綜合銷售管理制度華為

1、綜合銷售管理制度第一條目的：為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司 銷售管理。第二條適用范圍：本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。第三條銷售活動：公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。第四條銷售人員須知：公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。第五條 各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。第六條連帶保證制度：對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。第七條事前調查： 從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量

2、本公司的生 產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。第八條 調查事項： 從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項的調查，并將內容報告給所屬主管：1 預定下訂單的機關、公司及學校的概況。2 調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者、設計事務所、建 設業(yè)者。3 下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。4 如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數 目、每月生產能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業(yè)交易、業(yè)務內容等進行調查。 第九條 訂貨情報：訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。 第十條 估價單的

3、提出：在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。第十一條 嚴格遵守價格及交貨期： 在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應 確實遵守：1 品名、規(guī)格、數量及契約金額。2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 3 個月為主。4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。第十二條 契約書的提出： 如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實 的資料，一起提出給所屬的主管。第十三條 注明新舊客戶：

4、1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明 交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄 者予以標示。第十四條 契約上的留意點： 在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜。 第十五條 在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結 付款條件：1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6 個月內收回貨款。2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照

5、其付款能力的好壞，采取由交貨處代 理受領或直接契約的方法。4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受 款以外的訂貨方式。第十六條 免費的追加補貨： 交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等 物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。第十七條 損失負擔： 因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。第十八條 報告： 從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直 接向董事長報告：1 每日的活動情況（每日）。2 3 個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。3 收款預定（每月最后一天）。

6、第十九條 報告的檢查：根據前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3 個月的營業(yè)方針計劃，并對成 果進行調查。第二十條 訂貨確認、變更的通知：1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及 內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努 力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條 管理科： 管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。第二十二條 銷售價格表： 銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可 借出的圖表等資料，也應迅速

7、設法收回。第二十三條 目錄等的配發(fā)： 目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。第二十四條 銷售獎金制度：公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）第二十五條 貨款的回收： 負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條 回收貨款時的注意事項：負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給 對方。3 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。第二十七條 提出收款預定： 負責人員應于每月月底將訂貨對方 3 個月間的收款預定表提出給所屬主管。預

8、定表的要領如下：1 以每月的 10 日、 20 日及月底做區(qū)分，注明各現金款項及票據的金額。2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款 通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。第二十八條 無法收款時的賠償： 當貨款發(fā)生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于 此貨款的 30%額度，作為賠償。第二十九條 不良債權的處理：交貨后 6 個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪 資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月 以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。 第三十條

9、回扣的范圍： 回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；?扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構， 其回扣行為將不予認可。第三十一條 回扣：如契約規(guī)定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三一條的回扣 條件來施行。第三十一條回扣：如契約規(guī)定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三一條的回扣 條件來施行。第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交

10、給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可 更正自己所持有的銷貨內容。第三十四條退貨的處理：因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包 裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。第三十五條交貨后的折扣： 如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所 屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款 項給公司，作為賠償。第三十六條 預付款的申請：出差應依據公司規(guī)定的方式，于出差前的 4 天（包括請款日）向所屬主管提出出 差旅費的預付，并取

11、得董事長的認可，始可向管理科申請支付。第三十七條 出差旅費： 關于出差旅費的申請，請依據另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。第三十八條 日報的提出： 出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條 明示所在處： 出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知 道自己的所在。第四十條 旅費的核算： 出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。第四十一條 以貸出款處理： 出差者在返回公司上班的 3 天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給 該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費 第四十二條 技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬 主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條派遣內容：關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。第四十四條活動經費：銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。第四十四條活動經費：銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。第四十五條銷售的各項經費：銷售經費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內，超出此限者則不予認可。第四十六條 銷售經費的處理：各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。第四十