控制計(jì)劃管理程序

1、XXX有限公司文件編號(hào)：程序文件版本：A控制計(jì)劃管理程序頁(yè)碼：1/5目錄1、目的2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報(bào)告和記錄受控狀態(tài)受文部門修改履歷日期修改碼頁(yè)次修改單號(hào)修改內(nèi)容簡(jiǎn)述修改人備注XXX有限公司編號(hào)控制計(jì)劃管理程序版本A第2頁(yè)共5頁(yè)編制/日期1審核/日期批準(zhǔn)/日期1 .目的根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，為保證樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的滿足顧客要求，而規(guī)范控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)。2 .范圍適用于本廠內(nèi)產(chǎn)品的樣件試制，小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用的控制計(jì)劃。3 .相關(guān)文件3.1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序3.2 特殊特性控制程序3.3 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序3.4 過(guò)程FMEA控制程序4 .職責(zé)4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)控

2、制計(jì)劃編制。4.2 多方認(rèn)證小組負(fù)責(zé)對(duì)控制計(jì)劃的評(píng)審的審定。4.3 品部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和控制。4.4 技術(shù)部制造部具體負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的實(shí)施。4.5 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系確認(rèn)/批準(zhǔn)（必要）。5 .工作程序5.1 控制計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)。5.1.1 控制計(jì)劃由技質(zhì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制。5.1.2 多方認(rèn)證小組認(rèn)證控制計(jì)劃（審核）。5.1.3 經(jīng)多方認(rèn)證后的控制計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)生效。5.1.4 當(dāng)顧客有要求時(shí)，各控制計(jì)劃經(jīng)顧客確認(rèn)/批準(zhǔn)。5.2 控制計(jì)劃種類及內(nèi)容5.2.1 控制計(jì)劃分為三種：樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃，應(yīng)分別編制控制計(jì)劃。A.樣件控制計(jì)劃：在試制過(guò)程中，重點(diǎn)進(jìn)行尺寸測(cè)量，材料和性能試驗(yàn)

3、的描述。B.試生產(chǎn)控制計(jì)劃：樣件試制后，試生產(chǎn)之前重點(diǎn)對(duì)尺寸的測(cè)量，材料和性能試驗(yàn)的描述。C.生產(chǎn)控制計(jì)劃：在正式生產(chǎn)中，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特性、過(guò)程控制、試驗(yàn)及測(cè)量系統(tǒng)作全面的文件化的描述。5.3 控制計(jì)劃表的格式5.3.1 如顧客未書(shū)面規(guī)定，“控制計(jì)劃”采用APQP手冊(cè)規(guī)定格式。相同原材料生產(chǎn)出來(lái)的同一個(gè)系列的產(chǎn)品。當(dāng)顧客有要求時(shí)，則須提供一份單一的控制計(jì)劃。5.4 控制計(jì)劃相應(yīng)欄目，應(yīng)按如下要求填寫(xiě)和制訂。5.4.1 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)選擇控制計(jì)劃分類，根據(jù)所加工產(chǎn)品的不同過(guò)程的時(shí)期的控制計(jì)劃，在分類的方框內(nèi)打上“X”符號(hào)。5.4.2 控制計(jì)劃編號(hào)填入控制計(jì)劃編號(hào)2 / 77-3-2控制計(jì)劃管

4、理程序版本：A第3頁(yè)共5頁(yè)5.4.3 零件號(hào)/最新更改水平填入被控制產(chǎn)品的圖號(hào)。如有更改，可填入源于圖樣規(guī)范的最近修改時(shí)間。5.4.4 零件名稱/描述填入被控制產(chǎn)品零件的名稱及控制程序的名稱。5.4.5 供方/工廠填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱。5.4.6 供方代號(hào)填入由顧客給定的識(shí)別碼。如顧客沒(méi)有給定，則不填。5.4.7 主要聯(lián)系人/電話填入負(fù)責(zé)制訂控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和其電話號(hào)碼。5.4.8 核心小組填入負(fù)責(zé)制訂控制計(jì)劃最終版本的所有人員的姓名、部門和聯(lián)系電話號(hào)碼。如填不下可附頁(yè)。5.4.9 日期（編制）填入首次編制控制計(jì)劃的日期。5.4.10 日期（修訂）填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。5.

