企業(yè)行政工作報(bào)告_1-

1、高品質(zhì)文檔企業(yè)行政工作報(bào)告一、齊心協(xié)力共克時(shí)艱、控虧增盈取得全面成功自2021年10月以后，受全球金融危機(jī)影響，有色金屬市場價(jià)格“高臺跳水”，對公司的生存和進(jìn)展構(gòu)成了嚴(yán)峻考驗(yàn)。面對嚴(yán)峻的市場形勢，公司依靠全體干部職工，冷靜分析，鎮(zhèn)靜應(yīng)對，同心協(xié)力度難關(guān)，共建和諧謀進(jìn)展。公司討論制定了“ydj-1預(yù)警方案”，于2021年11月4日全面啟動(dòng)實(shí)施，并制定了“實(shí)施細(xì)則”，成立了11個(gè)管控中心，確定了有效的工作思路，提出了系統(tǒng)的工作策略和措施，明確了詳細(xì)的“控虧增盈”目標(biāo)。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”，適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營組織措施，“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行全面管控，保證了生產(chǎn)

2、經(jīng)營活動(dòng)按既定目標(biāo)有效推動(dòng)，全面完成了上級下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面成功。（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成狀況（略）（二）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成狀況（略）（三）主要經(jīng)營指標(biāo)完成狀況兩公司全年銷售銅精礦含銅43360噸，鐵精礦52.03萬噸，鋅精礦6852噸，鐵球團(tuán)70萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入21.64億元；實(shí)現(xiàn)利潤總額22338萬元，完成年度預(yù)算19600萬元的114。玉溪礦業(yè)公司全年銷售銅精礦含銅34465噸，鐵精礦52.03萬噸，鋅精礦6852噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13.25億元；實(shí)現(xiàn)利潤總額15318萬元，完成年度預(yù)算15000萬元的102；銅精礦含銅單位制造成本18164元

3、/噸，較去年同期31468元/噸下降13304元/噸；三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)30261萬元，較去年同期39993萬元下降9732萬元；上交各種稅金19763萬元。云南達(dá)亞公司全年銷售銅精礦含銅9704噸，鐵球團(tuán)70萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入8.39億元；實(shí)現(xiàn)利潤總額7020萬元，完成年度預(yù)算4600萬元的153；銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸，較去年同期35911元/噸下降10993元/噸；三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)7548萬元，較去年同期8379萬元下降831萬元；上交各種稅金6752萬元。兩公司合計(jì)總資產(chǎn)53.96億元，凈資產(chǎn)33.69億元，資產(chǎn)負(fù)債率38%。其中，玉溪礦業(yè)公司總資產(chǎn)41.27億元，凈資產(chǎn)25.

4、18億元，資產(chǎn)負(fù)債率39%；云南達(dá)亞公司總資產(chǎn)12.69億元，凈資產(chǎn)8.51億元，資產(chǎn)負(fù)債率33%。（四）平安環(huán)保指標(biāo)完成狀況玉溪礦業(yè)公司實(shí)現(xiàn)“四無”；發(fā)生重傷事故2人次，重傷2人，千人重傷率0.88；發(fā)生輕傷事故3人次，輕傷3人，千人負(fù)傷率1.32；呼塵合格率96.6%。云南達(dá)亞公司實(shí)現(xiàn)“五無”；發(fā)生輕傷事故2人次，輕傷2人，千人負(fù)傷率0.96；呼塵合格率95.7%。兩公司污染物綜合排放達(dá)標(biāo)率100%，無環(huán)境污染事故。（五）節(jié)能減排指標(biāo)完成狀況玉溪礦業(yè)公司綜合能耗累計(jì)完成23251噸標(biāo)煤，比去年同期下降2165噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)3.0千克標(biāo)煤/噸

