19質(zhì)量信息管理規(guī)范

1、質(zhì)量信息管理規(guī)范1目的規(guī)定了質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理、反饋、貯存、應(yīng)用的管理要求，以加強(qiáng)對(duì)質(zhì) 量信息的管理，有利于信息的準(zhǔn)確收集、快速傳遞、妥善保存、有效應(yīng)用，達(dá)到評(píng)價(jià)產(chǎn) 品質(zhì)量狀況，控制產(chǎn)品質(zhì)量偏離，改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的，為正確的質(zhì)量決策提供 依據(jù)。2適用范圍適用于軍用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理、反饋、貯存、應(yīng)用。民用產(chǎn)品可參照?qǐng)?zhí)行。3職責(zé)3.1 質(zhì)量部設(shè)綜合信息員一名。負(fù)責(zé)建立和維護(hù)質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的 收集、傳遞、處理、反饋、貯存、應(yīng)用等工作。3.2 各部門(mén)按照質(zhì)量管理職責(zé)，具體負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理 等。3.3 相關(guān)部

2、門(mén)設(shè)兼職質(zhì)量聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量信息的收集、傳遞與反饋等工作。4工作程序4.1 過(guò)程識(shí)別質(zhì)量信息控制過(guò)程的輸入是各種外部、內(nèi)部質(zhì)量信息，輸出是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量 體系完善的措施和建議?；顒?dòng)包括質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理、反饋、貯存、應(yīng)用。4.2 過(guò)程流程圖質(zhì)量信息控制過(guò)程流程圖見(jiàn)圖1。圖1質(zhì)量信息管理過(guò)程流程圖4.3 過(guò)程控制內(nèi)容4.3.1 質(zhì)量信息收集的范圍質(zhì)量信息按其來(lái)源可分為外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息4.3.1.1 外部質(zhì)量信息a）國(guó)家和上級(jí)主管部門(mén)關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)、文件等；b）與公司產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)內(nèi)外質(zhì)量信息與動(dòng)態(tài)；c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和建議。4.3.1.2 內(nèi)部質(zhì)量

3、信息a） 設(shè)計(jì)質(zhì)量信息因設(shè)計(jì)問(wèn)題造成試驗(yàn)失敗。b）采購(gòu)質(zhì)量信息采購(gòu)產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件）的質(zhì)量問(wèn)題；顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題。c）生產(chǎn)或工藝質(zhì)量信息因生產(chǎn)或工藝問(wèn)題造成試驗(yàn)失??；因生產(chǎn)或工藝問(wèn)題造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；未按質(zhì)量程序文件、操作規(guī)程、工藝文件等作業(yè)文件操作，造成嚴(yán)重質(zhì)量損失;因生產(chǎn)操作人員人為因素造成產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題；因試驗(yàn)操作人員人為因素造成試驗(yàn)失敗或試驗(yàn)數(shù)據(jù)丟失；關(guān)鍵工序控制、材料代用、首件鑒定及產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審等有關(guān)過(guò)程控制的質(zhì)量信息。d）質(zhì)量檢驗(yàn)信息進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。e）防護(hù)、交付和售后服務(wù)質(zhì)量信息產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)、交付及售后服務(wù)的質(zhì)量信息。

4、f）管理質(zhì)量信息質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量問(wèn)題歸零、質(zhì)量事故處理等管理方面的質(zhì)量信息。4.3.2 質(zhì)量信息的收集與傳遞質(zhì)量部定期從下列各渠道收集質(zhì)量信息a）各部門(mén)兼職聯(lián)絡(luò)員按該部門(mén)質(zhì)量信息的收集范圍，將需要處理的質(zhì)量信息及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞單報(bào)質(zhì)量部；b）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和建議，可通過(guò)有直接協(xié)作關(guān)系的相關(guān)部門(mén)在外協(xié)工作 中收集，也可通過(guò)專門(mén)走訪顧客等多種方式收集信息。收集后填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞單 報(bào)質(zhì)量部；c）質(zhì)量部可通過(guò)上級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)、顧客的質(zhì)量管理部門(mén)、公司各部門(mén)直接收集 內(nèi)、外部質(zhì)量信息。需處理的質(zhì)量信息，填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞單 。4.3.3 質(zhì)量信息的處理與反饋4.3.3.1 質(zhì)量部將收集的質(zhì)量信息

5、傳遞單統(tǒng)一編號(hào)，交質(zhì)量部負(fù)責(zé)人處理。質(zhì)量 部負(fù)責(zé)人對(duì)信息提出處理意見(jiàn)，應(yīng)明確負(fù)責(zé)處理的部門(mén)、時(shí)間及要求等。4.3.3.2 質(zhì)量部將簽署意見(jiàn)后的質(zhì)量信息傳遞單復(fù)制一份備查，原件傳遞給信息 處理部門(mén)負(fù)責(zé)處理。4.3.3.3 質(zhì)量信息處理部門(mén)接到質(zhì)量信息傳遞單后，應(yīng)盡快作出處理，并由受理 人填寫(xiě)質(zhì)量信息處理單，向質(zhì)量部報(bào)告處理結(jié)果。質(zhì)量部對(duì)信息處理結(jié)果檢查核實(shí) 后，確認(rèn)符合有關(guān)規(guī)定的要求時(shí)，則給予認(rèn)可。如果處理結(jié)果不符合有關(guān)規(guī)定的要求， 應(yīng)退回信息處理部門(mén)重新處理，直至符合規(guī)定要求時(shí)為止。4.3.3.4 質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量信息傳遞單的要求和質(zhì)量信息處理單的處理結(jié)果， 填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單，將信息處理結(jié)果反

6、饋給信息發(fā)出單位，信息發(fā)出單位對(duì)處理結(jié)果簽署意見(jiàn)后再反饋到質(zhì)量部，形成閉環(huán)。如果信息發(fā)出單位不滿意信息處理的結(jié)果, 可與質(zhì)量部商議或要求重新處理，直至信息發(fā)出單位滿意為止。4.3.4 質(zhì)量信息的貯存與應(yīng)用4.3.4.1 質(zhì)量部應(yīng)將收集、傳遞、處理、反饋的各種信息加以整理、分類(lèi)、匯總，建立質(zhì)量信息管理數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)、分析。4.3.4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)信息的保管、貯存，不斷完善信息數(shù)據(jù)庫(kù)。4.3.4.3 質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)信息收集的情況，每半年進(jìn)行綜合分析（重要質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí) 分析報(bào)告），并向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供分析結(jié)果和重要質(zhì)量信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依 據(jù)，達(dá)到不斷完善質(zhì)量管理體系、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的目的。4.3.4.4 各部門(mén)質(zhì)量信息員對(duì)信息控制要做到準(zhǔn)確收集、快速傳遞、妥善保存、有效 應(yīng)用。5 記錄a)質(zhì)量信息傳遞單;b)c)質(zhì)量信息處理單;質(zhì)量信息反饋單。編號(hào)信息發(fā)出單位信息發(fā)生單位信息發(fā)出時(shí)間信息發(fā)生時(shí)間信息內(nèi)容、處理建議及要求：報(bào)告）年月日信息接收人信息接收時(shí)間質(zhì)量部意見(jiàn)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人年月日信息受理單位受理人受理時(shí)間編號(hào)信息發(fā)出單位發(fā)出時(shí)間傳遞單編號(hào)受理單位受理人受理時(shí)間處理結(jié)果受理單位