XX年醫(yī)院開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作匯報(bào)

1、XX年醫(yī)院開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作匯報(bào)醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作情況匯報(bào)XX 年 6 月，根據(jù)省衛(wèi)生廳關(guān)于印發(fā)湖北省公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知精神，我院以開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作為契機(jī)，把推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作作為懲治和預(yù)防腐敗體系工作的重要舉措，強(qiáng)化防范措施、健全完善制度，基本構(gòu)筑起“以積極預(yù)防為核心，以強(qiáng)化管理為手段，以確保醫(yī)務(wù)人員行為規(guī)范、廉潔、安全，以工作高效為目的”的科學(xué)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制?，F(xiàn)將我院開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作具體做法匯報(bào)如下：一、工作思路我們將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施分為五個(gè)步驟。風(fēng)險(xiǎn)辨識：按照“權(quán)責(zé)一致”的要求，對照國家法律法規(guī)、醫(yī)院的規(guī)章制度和崗位職責(zé)，對醫(yī)院

2、試點(diǎn)部門管理權(quán)力逐項(xiàng)進(jìn)行清理，共梳理醫(yī)院 22 個(gè)職能科室的 120 個(gè)權(quán)力事項(xiàng)，并統(tǒng)一編制武漢市第三醫(yī)院職權(quán)目錄，逐項(xiàng)明確職權(quán)的名稱、內(nèi)容、類別、行使主體、行使依據(jù)等。同時(shí)，對照武漢市第三醫(yī)院職權(quán)目錄 ，通過自己查找、 集體評議、案例分析、 組織審定等方式， 從權(quán)力行使、 制度機(jī)制等方面，認(rèn)真查找和確定每個(gè)崗位職權(quán)運(yùn)行中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)測量：依據(jù)查找出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的大小、頻率的強(qiáng)弱、 危害程度的高低等因素， 對每項(xiàng)職權(quán)按照 “高”、“中”、“低”三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評定。制定防控規(guī)則：選取風(fēng)險(xiǎn)等級較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為制定控制策略的對象。根據(jù)防控對象的特點(diǎn)，制訂出具體、切實(shí)可行的防控對策，有效

3、控制風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)等級。實(shí)施防控規(guī)則：運(yùn)用“制度科技”的方法，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度融入醫(yī)院管理之中，落實(shí)到權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并把制度落實(shí)情況隨權(quán)力運(yùn)行過程在內(nèi)網(wǎng)實(shí)時(shí)公開，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)防控。針對醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)行為，利用信息技術(shù)的自動篩查、自動對比、自動排序、自動公示功能，查找可能存在的問題或需重點(diǎn)防控的對象。開展評估并改進(jìn)：分析評估廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作成效與不足，對行之有效的控制措施予以制度化，對存在的不足，持續(xù)改進(jìn)并采取措施予以防范。二、風(fēng)險(xiǎn)防控軟件建設(shè)結(jié)合防控內(nèi)容、特點(diǎn)和措施，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控電子監(jiān)控平臺，實(shí)現(xiàn)職能管理防控、醫(yī)療服務(wù)防控、供應(yīng)商誠信度防控、患者滿意度防控、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考

4、評和公示網(wǎng)。1、職能管理。采用分階段試點(diǎn)，第一批試點(diǎn)科室重點(diǎn)把黨辦、院辦、采購中心、設(shè)備科、人事科、財(cái)務(wù)科、基建、總務(wù)納入監(jiān)控范圍，通過對決策、基建、采購、人事、財(cái)務(wù)等管理權(quán)力的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)各科室業(yè)務(wù)流程的網(wǎng)上辦公，結(jié)合“內(nèi)控點(diǎn)”實(shí)施“事前、事中、事后”過程動態(tài)監(jiān)控。通過監(jiān)控平臺，按照預(yù)先設(shè)定的固化的流程在各部門內(nèi)部或部門間進(jìn)行審批事項(xiàng)、流程自動流轉(zhuǎn)，由監(jiān)控平臺自動分配和調(diào)度工作任務(wù)，無需人為控制，監(jiān)控平臺的管理實(shí)現(xiàn)以下功能。一是流程運(yùn)行防控：前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置。二是超時(shí)限預(yù)警：監(jiān)控平臺對事項(xiàng)中每項(xiàng)工作進(jìn)行時(shí)限控制，對超過時(shí)限相關(guān)工作進(jìn)行不同程度的預(yù)警提示，防止因相關(guān)工作超時(shí)限造成廉潔