5、下降59.3%；選礦綜合能耗完成2.4千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)2.88千克標(biāo)煤/噸下降16.7%。云南達(dá)亞公司綜合能耗累計(jì)完成8539噸標(biāo)煤，比去年同期下降1593噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)3.37千克標(biāo)煤/噸下降37.1%；選礦綜合能耗完成3.2千克標(biāo)煤/噸，完成考核責(zé)任目標(biāo)。（六）地質(zhì)找探礦方案完成狀況2021年方案支配坑探工程3695米，鉆探工程10355米，方案投資1825.9萬元。全年完成坑探3491米，完成鉆探7348米，完成投資1487.34萬元。新增(333)+(334)資源儲量：礦石量1355萬噸，品位0.726%，金屬量98290噸

6、。其中,(333)資源儲量：礦石量578萬噸，品位0.77%，金屬量44457噸。（七）投資管控狀況玉溪礦業(yè)公司方案投資15532.4萬元，實(shí)際完成投資15983.41萬元，完成年方案的102.89%。云南達(dá)亞公司方案投資10963.5萬元，實(shí)際完成投資10446.97萬元，完成年方案的95.29%。（八）科技工作完成狀況實(shí)施16項(xiàng)科技進(jìn)步項(xiàng)目，取得科技成果10項(xiàng)；投入科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1451萬元；成果推廣運(yùn)用估計(jì)創(chuàng)效2800萬元；完成礦山討論院項(xiàng)目工程建設(shè)。2021年取得的22項(xiàng)成果在生產(chǎn)中得到推廣運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新與成果推廣創(chuàng)效2812萬元。二、控虧增盈各項(xiàng)工作強(qiáng)力推動(dòng)2021年，是公司抵擋金

7、融危機(jī)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)持續(xù)進(jìn)展的一年。在困難面前，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全司干部職工，以學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)進(jìn)展觀為契機(jī)，抓住機(jī)遇，加強(qiáng)管理，苦練內(nèi)功，同心同德，謀求進(jìn)展，公司的生產(chǎn)經(jīng)營及黨委工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況良好。（一）用科學(xué)進(jìn)展觀指導(dǎo)工作實(shí)踐根據(jù)云銅集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，公司黨委從2021年3月起開展深化學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)進(jìn)展觀活動(dòng)。通過學(xué)習(xí)調(diào)研、分析檢查、整改落實(shí)三個(gè)階段的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，使全司上下更深刻地熟悉到開展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)對公司科學(xué)進(jìn)展的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義和深遠(yuǎn)歷史意義。通過學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，公司團(tuán)隊(duì)高度統(tǒng)一并形成了“嚴(yán)冬可以凍結(jié)制約我們生產(chǎn)經(jīng)營的環(huán)境和條件，但是凍結(jié)制約不了我們的思想和才智”的堅(jiān)決意志與共識，從而更加

8、樹立了戰(zhàn)勝金融危機(jī)的信念和決心；通過學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，找出了影響制約公司科學(xué)進(jìn)展的突出問題，抓住了熟悉和遵循礦業(yè)進(jìn)展規(guī)律、企業(yè)一般規(guī)律和企業(yè)進(jìn)展規(guī)律，調(diào)整完善了公司八個(gè)方面的工作機(jī)制：一是企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整優(yōu)化；二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；三是資源整合優(yōu)化；四是礦業(yè)開發(fā)技術(shù)及工藝流程優(yōu)化；五是經(jīng)營預(yù)算管理模式優(yōu)化；六是進(jìn)展方式轉(zhuǎn)變；七是提升管理創(chuàng)新力量、提高科技創(chuàng)新成果現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化率；八是強(qiáng)化企業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對簡單經(jīng)營環(huán)境的意志磨礪和應(yīng)對力量提升。（二）圍繞ydj1預(yù)警方案，措施配套有效依據(jù)云銅集團(tuán)“挖潛增效控虧增盈”和2021年預(yù)算編制的工作部署，為樂觀應(yīng)對嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營形勢，化解風(fēng)險(xiǎn)，度過難關(guān)，公司制定了全面預(yù)算化

