社區(qū)生鮮可行性報(bào)告

1、湖南麻陽(yáng)喜多多與貴州供銷社合作社區(qū)生鮮項(xiàng)目可行性報(bào)告一、企業(yè)基本情況 喜多多超市，是由創(chuàng)始人楊真仙、佘衛(wèi)國(guó)先生于2005年8月8日成立于貴州銅仁，是銅仁最大的綜合性購(gòu)物中心，商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積約一萬(wàn)平米，目前公司已有連鎖分店6家，2018年3月進(jìn)駐湖南長(zhǎng)沙，并與京東戰(zhàn)略合作，線下門店授牌“喜多多京東生活超市” 喜多多連鎖年?duì)I業(yè)收入4.5億。 我公司曾被政府授予“農(nóng)副產(chǎn)品平價(jià)店”、“消費(fèi)者信得過(guò)企業(yè)”、“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍包括散裝食品、定型包裝食品，干鮮水果，瓶裝酒，瓶裝飲料，冷凍食品、乳制品，蔬菜，農(nóng)副土特產(chǎn)、日用百貨、針紡織品、服裝、鞋帽用品、辦公用品、五金交電、文化用品、化妝品、

2、金銀首飾、家俱、家用電器等。喜多多超市始終堅(jiān)持以懷化周邊為基礎(chǔ)，省會(huì)城市為跳板，沿海城市為發(fā)展的遠(yuǎn)大目標(biāo)。目前在貴州、湖南西部地區(qū)、廣東等地有數(shù)家門店湖南麻陽(yáng)喜多多商貿(mào)有限公司是由喜多多總部原股東2017年10月開立的綜合型大型超市，經(jīng)營(yíng)面積7000余平米，月銷售達(dá)900余萬(wàn)元，為當(dāng)?shù)乜h域超市中的佼佼者。喜多多將立足為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)生活服務(wù)的專業(yè)顧問(wèn)和管家，為消費(fèi)者提供高品質(zhì)生活。 喜多多以“誠(chéng)實(shí)做人、精明做事、勤奮工作、追求卓越”的企業(yè)精神吸引了眾多零售精英，在董事會(huì)的引領(lǐng)下，依托公司優(yōu)秀的企業(yè)文化，以積極穩(wěn)健的發(fā)展觀，開創(chuàng)和諧的“喜多多”。公司經(jīng)歷多年的發(fā)展，已擁有員工隊(duì)伍1200余人，各

3、類專業(yè)技術(shù)人員400余人，生鮮專業(yè)技術(shù)及管理人員300余人，有從業(yè)10年以上的生鮮專業(yè)技師100余人。二、項(xiàng)目概述民以食為天，生鮮是每個(gè)家庭每天不可或缺也無(wú)可替代的生活必需品。各類食品安全事件引發(fā)了廣大市民對(duì)食品安全、品質(zhì)前所未有的關(guān)注，廣大城市居民買菜難、菜農(nóng)賣菜難日益受到關(guān)注，新鮮、安全、衛(wèi)生、干凈、便利、價(jià)格合理的生鮮越來(lái)越成為人們?nèi)粘？是?。為我們進(jìn)入市場(chǎng)以及打造品牌帶來(lái)了寶貴的契機(jī)和準(zhǔn)確的切入點(diǎn)。政府歷來(lái)非常重視三農(nóng)問(wèn)題，采取各種強(qiáng)力措施著重解決三農(nóng)問(wèn)題，推動(dòng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)規(guī)?；s化經(jīng)營(yíng)，積極推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通機(jī)制轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高農(nóng)民生活水平，進(jìn)一步加快城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展，

4、這為本項(xiàng)目獲得政府政策支持、金融機(jī)構(gòu)信貸支持和上游農(nóng)村資源整合創(chuàng)造了很好條件。三、項(xiàng)目簡(jiǎn)介公司以生鮮超市加迷你加強(qiáng)型食品百貨的業(yè)態(tài)組合，采用直接與基地對(duì)接的采購(gòu)方式，為廣大農(nóng)村種植戶、養(yǎng)殖戶提供一條直接、便利的銷售渠道，為城市居民提供新鮮、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的生鮮食品。 1、項(xiàng)目模式：利用喜多多公司現(xiàn)有供應(yīng)鏈體系建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營(yíng)店”的生鮮小區(qū)直營(yíng)模式。將生鮮從基地以小區(qū)直營(yíng)方式送到消費(fèi)者手中，減少傳統(tǒng)生鮮銷售的諸多中間環(huán)節(jié)。 2、經(jīng)營(yíng)范圍：為居民提供廚房一站式服務(wù)：主營(yíng)蔬菜、肉類、水果、其他農(nóng)副產(chǎn)品、糧油、調(diào)味品、廚房用品。3、經(jīng)營(yíng)理念：讓農(nóng)民的錢袋子鼓起來(lái)，讓市民的菜籃子豐富起

