公路水運工程項目質量安全管理行為檢查記錄表

1、公路水運工程項目質量安全管理行為檢查記錄表（全）（全面完整資料，可直接使用，可編輯，推薦下載）參建單位抽查指標項標準或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“ 2”）檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）質量安全管理目標、制度和措施（質 保與安保體系建立健全）針對項目的質量、安全管理目標明確具體、合理， 制度健全，措施有針對性和可操作性，落實到位。是口否口現(xiàn)場管理機構與職責（質保與安保體系建立健全）針對項目機構設置、人員配備滿足工程需要，質 量安全管理機構和崗位職責明確，責任落實。是口否口基礎條件質量監(jiān)督手續(xù)完善，安全生產條件已備案審查， 已針對項目開展安全風險管理，編制應急預案。是

2、口否口合同管理針對項目的質量安全目標、 保障條件和責任條款 明確；工期按批復文件執(zhí)行；工程款、監(jiān)理費、 安全生產費用（執(zhí)行交通運輸部相關規(guī)定據(jù)實按 月計量支付，建立臺帳合理使用，使用范圍、憑 證符合相關要求）、工程變更等管理要求明確、 規(guī)范、嚴格、手續(xù)齊全。是口否口建設質量安全管控有效開展項目自查，掌握質量、安全狀況，管理 措施有效、針對性強，過程痕跡資料齊全。是口否口單位質量安 全問 題、隱 患與事 故處理問題整改對交通運輸主管部門、 質量安全監(jiān)管機構檢查岀 的質量安全問題、整改要求，及時組織整改到位 并反饋。是口否口隱患與事故處理按照職責權限與有關制度，對質量安全重大隱患 或事故及時報告、

3、組織處理并督促整改、責任落 實到位并反饋。是口否口工程分包、勞務分包管理制度健全、監(jiān)管到位（勞務分包除本單位備 案外，須到當?shù)貏趧颖Ｕ喜块T備案）。是口否口苴/、建設單位駐地建設科學規(guī)范，滿足工程需要是口否口他人員資格無虛假、人員簽 認無虛假人員與證件符合合同要求；人員簽字相符，無代 簽情況。是口否口無針對性措施壓縮工期是口否口1。參建單位抽查指標項標準或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“ 2”）檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）建設 單位執(zhí)行安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和 工程建設強制性標準情況是口否口高速公路項目應開展“平安工地” 考核評價工作執(zhí)行交質監(jiān)發(fā)2021679號文件

4、要求是口否口高速公路項目應開展“防坍塌、防 墜落、反三違”專項整治活動執(zhí)行廳質監(jiān)字（2021）129號文件要求是口否口開展公路橋梁和隧道工程安全風險 評估制度（如有）符合要求時，執(zhí)行交質監(jiān)發(fā)2021217號文件要 求是口否口開展“打非治違”專項行動執(zhí)行瓊交運安2021392號文件要求是口否口開展交通運輸突發(fā)事件應對活動執(zhí)行交通運輸部令2021年第9號文件要求是口否口開展生產安全重大事故隱患掛牌督 辦制度執(zhí)行 交質監(jiān)發(fā)2021577號文件要求是口否口執(zhí)行安全生產培訓管理制度執(zhí)行國家安全生產監(jiān)督管理總局令第44號文件要求是口否口開展防汛抗臺工作成立領導小組，編制專項方案，積極布署落實， 應急預案及

5、演練有效、教育培訓、物資儲備、資 金落實到位，作業(yè)安全防護和達標情況良好。是口否口組織開展安全達標考評、安全月活 動按相關文件要求開展相關活動是口否口1。質量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-2 ）項目名稱：設計單位：檢查時間：年月日參建單位抽查指標項標準或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“ 2”）檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）設計 單位工作質量設計符合工程實際，無重大錯、漏、碰現(xiàn)象， 無設計深度不足導致的補充勘察或重大設 計變更；設計服務工作到位、高效。是口否口變更管理設計變更合理，辦理及時，程序規(guī)范，手續(xù) 齊全。是口否口風險預控開展