9、管理ydj-1預(yù)警方案，并與公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核方法和全面預(yù)算管理bie指標(biāo)管控模式相配套。公司機(jī)關(guān)各部門、各系統(tǒng)和各專項(xiàng)管控責(zé)任工作組根據(jù)預(yù)警方案的部署和要求，貫徹“方案科學(xué)、行動(dòng)快捷、措施有力、注意實(shí)效”的工作方針，遵循“抓關(guān)鍵、抓重點(diǎn)、解難題、重指導(dǎo)”的工作原則，在調(diào)查討論和科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，制定了詳細(xì)的實(shí)施細(xì)則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯(lián)系深化各基層單位，有效地關(guān)心各單位確立“控虧增盈”目標(biāo)，推動(dòng)各項(xiàng)工作管控措施的貫徹落實(shí)，堅(jiān)決了全司干部職工齊心協(xié)力度難關(guān)的信念和決心。各二級單位圍繞ydj-1預(yù)警方案管控要求，結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，制定了對應(yīng)的管控措施，增加了抗風(fēng)

10、險(xiǎn)力量，各項(xiàng)工作理性推動(dòng)。（三）平安生產(chǎn)管控進(jìn)一步規(guī)范公司平安環(huán)保工作起步早，目標(biāo)高。一年來，各項(xiàng)平安工作運(yùn)行平穩(wěn)。一是將3s系統(tǒng)平安評價(jià)級別考核納入目標(biāo)管理，是公司平安管理領(lǐng)域自主創(chuàng)新、管控集約化、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)行規(guī)范化的標(biāo)志；二是“三體系”創(chuàng)建和標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證工作有序推動(dòng)，以“綠色循環(huán)持續(xù)，國內(nèi)一流礦業(yè)”現(xiàn)代礦業(yè)理念規(guī)范公司的平安管理；三是現(xiàn)場管理、平安意識進(jìn)一步加強(qiáng)，平安職責(zé)進(jìn)一步明確與落實(shí)；四是進(jìn)一步建立完善了黨、政、工、團(tuán)、紀(jì)齊抓共管的平安生產(chǎn)管理體系，整體平安環(huán)保管控目標(biāo)處于正常管控狀態(tài)。（四）科技進(jìn)步工作有新成效2021年科技管理工作以礦山討論院建成和全面投入運(yùn)行為載體，提升了第一生

11、產(chǎn)力的內(nèi)涵動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)了科研成果進(jìn)一步向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)換。主要項(xiàng)目有三維礦業(yè)開發(fā)軟件已在礦山的生產(chǎn)建設(shè)中得到實(shí)效運(yùn)用；dimine軟件開發(fā)調(diào)試工作進(jìn)展順當(dāng)，為井下資源有效開采和綜合利用發(fā)揮了樂觀作用；信息化建設(shè)取得實(shí)效，公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和視頻會議系統(tǒng)運(yùn)行正常，大大提高了工作效率和會議綜合效果。（五）勞動(dòng)用工進(jìn)一步規(guī)范、績效考核與評價(jià)機(jī)制逐步完善、人才戰(zhàn)略工作推動(dòng)有序公司所屬各單位仔細(xì)執(zhí)行公司預(yù)警期人員掌握措施，堅(jiān)持依法治企、以人為本，進(jìn)一步規(guī)范用工行為，嚴(yán)控職工人數(shù)的無效增長。為充分激勵(lì)、調(diào)動(dòng)各單位及廣闊干部職工責(zé)任與激情，公司圍繞云銅集團(tuán)公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標(biāo)，建立以“經(jīng)濟(jì)效益為導(dǎo)向

12、，利潤或費(fèi)用掌握為重點(diǎn)，堅(jiān)持效益優(yōu)先、一廠一策、兼顧公正、激勵(lì)與約束機(jī)制相結(jié)合”的考核評價(jià)機(jī)制，通過“月考核、月兌現(xiàn)、季平衡、年結(jié)算”的bie管控模式系統(tǒng)性評價(jià)，確保了各分支目標(biāo)與總體目標(biāo)的高度統(tǒng)一與實(shí)現(xiàn)。2021年，公司在極其困難、簡單的經(jīng)營形勢下，仍舊將人才開發(fā)戰(zhàn)略列為公司進(jìn)展戰(zhàn)略的重要組成部分。持續(xù)加大三支人才隊(duì)伍的“外引內(nèi)培”工作力度，充分重視公司人才隊(duì)伍建設(shè)“量與質(zhì)”的提升，為公司“三年進(jìn)展規(guī)劃”及“十二五戰(zhàn)略規(guī)劃”制造了人才競爭優(yōu)勢。（六）重點(diǎn)項(xiàng)目、持續(xù)工程建設(shè)完成較好依據(jù)上級公司對2021年投資管控要求，遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則，公司全面預(yù)算管理ydj-1預(yù)警方案制定了