5、風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大化。三是流程公示：紀(jì)委監(jiān)察通過監(jiān)控平臺對流程進(jìn)行全程監(jiān)控，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行全院公示。四是流程辦件提醒：將需要進(jìn)行辦理的相關(guān)事項(xiàng)第一時(shí)間進(jìn)行展示，減少辦件流程的延時(shí)性。五是權(quán)限控制：嚴(yán)格控制系統(tǒng)使用人員權(quán)限，對不同級別使用人員分配不同權(quán)限，防止越權(quán)操作與訪問，并對系統(tǒng)的安全性加強(qiáng)監(jiān)控。六是綜合事項(xiàng)考核：可根據(jù)各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)情況設(shè)置考核指標(biāo) , 依據(jù)預(yù)設(shè)的考核指標(biāo)進(jìn)行定量和定性的評定，最終確認(rèn)考核分值。2、醫(yī)療服務(wù)。第一批試點(diǎn)科室重點(diǎn)把藥劑科納入監(jiān)控范圍，全面加強(qiáng)用藥監(jiān)控，防止不合理用藥。系統(tǒng)從醫(yī)院各業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、無遺漏地采集有關(guān)醫(yī)、藥、護(hù)、技等人員在執(zhí)業(yè)行為中行使的與其職業(yè)相關(guān)

6、的權(quán)力執(zhí)行數(shù)據(jù)納入防控平臺進(jìn)行對比分析，分析后將相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行指標(biāo)排名公示。系統(tǒng)內(nèi)已完成的數(shù)據(jù)監(jiān)控：邏輯錯(cuò)誤監(jiān)控、招標(biāo)采購藥品監(jiān)控、 基本藥物使用監(jiān)控、 抗菌藥物消耗金額調(diào)查、抗菌藥物使用量監(jiān)控、抗菌藥物使用強(qiáng)度監(jiān)控、抗菌藥物使用品種監(jiān)控、超限處方監(jiān)控、處方抽查點(diǎn)評、大型檢查陽性率監(jiān)控?，F(xiàn)在收費(fèi)邏輯錯(cuò)誤監(jiān)控模塊已由物價(jià)專管員在使用，能實(shí)時(shí)監(jiān)控病室收費(fèi)的邏輯錯(cuò)誤情況。3、供應(yīng)商誠信度。建立供應(yīng)商廉潔檔案，對供應(yīng)商各類信息進(jìn)行公示，監(jiān)控平臺的管理主要實(shí)現(xiàn)以下功能。準(zhǔn)入管理：對進(jìn)入醫(yī)院的供應(yīng)商進(jìn)行管理與審查。檔案管理：對與醫(yī)院建立業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商的檔案進(jìn)行管理，包括基本信息、資質(zhì)、合同書、廉潔協(xié)議書、

7、產(chǎn)品使用情況、售后服務(wù)情況、業(yè)務(wù)員信息等內(nèi)容。教育管理：對供應(yīng)商的誠信教育進(jìn)行記錄管理。評估管理：對供應(yīng)商的誠信進(jìn)行評估，做為下一年度簽定合同的重要依據(jù)。不良記錄管理：記錄、查詢供應(yīng)商不良行為。捐贈管理：對供應(yīng)商捐贈的設(shè)備進(jìn)行分類管理。4、患者滿意度。建立患者滿意度評價(jià)平臺，為患者提供評價(jià)服務(wù)。在醫(yī)院急診收費(fèi)窗口，設(shè)置評價(jià)信息采集器，讓患者及時(shí)對窗口人員的服務(wù)進(jìn)行評價(jià)；醫(yī)院急診大廳設(shè)置多媒體信息采集器，患者對所接觸的科室、醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行評價(jià)；通過系統(tǒng)對數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，定期分析患者不滿意的問題及原因，促進(jìn)醫(yī)院規(guī)范管理。5、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理。建立醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評和醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德檔案的管理，監(jiān)控平臺實(shí)現(xiàn)以下

8、的功能。日?？己耍喝粘？己擞脕碛涗浫粘＜涌鄯智闆r及其它醫(yī)德醫(yī)風(fēng)相關(guān)事件，考核記錄可以分類，并可按多種方式進(jìn)行查詢。年終考核：系統(tǒng)完成個(gè)人自評、科室負(fù)責(zé)人的考評、醫(yī)院紀(jì)委辦通過系統(tǒng)結(jié)合個(gè)人自評、科室考評、醫(yī)務(wù)人員日?？己说那闆r確定最終考評結(jié)果。系統(tǒng)根據(jù)日?？己饲闆r自動計(jì)算年終加扣分，如有一票否決記錄則最終得分為 0 分，且不可以修改，并實(shí)時(shí)計(jì)算各科室考評結(jié)果等級占比情況，以便操作人員控制總體考評結(jié)果。醫(yī)德檔案：醫(yī)務(wù)人員日常獎(jiǎng)懲、日常加扣分、年終考核結(jié)果、紅包禮品退還情況等。6、公示網(wǎng)。結(jié)合醫(yī)院的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作，建立了具有我院特色的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控公示網(wǎng)。三、系統(tǒng)使用效果截至目前， 醫(yī)