6、設計風險評估，對項目安全生產管理有 指導作用。是口否口其他設計代表資格無虛假、人員 簽認無虛假人員與委托文件符合要求；人員簽字相符， 無代簽情況。是口否口設計交底及時、全面。是口否口設計答疑及時、準確、手續(xù)齊全（蓋章）是口否口2、設計單位人員履約檢查記錄表詳見附表 2注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“ /）失信行為記錄檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位主要人員 履約及責 任制落實（總監(jiān)、監(jiān)理工程 師等）現(xiàn)場主要監(jiān) 理人員符合 投標（文件） 承諾，持證上 崗

7、，按規(guī)定進 行從業(yè)登記。質量安全責 任逐級落實 到人。1、是否具有交通部核準的公路工程監(jiān)理工程師或專業(yè) 監(jiān)理工程師資格，職稱證、畢業(yè)證、試驗師檢測證、業(yè) 績證明、安全（環(huán)保）培訓合格證是否滿足合同要求。是口否口詳見：附表3-2監(jiān)理企 業(yè)信用評 價、 附表3-3監(jiān)理工 程師信用 評價、 附表3-4工地試 驗室及現(xiàn) 場檢測項 目信用評 價2、組織機構是否符合合同要求；人員是否已按要求進 行崗位登記。是口否口3、各工作崗位人員是否任職有業(yè)主批復，一項目一崗 制，監(jiān)理合同期內是否有無故脫崗現(xiàn)象。是口否口工地試驗室建設人員、設備、 環(huán)境符合投 標（文件）承 諾和相關要 求，工作規(guī) 范。1、試驗報告（數(shù)據(jù)

8、）是否真實、可靠，是否超過相應 資質條件進行試驗檢測工作。是口否口2、是否經質監(jiān)機構核備（試驗室備案由檢測科核查）； 且投入人員質資、數(shù)量和儀器設備是否符合合同要求。是口否口3、試驗操作條件是否符合合同要求，儀器設備是否已 標定。是口否口4、是否建立試驗臺帳，臺帳與抽檢資料頻率是否相符， 是否制定試驗操作規(guī)程、管理制度等。是口否口監(jiān)理計劃、 監(jiān)理實施 細則監(jiān)理計（規(guī)） 劃和細則、安 全監(jiān)理計劃 等完善、具有 針對性和可 操作性。1、是否經技術負責人、總監(jiān)審批（含安全監(jiān)理計劃和 實施細則）。是口否口2、是否與工程概況相對應，監(jiān)理的重點、難點、具體 措施及程序、方法步驟是否明確。是口否口參建單位抽

9、查指標項標準或要求檢查重點內容是否符合要求（根據(jù)檢查情 況打“ /）失信行為記錄檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位監(jiān)理抽檢與驗證抽檢、驗證程序 規(guī)范，頻率、檢 驗批符合要求， 資料真實、完整、 可靠，獨立復測 記錄完整，歸檔 及時、規(guī)范。1、試驗、抽檢資料是否及時（與工程進度基本同步）； 資料歸檔是否及時、規(guī)范。是口否口詳見：附表3-2監(jiān)理企 業(yè)信用評 價、 附表3-3監(jiān)理工 程師信用 評價、 附表3-4工地試 驗室及現(xiàn) 場檢測項 目信用評 價2、是否對施工過程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石 灰、粉煤灰、砂礫、碎石等主要原材料及各種混合 料進行抽檢（抽檢頻率應不低于施

10、工單位自檢頻率 的20%，其余材料應不低于10% ;對已完工程實體 質量的抽檢頻率應不低于施工單位自檢頻率的 20%）。是口否口旁站、巡視按規(guī)定到位旁站 和巡視，記錄準 確、詳細、連續(xù)、 齊全。1、是否對試驗工程、關鍵工序、重要隱蔽工程和完 工后無法檢測其質量或返工會造成較大損失的工程 進行實施旁站（按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附 錄A執(zhí)行），并按附錄B.2格式詳細做好旁站記錄。是口否口2、巡視記錄中是否做到每天對每道工序的巡視應不 少于1次，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄 B.1格式詳細做好巡視記錄。是口否口監(jiān)理指令指令閉合、要求 準確。施工組織 設計及專項施工 方案審查程序規(guī) 范，審批及時。1