13、項(xiàng)目管控實(shí)施細(xì)則，實(shí)施項(xiàng)目分級別管控，確?？蒲许?xiàng)目、平安工程、持續(xù)工程以及當(dāng)期能有效提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的技改項(xiàng)目投入，兼顧中長期可持續(xù)項(xiàng)目投入。規(guī)范管理，嚴(yán)格招投標(biāo)管理工作，在投入有限的狀況下，各項(xiàng)方案工程完成較好，重點(diǎn)項(xiàng)目有序推動(dòng)，為公司可持續(xù)進(jìn)展奠定了基礎(chǔ)。大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬噸/年精礦含銅技改項(xiàng)目，2021年12月已完成項(xiàng)目的平安、環(huán)保、消防、檔案等專項(xiàng)驗(yàn)收工作，方案在2021年一季度進(jìn)行項(xiàng)目的總體竣工驗(yàn)收。大紅山銅礦西部礦段采礦工程，已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)需要的礦權(quán)、環(huán)評、水保、地災(zāi)、安評等工作，目前正在國家發(fā)改委辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)工作。龍都尾礦庫中后期排洪系統(tǒng)建設(shè)，于2021年2月2

14、8日開工，2021方案投資3000萬元，實(shí)際完成3640.25萬元，完成年方案的121.34%，估計(jì)2021年4月底竣工。獅鳳山銅礦深部1718持續(xù)工程，于2021年1月7日開工，2021年完成投資3193.33萬元，至2021年12月累計(jì)完成投資6797.06萬元，2021年進(jìn)行工程的收尾工作。獅子山銅礦深部持續(xù)工程可行性討論已通過云銅集團(tuán)公司組織的專家審查，前期預(yù)備工作進(jìn)展順當(dāng)。（七）全面預(yù)算管理的體制與機(jī)制不斷完善效益為主、量力而行、穩(wěn)中求進(jìn)是公司全面預(yù)算管理的風(fēng)險(xiǎn)意識和穩(wěn)健方略；以效益為中心、掌握成本是全面預(yù)算管理的基本原則；資本運(yùn)營、資金管理、成本掌握、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和績效考核是全面預(yù)算管

15、理以效益為中心的主要結(jié)構(gòu)體系。公司高度重視外部經(jīng)營環(huán)境的變化，實(shí)行的主要策略是審時(shí)度勢，把握機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，加速健全公司全面預(yù)算管理體制和機(jī)制，增加預(yù)算的執(zhí)行力。公司已經(jīng)建立了以預(yù)算編制為主題的決策機(jī)制，以預(yù)算執(zhí)行為基礎(chǔ)的管控機(jī)制，以ydj-1為標(biāo)志的預(yù)警機(jī)制，以bie指標(biāo)管控模式為代表的執(zhí)行機(jī)制及模擬法人核算為基礎(chǔ)的考核機(jī)制。全面預(yù)算管理在掌握成本，抵擋風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健進(jìn)展中發(fā)揮了管理效應(yīng)。全面預(yù)算管理是全員參加、全面涵蓋和全程管控的系統(tǒng)工程，公司各單位層層分降落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的考核方法。每月堅(jiān)持編制資金預(yù)算，做到有方案支配使用資金。在支配生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)與經(jīng)營互動(dòng)，堅(jiān)持每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分

