供應鏈基本流程圖

1、供應鏈操作基本流程銷售管理基本流程1.11.1 銷售報價基本流程1.21.2 手工錄入銷售訂單基本流程銷售用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單一新增,保存，審核。注：銷售訂單的單價應提前維護，自動帶出，不可手工修改單價。銷售訂單上應錄入完整的合同相關(guān)信息，比如：交貨日期、銷售方式等。1.31.3 關(guān)聯(lián)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單銷售用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單-維護,在銷售訂單時序薄界面，點下推按鈕，下推生成發(fā)貨通知，保存，審核。1.41.4 關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單下推倉管用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈銷售管理發(fā)貨通知發(fā)貨通知-維護,在銷售發(fā)貨序時簿，點下推按

2、鈕，下推生成銷售出庫，保存，審核（出貨后）。注意：銷售出庫單的源單類型是：發(fā)貨通知單銷售出庫單應列明：SNSN 號1.51.5 關(guān)聯(lián)銷售出庫單下推生成銷售發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈-銷售管理-銷售出庫-銷貨出庫一維護,在銷售出庫序時簿中，點下推按鈕，下推生成銷售發(fā)票,保存，審核，鉤稽。注意：銷售發(fā)票的源單類型是：銷售出庫1往來科目設置：應收帳款2發(fā)票是：實際開出的發(fā)票，不是系統(tǒng)自動帶出的。1.61.6 銷售發(fā)票鉤稽財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈銷售管理銷售發(fā)票銷貨發(fā)票-維護,在銷售發(fā)票序時簿中，單擊鉤稽,選擇本次要鉤稽的銷售發(fā)票、費用發(fā)票和對應的銷售出庫單，輸入本次鉤稽數(shù)量,再

3、單擊鉤稽。1.71.7 銷售退貨倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈-銷售管理-銷售出庫-銷貨出庫新增,選擇紅字，保存，審核。1.81.8 銷售紅字發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈銷售管理銷售發(fā)票銷貨發(fā)票-新增,選擇紅字填制，保存，審核，鉤稽1.91.9 銷售贈品類贈送商品需要核算成本的，應通過“其他出庫單”處理；不需要核算成本的，可以通過“虛倉出庫單”處理。用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈倉存管理虛倉管理虛倉出庫,填制完成后保存、審核。3MRPMRP 計劃基本操作（暫定）手工錄入采購申請單MRPMRP 用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理采購申請采購申請單一增加,保存、審核。采購申請單由

4、計劃部門依據(jù)生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存情況等，向采購部門提請購貨申請。注意：采購申請單由芳制單，玉超審核。采購申請單業(yè)務類型選擇為外購入庫；委外加工的采購申請單業(yè)務類型選擇為訂單委外。4采購管理操作基本流程：關(guān)聯(lián)采購申請單下推生成采購訂單采購用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理采購申請采購申請單一修改。在采購申請單序時簿中，查詢到手工生成的所有采購申請單。選中需要下推的單據(jù)，點下推生成采購訂單,保存，審核。注意：采購訂單由采購員制單，總審核。采購申請單只有已審核的才可以下推生成采購訂單手工新增采購訂單采購用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單-增加。手工新增采購訂單，

5、填寫必填項包括供應商、采購方式、物料代碼、數(shù)量、交貨日期，采購單價應自動帶出，不允許采購員隨意修改。保存后的訂單經(jīng)審核后生效。如下圖：采購訂單維護采購用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理采購訂單采購訂單一維護。在采購訂單序時簿界面，可以看到之前保存的所有采購訂單，并可以對采購訂單做相關(guān)的操作，如修改、刪除、審核、反審核、關(guān)閉等等。如果需要查看某訂單的詳細信息，只需要選中該訂單，雙擊進入即可。注意：關(guān)閉標志為“Y Y”，可以是該采購訂單已外購入庫并已經(jīng)生產(chǎn)采購發(fā)票，也可以是手動關(guān)閉。行業(yè)務關(guān)閉標志為“Y,Y,表示某訂單中的一條記錄已外購入庫并已經(jīng)生成采購發(fā)票。關(guān)聯(lián)采購訂單下推生成外購入庫單倉庫