11、、是否按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄C格式填寫監(jiān)理指令單，（不可用監(jiān)理工程師通知 單或其它格式文件代替）。是口否口2、是否下發(fā)監(jiān)理指令單，且所列問題施工單位 是否已逐條進行整改閉合，監(jiān)理核查意見是否完整 （質量缺陷、安全隱患必須附監(jiān)理抽檢、排查復核 記錄、閉合前后具體位置、樁號、評定結果、圖片 影像等資料）。是口否口參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內容是否符合要求（根據(jù)檢查情 況打“ /）失信行為記錄檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位隱蔽工程交 驗及中間交 驗評定檢驗 驗收驗收及評定及時、規(guī)范，資料真實可信1、是否對已完分項、分部、單位工程組織中間交 工驗收、進行

12、工程質量評定，并按公路工程施工 監(jiān)理規(guī)范的附錄 C格式簽發(fā)中間交工證書。是口否口詳見：附表3-2監(jiān)理企 業(yè)信用評 價、 附表3-3監(jiān)理工 程師信用 評價、 附表3-4工地試 驗室及現(xiàn) 場檢測項 目信用評 價2、依據(jù)復測結果，驗收地面線。是口否口3、對試驗工程、重要工序和關鍵部位、重要隱蔽 工程和完工后無法檢測其質量或返工會造成較大 損失的工程進行實施驗收。是口否口苴/、他監(jiān)理日志記錄連續(xù)、 全面、真實。是否對重要事件、質量安全監(jiān)理工作情況、檢查內 容、存在問題及處理情況進行記錄，并按公路工 程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄B.3格式詳細做好監(jiān)理日 志及安全監(jiān)理日志記錄，并經總監(jiān)審核。是口否口審查審批審批嚴

13、格，有效 督促落實。1、是否已檢查施工單位質量保證體系、安全保障 體系建立及運轉情況（人員履約、設備儀器到位率、 制度編制和下發(fā)情況、方案措施的編制和審批執(zhí)行 情況等）。是口否口2、是否組織召開第一次工地會議，簽發(fā)合同工程 開工令。是口否口3、是否對施工單位工地試驗室進行復合性審查。是口否口參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內容是否符合要求 （根據(jù)檢查情況打“ /）失信行為 記錄檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位其他審查審批審批嚴 格，有 效督促 落實。4、是否審批承包人提交的復測結果，驗收地面線；審 查、確認場地占用計劃；審批施工測量放線。是口否口詳見：附表3-

14、2監(jiān)理企 業(yè)信用評 價、 附表3-3監(jiān)理工 程師信用 評價、 附表3-4工地試 驗室及現(xiàn) 場檢測項 目信用評 價5、是否審批單位工程、分部工程、分項工程的劃分及 其施工組織設計（含及人員配備、施工機械設備）、施 工方案（含專項）及主要工藝。是口否口6、是否核算工程量清單、審批施工計量支付報表。是口否口7、是否審查工程分包（施工勞務分包是否到當?shù)貏趧?保障部門備案）。是口否口8、是否審批工程原材料與混合料，并對將合格的建筑 材料簽認。是口否口9、是否審批分項、分部工程的開工申請，對單位、分 部、分項工程、工序（含關鍵）簽認。是口否口10、計量支付是否存在漏計、重計、超計的現(xiàn)象，是否 按相關規(guī)定、

15、程序、要求審核工程計量，特別是對安全 專項費用的審核是否執(zhí)行交通部的相關規(guī)定。是口否口11、是否審批施工單位在合同規(guī)定的期限內編制并提交 進度計劃。是口否口12、是否審查工程施工變更，并按合同要求下達工程變 更令。是口否口質量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-5 ）項目名稱：標段監(jiān)理單位：檢查時間：年 月日參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內容是否符合要求 （根據(jù)檢查情失信行為記錄檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）況打“、/”)13、工程岀現(xiàn)較大質量安全隱患時，是否 按合同要求，下發(fā)工程暫停令、復工指令。是口否口14、是否按合同要求，