16、析制度，全面、快捷、精確地把握指標(biāo)組合運(yùn)行過程各時(shí)效段內(nèi)的執(zhí)行狀態(tài)，并針對狀態(tài)的差異性實(shí)行對應(yīng)策略，準(zhǔn)時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的難題，增加了全面預(yù)算管理的管控執(zhí)行力，體現(xiàn)了經(jīng)營是方向，生產(chǎn)是基礎(chǔ)，營銷是手段，效益是核心的管理理念，確保了生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作目標(biāo)按方案實(shí)現(xiàn)。(八）實(shí)施資源戰(zhàn)略有新突破礦產(chǎn)資源是企業(yè)賴以生存的根基，是公司持續(xù)進(jìn)展的生命源泉，依據(jù)公司三年進(jìn)展規(guī)劃的資源戰(zhàn)略目標(biāo)，在“綠色循環(huán)持續(xù)，國內(nèi)一流礦業(yè)”的現(xiàn)代礦業(yè)理念指導(dǎo)下，堅(jiān)持“走新型工業(yè)化道路”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，科學(xué)管理，整體規(guī)劃，強(qiáng)化地質(zhì)找礦和資源整合工作，全面貫徹公司的資源戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司中長期進(jìn)展奠定良好的資源基礎(chǔ)。在實(shí)施資源工作過程中

17、，以資源“增量和增效”互動(dòng)統(tǒng)一為原則，以各礦山權(quán)屬范圍為重點(diǎn)，立足深部及近外圍地質(zhì)找礦，增加經(jīng)營性資源儲量，加大資源儲備。通過整合或多邊合作方式，提升新增資源掌握總量，依據(jù)整合進(jìn)度適時(shí)支配地質(zhì)找礦工程，擴(kuò)大資源儲備；根據(jù)省政府、國資委“優(yōu)勢資源向優(yōu)勢行業(yè)集中”的戰(zhàn)略部署，樂觀與地方政府合作，快速推動(dòng)元江礦區(qū)資源整合進(jìn)度；完成大紅山銅礦采礦權(quán)變更事宜（擴(kuò)大礦區(qū)范圍，辦理西部礦段采礦權(quán)），于2021年11月24日取得采礦許可證；樂觀推動(dòng)獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權(quán)證變更事宜（擴(kuò)大礦區(qū)范圍，開采深部延長），擴(kuò)大礦區(qū)范圍（開采深部延長），已獲省、市、縣國土資源管理部門批準(zhǔn)，于2021年9月28日取得云

18、南省國土資源廳劃定礦區(qū)范圍批復(fù)意見書。（九）完成了規(guī)范職工持股及四級公司清理工作依據(jù)云銅集團(tuán)公司云銅2021310號云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司關(guān)于規(guī)范職工持股、投資的通知，公司組織了對職工持股和四級公司的清理工作。此項(xiàng)工作涉及人員多，涉及歷史問題簡單，自然人股權(quán)清理工作又與四級公司清理工作交叉，工作難度大。面對諸多問題，相關(guān)部門不怕繁、不畏難，樂觀主動(dòng)與上級有關(guān)部門溝通和匯報(bào)，探究工作方法與思路，仔細(xì)做好財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評估等工作，順當(dāng)完成了這項(xiàng)工作，維護(hù)了企業(yè)和職工的合法權(quán)益，防止了國有資產(chǎn)流失，規(guī)范了職工持股和公司投資行為。（十）非公開發(fā)行股票聯(lián)動(dòng)工作有序推動(dòng)云銅股份公司定向增發(fā)的資金，一部分

19、將投資到大紅山西部礦段建設(shè)，這對于解決公司持續(xù)進(jìn)展力量的意義非常重大，這項(xiàng)工作時(shí)間緊，任務(wù)重。根據(jù)云銅集團(tuán)公司、云銅股份公司的部署，公司與上級公司和券商樂觀協(xié)作，相互聯(lián)動(dòng)，供應(yīng)大量盡職調(diào)查資料，對券商提出需要完善和整改的工作進(jìn)行了完善與整改。財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估、礦權(quán)辦理基本結(jié)束，項(xiàng)目立項(xiàng)工作正按方案推動(dòng)。（十一）公司團(tuán)隊(duì)凝心聚力，亮點(diǎn)紛呈大紅山銅礦以“穩(wěn)平安、保生產(chǎn)、提品位、降成本”為工作主題，圍繞ydj-1預(yù)警方案，建立了“預(yù)警令”發(fā)布機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理，樂觀探究“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合，在生產(chǎn)組織過程中大力開展技術(shù)創(chuàng)新工作，嚴(yán)控生產(chǎn)成本；樂觀開展全尾砂充填工藝應(yīng)用和討論，加

