iso9002表格(doc82頁(yè)

1、品質(zhì)管理發(fā)文登記表編號(hào)：CBEA/QF4.2.3-01序號(hào):常建安（）字第號(hào)緩急密級(jí)簽發(fā)：會(huì)簽：公司主管領(lǐng)導(dǎo)核簽主題詞標(biāo)題主送抄報(bào)抄送擬稿單位擬稿人擬稿日期電話部門(mén)核稿辦公室核稿打印人校對(duì)人印刷份數(shù)份數(shù)文件附件備案t己錄備注收文（資料）登記表編號(hào)：CBEA/QF4.2.3-02序號(hào):文件（資料）名稱(chēng)份數(shù)收文編號(hào)常建安（）字第號(hào)原文編號(hào)收義日期年月日原文日期年月日收件人密級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示承辦情況存檔記錄文件發(fā)放清單編號(hào)：CBEA/QF4.2.3-03序號(hào):序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)控制狀態(tài)收文部門(mén)收義簽名發(fā)放日期備注記錄:受控文件（資料）清單受控文件（資料）清單受控文件（資料）清單編號(hào)：CBEA/QF4.2

2、.3-04序號(hào):序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)布日期批準(zhǔn)人更改狀態(tài)備注記錄:品質(zhì)管理文件更改申請(qǐng)表編號(hào)：CBEA/QF4.2.3-05序號(hào):更改文件名稱(chēng)文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)人：年月日更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改人：年月日更改審核意見(jiàn)：審核人：年月日批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：年月日備注：文件更改通知單編號(hào)：CBEA/QF4.2.3-06序號(hào):更改文件名稱(chēng)更改原文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)更改部門(mén)更改狀態(tài)更改日期更改內(nèi)容文件修改人：年月日更改貞他更改條款更改性質(zhì)通知發(fā)放部門(mén)文件（頁(yè)次）收發(fā)記錄收義簽字發(fā)放時(shí)間備注批準(zhǔn)人日期作廢文件回收及銷(xiāo)毀登記表7.文件回收及銷(xiāo)毀登記表編號(hào)：CBEA/QF4.2.3-07序號(hào):

3、序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)原使用部門(mén)回收日期處理狀態(tài)審批銷(xiāo)毀記錄:借閱文件檔案登記表編號(hào)：CBEA/QF4.2.3-08序號(hào):序號(hào)日期借閱部門(mén)案卷或文件題名利用目的借卷人簽字歸還日期備注記錄:質(zhì)量記錄移交表編號(hào)：CBEA/QF4.2.4-01序號(hào):序號(hào)記錄名稱(chēng)數(shù)量移交部門(mén)移交人接收部門(mén)接收人交接日期質(zhì)量記錄借閱登記表編號(hào)：CBEA/QF4.2.4-02序號(hào):序號(hào)記錄名稱(chēng)編R份數(shù)借閱人借閱日期歸還日期批準(zhǔn)記錄:質(zhì)量記錄處理審批表編號(hào)：CBEA/QF4.2.4-03序號(hào):序號(hào)記錄名稱(chēng)編R數(shù)量保管期限處理力式備注編制：批準(zhǔn)：日期:質(zhì)量記錄清單編號(hào)：CBEA/QF4.2.4-04序號(hào):序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)收

4、集部門(mén)保存部門(mén)保存期限記錄:管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：CBEA/QF5.6-01序號(hào):評(píng)審目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性、持續(xù)改進(jìn)各個(gè)過(guò)程，達(dá)到顧客滿意。評(píng)審時(shí)間評(píng)審形式及地點(diǎn)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審參加部門(mén)及人員：評(píng)審準(zhǔn)備工作：總經(jīng)理：副總經(jīng)理：管理者代表：內(nèi)部審核組：經(jīng)營(yíng)部：工程部：安設(shè)部：辦公室：各分公司：請(qǐng)以上單位與人員于年月日前準(zhǔn)備好書(shū)面材料交公司工程部進(jìn)行匯總，重點(diǎn)是體系運(yùn)行中存在問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)。編制人：年月日審核人：年月日批準(zhǔn)人：年月日簽到表編號(hào)：CBEA/QF5.6-02序號(hào):部門(mén)/單位職務(wù)/崗位簽名部門(mén)/單位職務(wù)/崗位簽名注：本表適用于各類(lèi)會(huì)議（如管理評(píng)審會(huì)，內(nèi)審首、末次會(huì)議、質(zhì)量、安