9、院共 116 個(gè)科室， 1687 個(gè)用戶可以使用本系統(tǒng)。職能管理：黨辦、采購中心、設(shè)備科、人事科、財(cái)務(wù)科等業(yè)務(wù)辦理流程已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理，日常使用最多的流程有“醫(yī)院高值耗材采購”、“設(shè)備物資采購計(jì)劃”、“醫(yī)用設(shè)備、物資采購申請”。截至目前，共有 223 筆權(quán)力事項(xiàng)業(yè)務(wù)通過系統(tǒng)進(jìn)行辦理，接受監(jiān)督。醫(yī)療服務(wù)：部署在內(nèi)網(wǎng)，每日凌晨系統(tǒng)自動從業(yè)務(wù)系統(tǒng)增量備份庫中取數(shù)據(jù)， 可查看以下監(jiān)控結(jié)果： 邏輯錯(cuò)誤監(jiān)控、招標(biāo)采購藥品監(jiān)控、基本藥物使用監(jiān)控、抗菌藥物消耗金額調(diào)查、抗菌藥物使用量監(jiān)控、抗菌藥物使用強(qiáng)度監(jiān)控、抗菌藥物使用品種監(jiān)控、急診處方抗菌藥物使用監(jiān)控、門診處方抗菌藥物使用監(jiān)控、住院患者抗菌藥物使用監(jiān)控、超

10、限處方監(jiān)控、處方抽查點(diǎn)評、大型檢查陽性率監(jiān)控，并定期通過廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控公示網(wǎng)公示藥品使用量、銷售金額等的排名。截至目前，藥劑科、醫(yī)務(wù)科等管理部門通過系統(tǒng)共查出異常收費(fèi) 2 例，并責(zé)令科室負(fù)責(zé)人，落實(shí)其整改。供應(yīng)商誠信度：已建立藥品、內(nèi)置耗材、設(shè)備供應(yīng)商資料檔案。截至目前共有131 家供應(yīng)商納入系統(tǒng)，進(jìn)行管理?；颊邼M意度：急診收費(fèi)處已經(jīng)部署了兩臺評價(jià)器；急診大廳的自助終端上已部署有滿意度調(diào)查系統(tǒng)，患者在自助辦理業(yè)務(wù)時(shí)可以進(jìn)行滿意度評價(jià)。截至目前窗口評價(jià)已評價(jià)患者 415 人，非常滿意的 286 人，滿意的 125 人，滿意率 99.76%。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)：正在建立全院醫(yī)生、護(hù)士XX年的醫(yī)德檔案，包括紅包

11、禮品退回情況明細(xì)；日常加扣分情況；年終考評結(jié)果、 XX年年終個(gè)人、科室、醫(yī)院評分情況及最終考評結(jié)果。公示網(wǎng)：已將近年來與監(jiān)察相關(guān)的資料分類發(fā)布在公示網(wǎng)上，職能管理及醫(yī)療服務(wù)監(jiān)控結(jié)果、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)內(nèi)容及醫(yī)訊相關(guān)的資料也已經(jīng)在公示網(wǎng)上進(jìn)行了公示。主要包括：廉潔新聞、職權(quán)目錄、權(quán)力運(yùn)行與公示、政策法規(guī)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)院廉潔文化、 黨務(wù)公開、 院務(wù)公開、 黨風(fēng)防腐工作動態(tài)等。通過以上努力營造良好的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境和濃厚的廉潔文化氛圍，這是新形勢下反腐倡廉的客觀要求，也對打造一支高素質(zhì)的醫(yī)療隊(duì)伍、塑造醫(yī)院良好社會形象、促進(jìn)醫(yī)院和諧發(fā)展有著及其重要的意義。四、系統(tǒng)建設(shè)體會1、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。醫(yī)院黨委、紀(jì)委、行政