20、強(qiáng)鉆孔充填工藝推廣應(yīng)用，解除采空區(qū)橙色預(yù)警；全力攻克生產(chǎn)難關(guān)，米底莫礦體、主礦體東部完成運(yùn)輸、通風(fēng)、充填等系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模開采；龍都尾礦庫排洪系統(tǒng)等重點(diǎn)工程完成了年度建設(shè)方案。同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，實(shí)行小機(jī)關(guān)大工區(qū)建制，形成了機(jī)關(guān)精簡高效、基層責(zé)任效果相得益彰的扁平化管理格局。獅鳳山銅礦針對資源條件差，經(jīng)營困難，持續(xù)工程建設(shè)工期緊、任務(wù)重的實(shí)際狀況，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營組織思路，設(shè)立四大管控中心進(jìn)行目標(biāo)分解管控，通過技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排，修舊利廢、削峰填谷等多項(xiàng)經(jīng)營舉措，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營扭虧為盈。在當(dāng)期生產(chǎn)組織壓力大的狀況下，抽調(diào)采掘力氣，強(qiáng)抓強(qiáng)干，有效推動(dòng)“1718持續(xù)工程”建設(shè)，制造出“一年

21、建成一個(gè)中段”的好業(yè)績，為礦山生產(chǎn)持續(xù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三家廠銅礦床接替資源勘查項(xiàng)目通過云南省國土資源廳初審。獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復(fù)預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整”為原則，促進(jìn)經(jīng)營、技術(shù)、生產(chǎn)組織有機(jī)互動(dòng)。當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營與持續(xù)工程并舉，有力推動(dòng)了深部持續(xù)工程建設(shè)，當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營效果顯著。堅(jiān)持科技興礦戰(zhàn)略，完善“精確扮裝補(bǔ)球技術(shù)”，實(shí)施“提高選礦經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)綜合討論”技改項(xiàng)目，選礦回收率顯著提高。樂觀加強(qiáng)地質(zhì)綜合討論，加強(qiáng)邊角礦體、低品位資源回收利用，完成危礦項(xiàng)目深部找礦工作，增加礦山資源儲量，延長礦山服務(wù)年限。思茅山水銅業(yè)公司根據(jù)“兩級治理，統(tǒng)分結(jié)合，集中管理，分級負(fù)責(zé)”原則，創(chuàng)新管理模式，優(yōu)化組織

22、架構(gòu)，理順管理關(guān)系，建立了各項(xiàng)管理制度。重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推動(dòng)，排土場臨時(shí)排洪隧道已峻工，永久隧道工程現(xiàn)正常施工；選廠三車間技改擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)正進(jìn)行最終收尾工作，將于2021年1月底建成投產(chǎn)；110kv變電站正抓緊建設(shè)。公司保持了平穩(wěn)進(jìn)展態(tài)勢。紅山球團(tuán)公司制定“敏捷實(shí)效、適應(yīng)市場”的產(chǎn)品營銷方針和策略，實(shí)行多種措施尋求各方支持，千方百計(jì)組織開展原料選購工作，精確把握市場動(dòng)向，敏捷調(diào)整營銷策略，制造了較好的經(jīng)營業(yè)績。公司樂觀爭取國家政策，組織實(shí)施了高壓變頻殘?zhí)蓟厥盏裙?jié)能減排技改工程。通過外部選購、營銷工作的有效實(shí)施，內(nèi)部挖潛增效、成本掌握，全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)。飛亞公司穩(wěn)步