5、全例會(huì)等）和各類(lèi)培訓(xùn)簽到。管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：CBEA/QF5.6-03序號(hào):時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審小結(jié)：第次管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：CBEA/QF5.6-04序號(hào):管理評(píng)審結(jié)論：需改進(jìn)的項(xiàng)目：改進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目責(zé)任人時(shí)間要求配合部門(mén)驗(yàn)證人備注總經(jīng)理批準(zhǔn)年月日管理者代表審核年月日編制人年月日管理評(píng)審改進(jìn)措施及驗(yàn)證表編號(hào)：CBEA/QF5.6-05序號(hào):部門(mén)負(fù)責(zé)人改進(jìn)需求：對(duì)策措施：年月日改進(jìn)措施實(shí)施及自檢完成情況：年月日驗(yàn)證與評(píng)價(jià)：自檢人：年月日驗(yàn)證部門(mén)意見(jiàn)：驗(yàn)證人：年月日()年度部門(mén)/分公司職工培訓(xùn)需求計(jì)劃表編號(hào)：CBEA/QF6.2-01序號(hào)：工種(專(zhuān)業(yè))培訓(xùn)人數(shù)擬參加培訓(xùn)人員

6、名單編制單位編制人批準(zhǔn)()年度公司職工培訓(xùn)計(jì)劃表編號(hào)：CBEA/QF6.2-02序號(hào):序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)目的培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)方法培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)日期編制批準(zhǔn)人員培訓(xùn)記錄編號(hào)：CBEA/QF6.2-03序號(hào):序號(hào)姓名性別出生年月工種崗位培訓(xùn)記錄發(fā)證記錄內(nèi)容方式時(shí)間結(jié)果單位部門(mén):記錄:人員培訓(xùn)記錄編號(hào)：CBEA/QF6.2-04序號(hào):姓名性別出生年月職稱(chēng)職務(wù)（工種）WT文化程度現(xiàn)有文化程度年等級(jí)參加工作年月崗位工作年月培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考試/考核結(jié)果發(fā)證記錄備注記錄:單位部門(mén):'培訓(xùn)記錄表編號(hào)：CBEA/QF6.2-05序號(hào):培訓(xùn)班名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)/工種培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)形式培訓(xùn)起止時(shí)間課時(shí)

7、培訓(xùn)人受培人員名單培訓(xùn)內(nèi)容：評(píng)價(jià)方式：培訓(xùn)效果：簽名：年月日記錄:單位部門(mén):項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃會(huì)簽/審批表編號(hào)：CBEA/QF7.1-01序號(hào):工程名稱(chēng)工程地點(diǎn)工程類(lèi)型參加審核部門(mén)及人員會(huì)簽意見(jiàn)部門(mén)姓名日期審核意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年月日備注：制表：年月日現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄編號(hào)：CBEA/QF7.2-02序號(hào):工程名稱(chēng)建設(shè)單位施工單位圖紙依據(jù)工程地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模工程項(xiàng)目平間小息圖勘察內(nèi)容經(jīng)營(yíng)科（部）：年月日勘察部門(mén)簽章工程科（部）勘察人簽字：年月日標(biāo)書(shū)/合同評(píng)審記錄表序號(hào):編號(hào)：CBEA/QF7.2-03工程名稱(chēng)建設(shè)單位工程地點(diǎn)聯(lián)系電話工程類(lèi)別估計(jì)造價(jià)工程概況：部門(mén)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)簽名日期經(jīng)營(yíng)部/科基本條款是否合理、

