存時(shí)，不得改變不合格標(biāo)識(shí)狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)、損壞時(shí)，則發(fā)現(xiàn)單 位應(yīng)通知品管部進(jìn)行檢查。如物料確屬不 合格品，則發(fā)現(xiàn)部門(mén)應(yīng)往前工序回溯，直 到找到相關(guān)責(zé)任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人按照以下原則 進(jìn)行處理：對(duì)個(gè)別性不合格品，則責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)材料料廢單或材料工廢單 ，交物控部 核準(zhǔn)；對(duì)批量性不合格品， 則由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě) 物料征詢單 ，之后參照6.1條有關(guān)“征詢” 的安排返修/返工、挑選、報(bào)廢、退貨、補(bǔ)料等工作。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重性不合格品（即指批量性不合格或安全等關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)超標(biāo)） ，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制訂 實(shí)施糾正/預(yù)防措施。具體參見(jiàn)持續(xù)改進(jìn)控制程序6.8已交付、但顧客并未識(shí)別的不合格品處理：產(chǎn)品交付后， 公司內(nèi)部若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在著安全和可靠性嚴(yán)重不合格， 應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門(mén)通 知商務(wù)部 門(mén)。商務(wù)部應(yīng)通知總經(jīng)理室