16、審核施工單位提交是口否口詳見：審查審批審批嚴格，有效的開工預付款擔保金額，并簽發(fā)。附表3-2監(jiān)理企 業(yè)信用評 價、 附表3-3監(jiān)理工 程師信用 評價、附 表3-4工 地試驗室監(jiān)理苴/、督促落實。15、是否審核延期和索賠原因、發(fā)展情況、 結果測算等資料；是否審核工程保險辦理 情況；是否審查交工驗收申請；是否審核 施工單位提交的合同工程交工結帳單，簽 認交工結帳證書；是否按要求簽發(fā)缺陷責 任終止證書、簽認最后支付證書。是口否口單位他資料無虛假真實、及時、完 備是口否口及現(xiàn)場檢 測項目信 用評價人員資格無 虛假人員與證件、簽 字相符，無代簽 情況是口否口環(huán)保監(jiān)理有此部分內容， 并且符合是口否口總監(jiān)辦

17、建設科學規(guī)范，滿足 工程需要是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件3-1。參建單位抽查指標項檢查重點內容是否符合要求 （根據(jù)檢查情況打“ /）失信行為記錄檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位苴/、他執(zhí)行安全生產法律、法規(guī)、規(guī) 章和工程建設強制性標準情況是口否口詳見： 附表3-2監(jiān)理企 業(yè)信用評 價、 附表3-3監(jiān)理工 程師信用 評價、附 表3-4工 地試驗室 及現(xiàn)場檢 測項目信 用評價高速公路項目應開展“平安工 地”考核評價工作執(zhí)行交質監(jiān)發(fā)2021679號文件要求是口否口高速公路項目應

18、開展“防坍塌、 防墜落、反三違”專項整治活 動執(zhí)行廳質監(jiān)字（2021）129號文件要求是口否口開展公路橋梁和隧道工程安全 風險評估制度（如有）符合要求時，執(zhí)行交質監(jiān)發(fā)2021217號文件要求是口否口開展“打非治違”專項行動執(zhí)行瓊交運安2021392號文件要求是口否口開展交通運輸突發(fā)事件應對活 動執(zhí)行交通運輸部令2021年第9號文件要求是口否口開展生產安全重大事故隱患掛 牌督辦制度執(zhí)行 交質監(jiān)發(fā)2021577號文件要求是口否口執(zhí)行安全生產培訓管理制度執(zhí)行國家安全生產監(jiān)督管理總局令第44號文件要求是口否口開展防汛抗臺工作成立領導小組，編制專項方案，積極布署 落實，應急預案及演練有效、教育培訓、 物

19、資儲備、資金落實到位，作業(yè)安全防護 和達標情況良好。是口否口組織開展安全達標考評、安全 月活動按相關文件要求開展相關活動是口否口參建單位抽查指標項標準或要求檢查結果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）施工 單位制度與職責（項目經理、技術負責人、試驗室負責人）管理制度完善，機構健全，現(xiàn)場主要人員符合投標（文件） 承諾、合同及相關資格要求；質量安全責任明確，落實到人施工組織設計、專項方案編制與報批符合工程實際，具有針對性和可操作性，按規(guī)定程序審查、 審批；大型臨時工程設計方案、計算資料齊全、校驗審核程 序規(guī)范大型設備機具安全檢驗證書齊全、有效，日常管理規(guī)范分包管理審查嚴格，管理規(guī)范，分包

20、合同規(guī)范、管理制度健全。施工技術交底制度健全、內容明確，交到一線人員，記錄詳實。及時、全 面，體現(xiàn)工程特點，操作性強基準測量人員資格、設備檢定符合要求，報告審核程序規(guī)范。原材料及產品原材料、產品岀廠合格證齊全；自驗規(guī)定健全，程序規(guī)范施工自檢體系健全，管理規(guī)范，數(shù)據(jù)和報告客觀、真實、完整風險防控按規(guī)定開展施工安全風險評估，專項方案、應急預案編制及 時并按規(guī)定審查和實施。有效開展安全隱患排查和平安工地 建設等各項工作。安全投入安全專項費用使用規(guī)范，安全投入滿足施工需要。質量安全 問題、隱患 與事故處 理問題整改對交通運輸主管部門、質監(jiān)機構、建設和監(jiān)理單位檢查（監(jiān) 理指令）提岀的質量安全問題舉一反三，對照要求及時整改 落實到位隱患排查及隱患與事故處理按照相關規(guī)定，對質量安全重大隱患或事故及時上報及時進 行處理、整改和責任落實。參建單位抽查指標項標準或要求檢查結果施工 單位其他質量管理措施完善，有針對性和可操作性，落實到位質量文件、檔案管理質量控制資料