5、來(lái)。4、目標(biāo)顧客群：基本客戶類型包括貴陽(yáng)市區(qū)的家庭消費(fèi)者包括工作繁忙的高級(jí)白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人,逐漸到每個(gè)家庭；大型客戶主要包括貴陽(yáng)市的酒店、餐飲、企業(yè)和學(xué)校的食堂等。三、項(xiàng)目的必要性隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高，人民生活節(jié)奏越來(lái)越快，人民需求越來(lái)越豐富多樣，廣大城市居民難于獲得放心菜，也越來(lái)越關(guān)注自己菜籃子的新鮮、安全、衛(wèi)生。便利、安全、干凈、新鮮、價(jià)格合理的生鮮越來(lái)越成為人們?nèi)粘？是?。而在現(xiàn)有的生鮮流通體系下，農(nóng)村生鮮進(jìn)入城市居民的餐桌經(jīng)過(guò)的中間環(huán)節(jié)多、路線長(zhǎng)、速度慢、成本高，也很可能變得不夠新鮮，急切需要快速便捷的通道來(lái)實(shí)現(xiàn)，這恰是我們項(xiàng)目追求的目標(biāo)。當(dāng)前農(nóng)村土地大

6、量閑置或者種植養(yǎng)殖低產(chǎn)、低效、低附加價(jià)值的生鮮商品，同時(shí)農(nóng)民收入偏低急需尋求合適的增收路子、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)艱巨，這給我們項(xiàng)目提供了足夠的土地、人員和現(xiàn)實(shí)的需求。四、實(shí)施方案 喜多多超市擁有專業(yè)的生鮮技術(shù)人才和二十余年的生鮮經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，貴州省供銷社擁有優(yōu)質(zhì)的資源優(yōu)勢(shì)和雄厚的資金優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)組合打造貴陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)生鮮超市，合作模式擬以貴州省供銷社占股70%，喜多多超市占股30%，2020年擬在貴陽(yáng)市云巖區(qū)、南明區(qū)、小河區(qū)、金陽(yáng)新區(qū)、白云區(qū)、烏當(dāng)區(qū)、花溪區(qū)首批開店10個(gè)，首期擬投資2000萬(wàn)左右，打點(diǎn)布局穩(wěn)步擴(kuò)張?？v向渠道縱向渠道直營(yíng)連鎖店橫向整合橫向整合自建蔬菜基地散戶生鮮種植養(yǎng)殖其他規(guī)?；r基地

7、其他社會(huì)利益相關(guān)方流動(dòng)購(gòu)買人群住宅區(qū)大客戶政府相關(guān)部門連鎖店建設(shè)方式：所有連鎖店均以直營(yíng)店形式，分為旗艦店、普通店和迷你店。根據(jù)小區(qū)規(guī)模確定店鋪的類型。旗艦店規(guī)劃為150平方米左右，適合1000戶甚至2000以上的大型居民小區(qū)，品種豐富，能保障多數(shù)家庭生鮮品種需求；普通店規(guī)劃為30至50平方米左右，適合500戶至1000的較大居民小區(qū)；迷你店規(guī)劃為20平米左右，適合500戶左右的居民小區(qū)，品種少而精，偏于日常主要生鮮。生鮮基地規(guī)劃: 以全局發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，以市場(chǎng)需求為標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)確定基地建設(shè)的規(guī)模、品種等。以直營(yíng)店銷量為標(biāo)準(zhǔn)，在整合供貨基地，以“公司+農(nóng)戶”的模式扶持農(nóng)戶的基地建設(shè)；同時(shí)在建設(shè)直營(yíng)

8、店時(shí)的自建基地，形成自產(chǎn)自銷為主的產(chǎn)業(yè)鏈。物流體系規(guī)劃：生鮮物流體系需要建設(shè)蔬菜基地、配送中心和信息支持系統(tǒng)，其生鮮物流過(guò)程如圖。五、投資估算與資金來(lái)源（一）投資估算1.建設(shè)投資（1）工程費(fèi)用建設(shè)投資包括生鮮配送中心的倉(cāng)庫(kù)與加工包裝車間、生鮮連鎖店店面建設(shè)，經(jīng)估算，建筑工程合計(jì)為1500萬(wàn)元,具體估算結(jié)果見附表2-1；連鎖店設(shè)備工器具、配送中心冷凍冷藏設(shè)備、生鮮配送貨車，共2000萬(wàn)元。附表1 建設(shè)投資估算表 人民幣單位萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置其他費(fèi)用合計(jì)1.2物流工程2501501.3連鎖店面工程500100015002其他費(fèi)用250350開辦預(yù)付店租50012502502000（2