8、明確？顧客資金是否到位及資信程度工程部/科技術(shù)、工期、分包方等方面的能力、人員配備和現(xiàn)場(chǎng)管理能力安設(shè)部/科設(shè)備、材料供應(yīng)能力、質(zhì)量、安全、文明施工管理能力與標(biāo)書(shū)/合同不一致的要求解決認(rèn)可（可另附底）總經(jīng)理/經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽名：年月日記錄:日期：年月日投標(biāo)項(xiàng)目資料證書(shū)使用登記表編號(hào)：CBEA/QF7.2-04序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)發(fā)包單位建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位投標(biāo)項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系地點(diǎn)聯(lián)系電話項(xiàng)目簡(jiǎn)況投標(biāo)使用資料證件記錄法人委托書(shū)（復(fù)印件/原件）編號(hào)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件/原件）編號(hào)：資質(zhì)證書(shū)（復(fù)印件/原件）編號(hào)：部門(mén)審核經(jīng)營(yíng)科（部）：領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司（分公司）經(jīng)理：備注記錄:年月日合同登記表編號(hào)：CBEA/QF7

9、.2-06序號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)單位合同編號(hào)施工單位合同金額承包范圍分包范圍建方定分項(xiàng)內(nèi)容施方7E分項(xiàng)內(nèi)容合同登記日期合同類(lèi)型納稅方式委托代理人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人備注合同接受：合同登記：合同備案：記錄：年月日合同修訂記錄編號(hào)：CBEA/QF7.2-07序號(hào):工程名稱(chēng)合同編號(hào)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理合同修訂內(nèi)容原內(nèi)容：與原內(nèi)容不同處：評(píng)審部門(mén)主持人：記錄人：年月日修訂評(píng)審意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)部（科）：年月日領(lǐng)導(dǎo)審批審批：年月日備注供貨方評(píng)審表編號(hào)：CBEA/QF7.4-01序號(hào):供貨方名稱(chēng)負(fù)責(zé)人地址電話經(jīng)營(yíng)范圍資質(zhì)等級(jí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照資信等級(jí)供貨業(yè)績(jī)材料員：年月日質(zhì)保體系材料員：年月日評(píng)價(jià)意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理：年月日

10、審定結(jié)論安設(shè)科科長(zhǎng)：年月日機(jī)械設(shè)備日常例保、維修、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表編號(hào)：CBEA/QF6.3-02序號(hào)：工程項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)操作人日期清潔潤(rùn)滑緊固調(diào)整防腐維修記錄運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)小計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)使用臺(tái)班使用臺(tái)日故障停臺(tái)日檢查記錄人施工合同交底表編號(hào)：CBEA/QF7.2-05序號(hào):工程名稱(chēng)合同編號(hào)建設(shè)單位監(jiān)理單位工程類(lèi)別工程地點(diǎn)開(kāi)竣工日期日歷工期顧客提供物資情況：工程款支付方式及途徑：三通一平：施工場(chǎng)地：業(yè)主的對(duì)口管理部門(mén)及人員：其他有美事項(xiàng)：交底部門(mén)交底人：日期：工程項(xiàng)目部參加人員：日期：附件：建設(shè)工程施工合同（副本或復(fù)印件）合格供貨方名錄編號(hào)：CBEA/QF7.4-02序號(hào):序號(hào)供貨方名

11、稱(chēng)負(fù)責(zé)人電話地址有效期限備注審批意見(jiàn)分公司經(jīng)理：年月日材料員:年月日工程分包方評(píng)審表編號(hào)：CBEA/QF7.4-04序號(hào):分包萬(wàn)名稱(chēng)負(fù)責(zé)人地址電話經(jīng)營(yíng)范圍資質(zhì)等級(jí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照資信等級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)證書(shū)編號(hào)類(lèi)似工程施工業(yè)績(jī)項(xiàng)目質(zhì)量員：年月曰質(zhì)保體系項(xiàng)目質(zhì)量員：年月曰評(píng)價(jià)意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理：年月曰審定結(jié)論工程科長(zhǎng)：年月曰品質(zhì)管理合格工程分包方名錄編號(hào)：CBEA/QF7.4-05序號(hào):序號(hào)分包方名稱(chēng)資質(zhì)等級(jí)負(fù)責(zé)人電話地址后效期限備注審批息見(jiàn)分公司經(jīng)理：年月曰回訪記錄回訪單位回訪時(shí)間回訪形式聯(lián)系人電話工程項(xiàng)目交工時(shí)間回訪小組成員：用戶意見(jiàn)及要求：記錄人：年月日序號(hào):編號(hào)：CBEA/QF7.5-06產(chǎn)品緊急放