12、高度重視試點(diǎn)工作，成立以黨委書記、院長為組長的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立以監(jiān)察審計(jì)科、信息科等試點(diǎn)科室負(fù)責(zé)人組成的工作小組，具體負(fù)責(zé)試點(diǎn)工作。同時(shí)，制定并下發(fā)武漢市第三醫(yī)院公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作實(shí)施方案，力爭做到了三個(gè)到位：一是統(tǒng)一思想到位；二是組織領(lǐng)導(dǎo)到位；三是宣傳教育到位。把加強(qiáng)醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制、加強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)，作為強(qiáng)化醫(yī)院管理、提高反腐倡廉糾風(fēng)工作科學(xué)化水平的重要舉措。2、結(jié)合新醫(yī)改、抓好機(jī)制創(chuàng)新。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)在促進(jìn)醫(yī)院管理體制、服務(wù)模式、 運(yùn)行機(jī)制等帶來一系列創(chuàng)新，這種創(chuàng)新適應(yīng)新形勢下數(shù)字醫(yī)院的建設(shè)需求和

13、發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了國務(wù)院新醫(yī)改的要求。3、與醫(yī)院的業(yè)務(wù)相結(jié)合，是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控必須圍繞醫(yī)院中心工作，將防控制度融入醫(yī)院的各項(xiàng)管理，落實(shí)到權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并把制度落實(shí)情況隨權(quán)力運(yùn)行過程在內(nèi)網(wǎng)實(shí)時(shí)公開，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)防控、實(shí)時(shí)防控。4、找準(zhǔn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)醫(yī)院規(guī)章制度并結(jié)合試點(diǎn)科室工作實(shí)際，繪制業(yè)務(wù)流程圖，對試點(diǎn)科室的工作業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化再造，修訂完善風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖。按照“三個(gè)三”的工作思路， 從崗位職責(zé)、 工作流程、 規(guī)章制度等三個(gè)方面，全方位對試點(diǎn)科室崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理排查。5、完善措施，防范崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)。在確定重要崗位和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，明確科室職能職責(zé)，進(jìn)行風(fēng)

14、險(xiǎn)辨別和評估，提出風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施，構(gòu)建醫(yī)院廉潔防控機(jī)制，分類制定防控措施和內(nèi)控制度，切實(shí)做到風(fēng)險(xiǎn)定到崗、責(zé)任落到人。五、問題和建議1、醫(yī)院業(yè)務(wù)系統(tǒng)多，數(shù)據(jù)接口問題復(fù)雜，數(shù)據(jù)接口采集時(shí)間長，接口費(fèi)用多。2、對管理權(quán)力特別是基建和物質(zhì)采購的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，系統(tǒng)不能提供監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，只局限于工作流程的監(jiān)控，需建立健全醫(yī)院信息系統(tǒng)。3、患者滿意度評價(jià)主動性不高，采集到的數(shù)據(jù)太少。4、系統(tǒng)職能管理流程無法完全替代紙質(zhì)業(yè)務(wù)辦理流程。5、建議建立全省統(tǒng)一的供應(yīng)商誠信度信息平臺。六、下一步工作重點(diǎn)一是加強(qiáng)宣傳。進(jìn)一步廣泛宣傳發(fā)動，讓全院干部職工充分認(rèn)識到開展公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性，統(tǒng)一思想并自覺投入到防控

15、體系建設(shè)工作中，積極支持和配合廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開展。二是重抓教育。在廉潔教育活動中，注重崗位風(fēng)險(xiǎn)意識教育，舉辦廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控專題學(xué)習(xí)班，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控與業(yè)務(wù)工作實(shí)際有機(jī)結(jié)合起來， 著重解決從思想上 “不想腐敗” 、從意識上“不愿腐敗”、從心理上“不敢腐敗”，全面提升干部職工風(fēng)險(xiǎn)意識。三是全面啟動。在前期試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮試點(diǎn)科室示范效應(yīng)，在醫(yī)院全面啟動廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，將風(fēng)險(xiǎn)防控融入醫(yī)院業(yè)務(wù)和管理流程之中。今年上半年主要是將患者滿意度的評價(jià)在門診收費(fèi)處、藥房等鋪開實(shí)施。四是加強(qiáng)督查。能否達(dá)到預(yù)期目的，取得實(shí)實(shí)在在的效果，加強(qiáng)督查工作， 是一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 要使督促檢查長效化、常態(tài)化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，有針對性地提出整改措施，形成制度。五是持續(xù)改進(jìn)。作為一項(xiàng)涉及面廣的綜合性、系統(tǒng)性工程，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不可能一蹴而就，要取得實(shí)實(shí)在在的成效，需要持之以恒、持續(xù)改進(jìn)。要定期評估廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施