9、）預(yù)備費(fèi)用在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費(fèi)用。其中基本預(yù)備費(fèi)估算按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和5%比例進(jìn)行估算，需100萬(wàn)元；。（3）建設(shè)投資總額建設(shè)投資總額物流工程連鎖店面工程+其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi) 500+1250+250+100=2100萬(wàn)元 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算該項(xiàng)目建設(shè)期短，建設(shè)就可投入運(yùn)營(yíng)。2020年預(yù)計(jì)開店10家連鎖店投入運(yùn)營(yíng)，該項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入估算見表：時(shí)間店面數(shù)量單店月營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）年?duì)I業(yè)收入（萬(wàn)元）202010165214502021預(yù)計(jì)13個(gè)月計(jì)算毛利率18%合計(jì)（二）總成本費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估

10、算該項(xiàng)目的單位生產(chǎn)成本包括各種生鮮采購(gòu)成本，連鎖店、配送中心、配送貨車等輔助材料和燃料動(dòng)力、員工工資、等其他費(fèi)用（包括管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等），單位成本費(fèi)用基礎(chǔ)資料如表所示。單位成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算表單位指標(biāo)名稱計(jì)量單位金額連鎖店單店月人工成本元3000單店月水電成本元100單店月耗材成本元100單店月寬帶費(fèi)元70單店月總部管理費(fèi)元300技術(shù)工人月工資元/人5000店租元50000配送中心包裝加工車間月租金元/平方米15倉(cāng)庫(kù)月租金元/平方米15管理人員月工資元/人5000裝卸工月工資元/人3000車間工人月工資元/人3000貨車運(yùn)輸貨車月保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用元/輛1500駕駛員月工資元/人4000

11、月油費(fèi)元/輛48002、項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算（1）工資與福利估算項(xiàng)目包括主要員工有生鮮連鎖店員工，門店管理人員，配送中心管理人員、裝卸工、挑選整理車間工人，貨車駕駛員及其工資估算如表。福利費(fèi)按工資的14%估算。 工資及福利費(fèi)估算表 人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)時(shí)間20201人力費(fèi)用499.691.1工人人數(shù)100人均年工資3.60工資額3601.2駕駛員人數(shù)3人均年工資4.00工資額122生鮮技師人數(shù)10人均年工資4.5工資額453管理人員人數(shù)10人均年工資5.00工資額504工資總額（1+2+3）4675福利費(fèi)732.696合計(jì)（4+5）499.69（2）其他費(fèi)用估算根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn)，其他費(fèi)用包括管理

12、費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)等，分別估算如下：管理費(fèi)用估算中，各生鮮連鎖店按店?duì)I業(yè)收入3提取總部管理費(fèi)；營(yíng)業(yè)費(fèi)用估算中，租賃費(fèi)估算，租賃費(fèi)用主要各店的店面租金、配送中心的加工包裝車間和倉(cāng)庫(kù)租金，配送中心月租金預(yù)計(jì)8元/平米。其他費(fèi)用估算如表其他費(fèi)用估算表 人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目 時(shí)間20201管理費(fèi)用單店管理費(fèi)3連鎖店數(shù)量10期間費(fèi)用總額電費(fèi)8萬(wàn)，耗材1.2萬(wàn)，營(yíng)銷費(fèi)1.5萬(wàn)，其它費(fèi)用2萬(wàn)（年152.4萬(wàn)）2營(yíng)業(yè)收入21450總部管理費(fèi)提成比例3（64.35萬(wàn)）商品成本82%175893租賃費(fèi)用6003.2配送中心單位租金（元/平米）8租賃面積300租金額2.884合計(jì)（1+2+3）81

13、9.63（三） 財(cái)務(wù)效益分析（萬(wàn)元）序號(hào) 年份 項(xiàng) 目2020年合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入214502營(yíng)業(yè)稅金及附加603商品成本175894經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用1319.324補(bǔ)貼收入505資產(chǎn)折舊4005利潤(rùn)總額（123+4）2131.687應(yīng)納稅所得額（56）2131.688所得稅25632.929凈利潤(rùn)（58）1498.7611可供分配的利潤(rùn)（9+10）1498.76七、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策（一）政策風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)是關(guān)系到我國(guó)國(guó)計(jì)民生的關(guān)鍵行業(yè)，國(guó)家一向重視“三農(nóng)”問(wèn)題，近年來(lái)一系列的利好農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通的政策和措施持續(xù)出臺(tái)，在可見的將來(lái)繼續(xù)會(huì)能獲得政府政策支持。因而，就本項(xiàng)目而言，政策風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)范圍為綠色生鮮和其他農(nóng)副產(chǎn)品，消費(fèi)者購(gòu)買行為變化小，只要嚴(yán)格控制各環(huán)節(jié)，保證“綠色、健康、便捷”的經(jīng)營(yíng)理念