質(zhì)量體系內(nèi)部審核規(guī)定范文

1、質(zhì)量體系內(nèi)部審核規(guī)定范文1 范圍適用于質(zhì)管部組織的全公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理1 控制目標(biāo)1.1 確保對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)審有組織有計(jì)劃地進(jìn)行1.2 通過(guò)對(duì)公司各部門完整有序的內(nèi)審工作確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行1.3 通過(guò)內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題， 使公司的質(zhì)量管理體系不斷得到完善2 主要控制點(diǎn)2.1 質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核2.2 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理部提交的年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核2.3 質(zhì)量體系內(nèi)審員對(duì)審核問(wèn)題建立問(wèn)題臺(tái)帳，并記錄問(wèn)題的處理情況2.4 質(zhì)量管理部經(jīng)理審核內(nèi)審報(bào)告3 特定政策3.1 質(zhì)量管理部門每年10 月底前向總經(jīng)理提交年度質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃：包括審核時(shí)間

2、、審核依據(jù)、審核內(nèi)容、審核部門及參加審核人員等3.2 第二方或第三方審核的時(shí)間和方式方法由質(zhì)量管理部門和第二方或第三方共同確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施3.3 質(zhì)量體系內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須由問(wèn)題部門在3 日內(nèi)制定整改措施報(bào)質(zhì)量管理部審批3.4 質(zhì)量體系內(nèi)審成員的組成規(guī)定參見ISO有關(guān)規(guī)定4 質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程說(shuō)明步驟涉及部門步驟說(shuō)明1質(zhì)量管理部 質(zhì)量體系主 管根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求、公司質(zhì)量計(jì)劃及其執(zhí) 行情況和上年度內(nèi)審才艮告編制年度內(nèi)審計(jì)劃，并 交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核2質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系文件的總體要求審核年度內(nèi)審計(jì)劃以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容是否合適。若同意計(jì)劃，接步驟 3;若不同

3、意計(jì)劃，轉(zhuǎn)至步驟13總經(jīng)理當(dāng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核同意年度內(nèi)審計(jì)劃后，總經(jīng)理依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展?fàn)顩r、生產(chǎn)狀況對(duì)年度內(nèi) 審計(jì)劃進(jìn)行審核，以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容、時(shí)機(jī)是否合適。若批準(zhǔn)計(jì)劃，接步驟 4;若不批準(zhǔn) 計(jì)劃，轉(zhuǎn)至步驟14質(zhì)量體系內(nèi)審員內(nèi)審員按預(yù)定時(shí)間提前一星期向接受審核的各部門發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃5質(zhì)量管理部 質(zhì)量體系主 管質(zhì)量體系主管在審核前召開由內(nèi)審員參加的審核 預(yù)備會(huì)，強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容及審核員審核 當(dāng)中的注意事項(xiàng)6質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由受審核部門負(fù)責(zé)人參加的內(nèi)審前會(huì)議，質(zhì)量管理部經(jīng)理做審核動(dòng)員，強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容和對(duì)被審核部門的要求步驟涉及部門步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人7內(nèi)

4、審人員被審核部門內(nèi)審人員在被審核單位人員陪同下進(jìn)行審核8內(nèi)審人員被審核部門內(nèi)審人員按照內(nèi)審計(jì)劃采用抽查原始記錄、進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式對(duì)被審核單位進(jìn)行審核，并對(duì)審 核情況進(jìn)行如實(shí)記錄，被審核部門陪同人員對(duì)審 核記錄進(jìn)行確認(rèn)9質(zhì)量管理部?jī)?nèi)審員收集審核過(guò)程中內(nèi)審人員所使用的核查記錄表并 在記錄表上判斷是否存在不符合記錄的情況，交 質(zhì)量體系主管保管10質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由被審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加 的內(nèi)審后會(huì)議，通報(bào)審核情況11質(zhì)量管理部 質(zhì)量體系主 管根據(jù)匯集的核查記錄表如實(shí)完成內(nèi)審整改清單或不符合項(xiàng)艮告12質(zhì)量管理部質(zhì)量體系內(nèi)根據(jù)核查記錄表對(duì)審核問(wèn)題建立問(wèn)題臺(tái)帳，并記錄問(wèn)

5、題的處理情況步驟涉及部門步驟說(shuō)明審員12.1質(zhì)量管理體系主管負(fù)責(zé)按照糾正/預(yù)防措施實(shí)施流程要求，組織內(nèi)審人員進(jìn)行對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記錄到步驟12建立的問(wèn)題臺(tái)帳中13質(zhì)量管理部 內(nèi)審員質(zhì)量體系主 管質(zhì)量體系內(nèi)審員基于問(wèn)題臺(tái)帳對(duì)體系問(wèn)題進(jìn)行分析，并就分析情況與體系主管進(jìn)行溝通14質(zhì)量管理部 質(zhì)量體系主 管基于對(duì)體系問(wèn)題的分析確定體系的整改計(jì)劃15質(zhì)量管理部 質(zhì)量體系主 管對(duì)內(nèi)審情況進(jìn)行總結(jié)，完成內(nèi)審16質(zhì)量管理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系要求對(duì)內(nèi)審艮告進(jìn)行審核以確定問(wèn) 題分析是否恰當(dāng)，體系整改計(jì)劃是否合適。若同 意內(nèi)審韭的，接步驟17；若不同意內(nèi)審韭培，則 轉(zhuǎn)至步驟1517質(zhì)量管理部當(dāng)質(zhì)量管理部經(jīng)理通過(guò)內(nèi)審艮告后，質(zhì)量體系主 管