23、推動(dòng)各項(xiàng)改革創(chuàng)新，鞏固內(nèi)部市場，突破外部市場。進(jìn)一步增加施工項(xiàng)目、管理項(xiàng)目的規(guī)范性，公司制定了內(nèi)部模擬法人經(jīng)營承包管理方法，明確公司與施工項(xiàng)目部在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程中的“責(zé)、權(quán)、利”關(guān)系，形成具有飛亞特色、適合飛亞進(jìn)展的項(xiàng)目施工管理機(jī)制；通過cm模式及p6項(xiàng)目管理軟件的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，有效實(shí)現(xiàn)投資、工期、質(zhì)量、平安、廉政五位一體的有機(jī)統(tǒng)一，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。大理紅蜘蛛礦業(yè)公司不斷爭取政府支持，強(qiáng)化股東各方對重大決策的統(tǒng)一，進(jìn)一步分散員工，加強(qiáng)管理，調(diào)整生產(chǎn)組織，完善生產(chǎn)工藝和平安治理，改善平安生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備性能，嚴(yán)控成本，有力地保障了生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。南亞公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，加快軟、硬實(shí)力建設(shè)，引進(jìn)新

24、工藝新設(shè)備，提高工作效率，保證工程質(zhì)量，逐步增加了公司進(jìn)展實(shí)力，全面完成了公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)。晨興公司嚴(yán)格管理、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、加大新技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)力度，以現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)配置了試驗(yàn)設(shè)施，業(yè)務(wù)拓展成果顯著。河口亞豐公司樂觀應(yīng)對市場和政策變化，確立以“出口貿(mào)易為主、兼營礦產(chǎn)品”的經(jīng)營策略，轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，拓寬經(jīng)營渠道，清理了亞強(qiáng)公司股權(quán)，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。云銅技校以“突出實(shí)踐力量培育”為特色創(chuàng)新辦學(xué)模式，全面啟動(dòng)技師學(xué)院申報(bào)工作，已通過省級專家組評審，進(jìn)入國家認(rèn)定階段。玉溪礦業(yè)醫(yī)院正努力爭取玉溪市新型農(nóng)村醫(yī)療合作定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌費(fèi)用得到有效掌握，外部醫(yī)療市場得到拓展，企業(yè)醫(yī)院品

25、牌形象得到提升。社保辦事處樂觀加強(qiáng)與地方政府相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通，部分實(shí)現(xiàn)了原易門礦務(wù)局退休人員管理機(jī)構(gòu)的社會化管理移交，老工傷醫(yī)保實(shí)現(xiàn)省級統(tǒng)籌；12月31日，職工醫(yī)療保險(xiǎn)移交玉溪市醫(yī)保中心管理工作全面啟動(dòng)，為構(gòu)建和諧企業(yè)，維護(hù)社會穩(wěn)定作出了貢獻(xiàn)。公司機(jī)關(guān)部門樂觀創(chuàng)新管理，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，增加管理、學(xué)習(xí)、責(zé)任、服務(wù)意識，強(qiáng)化各項(xiàng)職能，細(xì)化工作規(guī)程，親密協(xié)作，深化基層，工作效率進(jìn)一步提高，工作執(zhí)行力和落實(shí)力不斷提升，樹立了良好的機(jī)關(guān)形象。一年來，公司面對嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)，依靠管理創(chuàng)新、科技進(jìn)步、文化引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)素養(yǎng)等軟硬實(shí)力的培育與提升，依靠各級領(lǐng)導(dǎo)干部、工程技術(shù)人員和廣闊職工的信念、意志和才智

26、及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力，公司戰(zhàn)勝了困難，頂住了壓力，實(shí)現(xiàn)了工作目標(biāo)，在此，我代表公司向同志們致以崇高的敬意和誠心的感謝！各位代表、同志們，成果屬于過去，危機(jī)依舊存在，任務(wù)更加艱難。面對新的一年，我們需要的是更加堅(jiān)決的信念、堅(jiān)韌的意志、先進(jìn)的文化、集體的才智去迎接新的挑戰(zhàn)，再創(chuàng)佳績。第二部分 立足穩(wěn)健持續(xù)進(jìn)展，全面推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理和三年進(jìn)展規(guī)劃實(shí)施在當(dāng)今簡單、多變的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素，除了火災(zāi)、財(cái)產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以外，還有不斷消失的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、平安風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。面對這些風(fēng)險(xiǎn)因素，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大