6、用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理采購訂單采購訂單維護采購訂單序時簿。在采購訂單序時簿界面查詢到采購 iTiT 單。選中需要下推的單據(jù)，點下推-生成外購入庫注意：外購入庫單由倉管員制單，洪志輝審核。只有已審核的并已收到貨物，采購訂單才可以下推生成外購入庫。外購入庫單下推生成采購發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理外購入庫外購入庫單一維護。在外購入庫序時簿界面查詢到所有的入庫單，選中需要下推的外購入庫單單據(jù)，點下推生成購貨發(fā)票在采購發(fā)票序時簿，單擊鉤稽,在系統(tǒng)彈出勾稽界面，選擇本次要鉤稽的采購發(fā)票、費用發(fā)票和對應的入庫單，輸入本次鉤稽數(shù)量,再單擊鉤稽。注意：只有已審核的并且收到了采

7、購發(fā)票，外購入庫單才可以下推生成外購發(fā)票。生成采購發(fā)票時，一定要根據(jù)實際收到發(fā)票上的數(shù)量和金額下推。生成采購發(fā)票時，發(fā)票應填寫實際收到的發(fā)票，嚴禁使用系統(tǒng)自動生成。采購發(fā)票包括采購專用發(fā)票和普通發(fā)票，專用發(fā)票涉及增值稅，普通發(fā)票不涉及稅。發(fā)票包括藍字、紅字發(fā)票，藍字發(fā)票是采購發(fā)票，紅字發(fā)票是退貨發(fā)票。手工錄入費用發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理費用發(fā)票費用發(fā)票新增。費用發(fā)票一般有：應付給供應商或加工單位的運輸快遞費等。采購退貨基本流程采購退料倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理外購入庫外購入庫單-新增點擊紅字按鈕 d d 呆存用核紅字采購發(fā)票與勾稽財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點

8、擊供應鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票-新增點擊紅字按鈕，保存、審核，再點擊勾稽按鈕，選擇對應的發(fā)票和入庫單一勾稽四、委外加工基本流程MRPMRP 用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈委外加工采購申請采購申請單一增加,保存、審核。關(guān)聯(lián)采購申請下推生成委外訂單MRPMRP 用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈委外加工采購申請采購申請單一維護,在采購申請單序時簿界面，選中需要下推的單據(jù)，點擊下推，生成委外訂單，保存、審核。生產(chǎn)投料單發(fā)出材料時在采購管理做委外加工出庫單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈委外加工委外發(fā)出委外加工出庫一新增,保存、審核。收到加工完成的產(chǎn)品時做委托加工入庫單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應

9、鏈委外加工委外入庫委外加工入庫新增,保存、審核。委外加工入庫核算財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈委外加工委外入庫委外加工入庫核算，點擊核銷打開委外加工核銷界面進行核銷操作，將委外出庫單中的材料反填到入庫單中。保存、審核。下推生成采購發(fā)票（委外）財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈委外加工委外入庫委外加工入庫維護,在委外加工入庫序時簿界面，點擊下推,生成購貨發(fā)票，保存、審核。委外加工入庫單與采購發(fā)票、費用發(fā)票鉤稽，進行委外加工入庫核算與 4.64.6 相同五、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫基本流程手工錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨-生產(chǎn)領(lǐng)料新增注意：正常生產(chǎn)領(lǐng)料單的材料領(lǐng)用數(shù)量，由 MRPMRP 計劃依據(jù)生產(chǎn)任務單對應的 BOBOM M下達，倉庫必須嚴格按單發(fā)料，憑單出貨，嚴禁倉管員給車間備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單必須寫明生產(chǎn)任務單。因生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料數(shù)量是手工自動錄入，應嚴格按 BOMfeBOMfe 領(lǐng)用。因生產(chǎn)需要超領(lǐng)料的，超領(lǐng)料單據(jù)應有？簽字生產(chǎn)退料倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨-生產(chǎn)領(lǐng)料-維護,在生產(chǎn)領(lǐng)料序時簿界面，選中原生產(chǎn)領(lǐng)料單，單擊紅字,生成紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單。零星材料更換、退倉手工錄入紅字生產(chǎn)領(lǐng)