12、行審批表編號(hào)：CBEA/QF7.4.1-01序號(hào):工程名稱(chēng)施工部門(mén)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量放行地點(diǎn)放行時(shí)間緊急放行記錄：1、待檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格后，由將合格憑證或送交。2、一旦試驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，由將原件追回或進(jìn)行糾正。經(jīng)辦人：年月日審批意見(jiàn)：分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日標(biāo)識(shí)記錄：工程項(xiàng)目部：年月日合格供貨方考核表編號(hào)：CBEA/QF7.4-09序號(hào):供貨方名稱(chēng)負(fù)責(zé)人地址電話供貨范圍采購(gòu)物資總價(jià)使用部門(mén)供貨期限:月年月考核內(nèi)容質(zhì)保體系產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格情況供貨情況考核結(jié)果般弟”第三方認(rèn)證好般差高中低按時(shí)般延期未完成存在問(wèn)題及不合格情況簡(jiǎn)述：材料員：年月日項(xiàng)目部評(píng)定意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日安全設(shè)備科意見(jiàn)：年月日分

13、公司經(jīng)理批示：年月日合格分包方考核表編號(hào)：CBEA/QF7.4-10序號(hào):分方名稱(chēng)負(fù)責(zé)人地址電話工程名稱(chēng)使用部門(mén)分包內(nèi)容承包方式考核內(nèi)容管理素質(zhì)技術(shù)素質(zhì)施工質(zhì)量完成日期考核結(jié)果好般差好般差好般差按時(shí)般延期未完成存在問(wèn)題簡(jiǎn)述：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日項(xiàng)目部評(píng)審意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日工程科意見(jiàn)：年月日分公司經(jīng)理批示：年月日一級(jí)技術(shù)交底記錄表編號(hào)：CBEA/QF7.5-01序號(hào):工程名稱(chēng)1建設(shè)單位交底日期設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位交底內(nèi)容：參加交底人員工程科分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人二級(jí)技術(shù)交底記錄表編號(hào)：CBEA/QF7.5-02序號(hào):工程名稱(chēng)分項(xiàng)工程名稱(chēng)施工班組交底日期交底內(nèi)容：D1接收人1品質(zhì)管理樣

14、板設(shè)置確認(rèn)記錄工程名稱(chēng)樣板內(nèi)容設(shè)置位置施工操作工藝及質(zhì)量要求：項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人：施工班組操作人施工情況：施工日期：年月日-月日時(shí)實(shí)測(cè)記錄檢測(cè)人目測(cè)記錄檢測(cè)人樣板間.樣板塊確認(rèn)及改進(jìn)意見(jiàn)：質(zhì)量員：年月日序號(hào):編號(hào)：CBEA/QF7.5-03硅配合比、坍落度抽查記錄編號(hào)：CBEA/QF7.5-04日期：年月日序號(hào):工程名稱(chēng)澆筑部位碎強(qiáng)度等級(jí)施工配合比水泥：砂:石子：水坍落度每拌用量水泥KG砂KG后于KG水KG澆筑開(kāi)始時(shí)間澆筑結(jié)束時(shí)間澆筑數(shù)量抽查記錄(每拌用量)水泥(KG黃砂(KG后于(KG水(KG坍落度(MM評(píng)定12345678施工班組抽查人項(xiàng)目部（半月）質(zhì)量、安全文明施工活動(dòng)記錄編號(hào)：CBEA/QF7.5-05年月日序號(hào):項(xiàng)目部工程名稱(chēng)質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容；安全活動(dòng)內(nèi)容：參加人員技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理安全員記錄:用戶回訪質(zhì)量問(wèn)題處理意見(jiàn)編號(hào)：CBEA/QF7.5-07序號(hào):建設(shè)單位工程項(xiàng)目施工單位交工時(shí)間用戶提出的主要問(wèn)題及要求：記錄人：年月日研究處理