27、化和可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)，不僅要關(guān)注獨(dú)立的、個(gè)別的風(fēng)險(xiǎn)，更要進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。它要求企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標(biāo)，通過在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部掌握系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)供應(yīng)合理保證的過程和方法。這是時(shí)代進(jìn)展的必定要求，也是市場經(jīng)濟(jì)條件下企業(yè)持續(xù)生存與科學(xué)進(jìn)展的前提條件與重要保證。為固化公司全面預(yù)算管理ydj-1預(yù)警方案在抵擋經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)中所取得的勝利閱歷與方法，使公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉(zhuǎn)化為全過程管理、從自發(fā)

28、型管理固化為機(jī)制型管理、從個(gè)案管理轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性全面管理、從措施型管理轉(zhuǎn)化為制度型管理、從當(dāng)期經(jīng)營管理拓展到進(jìn)展戰(zhàn)略管理及文化管理的轉(zhuǎn)變。公司通過對“ydj-1預(yù)警機(jī)制”的系統(tǒng)總結(jié)與提煉，提出在全司范圍內(nèi)持續(xù)開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并組織制訂了ydj全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法。風(fēng)險(xiǎn)管理始于公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定之初，所以，我們要結(jié)合資源型企業(yè)的特別性，對規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)猜測與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證。公司2021年至2021年三年規(guī)劃是云銅集團(tuán)公司三年規(guī)劃的組成部分。三年規(guī)劃遵循云銅集團(tuán)公司戰(zhàn)略進(jìn)展新思路，以科學(xué)進(jìn)展觀為指導(dǎo)，以世界

29、金融危機(jī)為背景,以公司2021年末基本狀態(tài)為基礎(chǔ)，以將來三年進(jìn)展內(nèi)外部猜測要件為前提，以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為保障，轉(zhuǎn)變增長方式，追求穩(wěn)健持續(xù)進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)“綠色循環(huán)持續(xù)、國內(nèi)一流礦業(yè)”戰(zhàn)略愿景。三年規(guī)劃進(jìn)展內(nèi)涵定位為自主創(chuàng)新，效益主導(dǎo)、以人為本、穩(wěn)健持續(xù)。規(guī)劃目標(biāo)為“1945821”19 保有銅金屬資源190萬噸45 年自產(chǎn)精礦含銅4.5萬噸8 年產(chǎn)鐵精礦80萬噸2 年產(chǎn)精礦含鋅2萬噸1 年產(chǎn)鐵球團(tuán)100萬噸三年規(guī)劃力求精確把握國家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，抓住國家建立礦業(yè)經(jīng)濟(jì)新秩序的機(jī)遇，結(jié)合資源型企業(yè)特點(diǎn)，確立了指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略內(nèi)涵、編制原則，對規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)，配套工程項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)猜測與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證，以期在今后三年實(shí)施期內(nèi)有效推動(dòng)規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并為長遠(yuǎn)進(jìn)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但我們必需糊涂地熟悉到，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)依舊存在許多不確定性。規(guī)劃期國家礦業(yè)政策將在探礦權(quán)采礦權(quán)管理、地質(zhì)勘查準(zhǔn)入、地質(zhì)資料服務(wù)、提高資源稅等方面進(jìn)行一系列調(diào)整，資源增值稅的上調(diào)，資源權(quán)屬辦理社會成本的增加，對規(guī)劃期年度經(jīng)營加重了壓力。國家對生態(tài)環(huán)境愛護(hù)越來越嚴(yán)格，對廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)越來越高，礦業(yè)開發(fā)與生態(tài)環(huán)境愛護(hù)的沖突,公司擔(dān)當(dāng)?shù)姆韶?zé)任與風(fēng)險(xiǎn)也將同步增大，辦理礦業(yè)開發(fā)行政許可難度越來越大，時(shí)