質(zhì)量管理自查與評價制度

1、質(zhì)量管理自查與評價制度一、適用范圍本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。二、相關(guān)文件1、 管理手冊2、 內(nèi)部審核管理控制程序3、 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序三、實施職責(zé)1. 本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理；2. 辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作；四、工作流程：自查與評價的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。4.1 質(zhì)量管理制度的符合性自查： 對于質(zhì)量管理制度的符合性自查， 質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門

2、及項目部對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。4.2 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，

3、從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3 、質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。4.4 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；3 工程承包合同；4 項目質(zhì)量管理策劃文件4.5 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按4.4 要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢

4、查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。4.6 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行內(nèi)部審核管理控制程序質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、相關(guān)文件1. 管理手冊2. 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序3. 內(nèi)審管理控制程序4. 管理評審控制程序三、實施職責(zé)1. 本程序由工程部負(fù)責(zé)管理；2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)；3. 項目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)

5、責(zé)信息的上報。四、工作流程4.1 信息分類4.1.1 外部質(zhì)量信息國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2 內(nèi)部質(zhì)量信息1、 項目質(zhì)量施工組織設(shè)計2、 年度工程質(zhì)量總結(jié)3、 考核實施情況4、 不合格品匯總5、 工程質(zhì)量信息4.2 信息的收集和傳遞4.2.1 外部信息的收集和傳遞4.2.1.1 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、 上級主管部門來文、協(xié)作單位來文 等渠道獲取。4.2.1.2 對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后， 視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2 內(nèi)

6、部信息的傳遞4.2.2.1 工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報送；4.2.2.2 項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3 工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、 通知及視頻會議的形式及時傳達(dá)到各項目部。4.3 內(nèi)部各項信息報送要求：4.3.1 項目質(zhì)量施工組織設(shè)計a. 報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2 質(zhì)量檢驗計劃a. 報送時間：在各專業(yè)（ 單項 ） 開工半個月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。4.3.3 年度工程質(zhì)量總結(jié)a. 報送時間：在本

7、年度12 月 20 日前報送b. 編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4 項目考核實施情況a. 報送時間： 25 日b. 報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5 不合格品報表a. 報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單 每月 25 日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時內(nèi)報出。b. 報送格式要求：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行不合格品控制程序的有關(guān)要求 。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。4.3.6 工程質(zhì)量信息（年報）a. 報送時間：管理評審前一周b. 編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)量驗收情況