5、4.11 供方/工廠批準(zhǔn)/日期控制計(jì)劃由技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并填入姓名和批準(zhǔn)日期。5.4.12 顧客工程批準(zhǔn)/日期顧客要求時(shí)，由顧客工程部門批準(zhǔn)填入。5.4.13 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)日期顧客要求時(shí)，由顧客質(zhì)量部門批準(zhǔn)填入。5.4.14 其他批準(zhǔn)日期如有其他要求時(shí)，則由其他人員批準(zhǔn)填入。5.4.15 零件/過(guò)程編號(hào)填入加工過(guò)程名稱。5.4.16 過(guò)程名稱操作描述填入加工過(guò)程名稱。5.4.17 生產(chǎn)設(shè)備每一過(guò)程所使用的生產(chǎn)設(shè)備和重要的工裝夾具或工具。5.4.18 特性編號(hào)對(duì)每一過(guò)程中的產(chǎn)品特性和過(guò)程特性分別按順序編號(hào)。5.4.19 產(chǎn)品特性在產(chǎn)品的技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范）中所規(guī)定的產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目。5.4

6、.20 過(guò)程特性列出影響產(chǎn)品特性的所有重要過(guò)程參數(shù)（如扳手扭矩、轉(zhuǎn)速等）。5.4.21 特殊特性分類填入顧客指定的特殊性符號(hào)和公司的特殊性符號(hào)。參見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序。6 / 75.4.22 產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差控制計(jì)劃管理程序版本：A第4頁(yè)共5頁(yè)對(duì)于單只產(chǎn)品的控制計(jì)劃，該欄填入具體的技術(shù)要求。如對(duì)于一個(gè)系列的控制計(jì)劃而言，允許填入共性的技術(shù)要求，具體的數(shù)值可不填。5.4.23 評(píng)價(jià)/技術(shù)測(cè)量標(biāo)明測(cè)量所使用的通用量具、專用檢具等。在使用前應(yīng)作穩(wěn)定性和精度分析、評(píng)價(jià)、改進(jìn)、以不斷適應(yīng)本過(guò)程質(zhì)量要求。5.4.24 樣本容量/頻率當(dāng)需要取樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本大小和控制的頻次。5.4.25 控制

7、方法描述對(duì)操作應(yīng)怎樣進(jìn)行控制的方法，通過(guò)對(duì)過(guò)程的有效分析，可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如：控制圖），檢驗(yàn)（首檢、自檢、巡檢）記錄等對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，在該欄中填入控制文件編號(hào)。5.4.26 反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需要的糾正措施。糾正措施一般由操作人員、檢驗(yàn)人員執(zhí)行。對(duì)于方措施應(yīng)作文件化的規(guī)定。在所有情況下，可疑或不合格品的產(chǎn)品應(yīng)清晰標(biāo)識(shí)，并隔離和處理。5.5 控制計(jì)劃的實(shí)施和管理5.5.1 控制計(jì)劃制定完成經(jīng)批準(zhǔn)后，按文件控制程序的分發(fā)規(guī)定分發(fā)給技術(shù)部、制造部、營(yíng)銷部、品保部等相關(guān)部門。5.5.2 對(duì)于系列產(chǎn)品的控制計(jì)劃在發(fā)生下述情況時(shí)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)審和更新控制計(jì)劃。1）產(chǎn)品或過(guò)程更改；2）檢驗(yàn)方法、頻次等修訂；3）過(guò)程步穩(wěn)定；4）過(guò)程能力不足；5）對(duì)于單一產(chǎn)品的控制計(jì)劃，除在以上情況下需對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新外，在產(chǎn)品有更改時(shí)也需要對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新。5.5.3 控制計(jì)劃將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時(shí)，對(duì)每一過(guò)程確認(rèn)的統(tǒng)計(jì)工具的應(yīng)用得到落實(shí)。6.記錄和報(bào)告6.1 ”控制計(jì)劃表”頁(yè)眉.控制計(jì)劃匚二樣件匚二試生產(chǎn)匚控制計(jì)劃編號(hào)生產(chǎn)主要聯(lián)系人/電話日期（編號(hào)）日期（修訂）零件號(hào)/最新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代號(hào)其他批準(zhǔn)日期其他批準(zhǔn)日期（如需要）零