庫房運營管理制度

1、庫房運營管理目錄一目的二圍三職責(zé)四驗收及保管五 商品的出庫管理制度六 商品退庫倉庫管理制度七 庫存更正制度八 破損商品處理規(guī)九 臨期商品處理制度十 補貨理貨制度十一 商品損壞管理制度十二 庫房盤點規(guī)則制度正文一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)商品的入庫、出庫、擺放、儲存、防護工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；四、驗收及保管（一）驗收方式1 、每次只驗收一位廠商貨物，多廠家同時到貨，按順序分別驗收。2 、在庫房外地區(qū)驗貨，以免和

2、現(xiàn)有貨物混淆。（二）驗收規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1.1外箱需完整無損。1.2包裝單位需正確無誤，包裝牢固。1.3 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單圍，庫房只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，庫房可根據(jù)庫存情況決定是否收下。庫房如收下超出部分的商品，應(yīng)通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。庫房如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。1.4供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天送貨，否則可以拒收。1.5送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與門店電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。1.6保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3 有效時間，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2 有效時間，否則可拒收。1.7成套商

3、品配件必須齊全。1.8 防偽標(biāo)識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識。1.9 衛(wèi)生檢驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證（采購收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）。1.10根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。2 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況。2.1罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。2.2腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。2.3調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝

4、破損潮濕、有油漬。2.4食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。2.5飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。2.6糖果餅干：包裝破損或不完整、含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。2.7沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。3 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況：3.1商品在破損、斷裂、劃傷。3.2外表有油漬不干凈的。3.3商品有瑕疵。4 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。4.1商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。4.2超過規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過2/3 存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過1/2 存留時間的）。4

5、.3沒有按門店要求進行包裝的商品。4.4外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。4.5供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者。4.6成套商品配件不全者。4.7 “三無”產(chǎn)品，無中文標(biāo)識商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒有可拒收。（三）商品保管倉庫管理制度1 商品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位。2 二齊：商品擺放整齊、庫容干凈整齊。3 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。4 四號定位：按區(qū)、按號、按架、按位定位。5 倉庫管理員對常用或每日有變動的商品要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。6 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表

6、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。五 商品的出庫管理制度1 庫管員在 ERP 上收到銷售出庫單后，應(yīng)立即整理清點好要出庫的商品。2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守 "先進先出 " 的倉庫管理制度原則。3 配送員取貨時庫管員應(yīng)配合配送員一塊確認(rèn)商品類型及數(shù)量。4 任何人在沒有 ERP 銷售單情況下不得以任何名義從庫拿走商品，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5 飯菜類食品無需經(jīng)過庫房，但庫管員每天要根據(jù)銷售情況及時錄入銷售單。六 商品退庫倉庫管理制度1 由于商品銷售情況產(chǎn)生的退庫，在收到商品時應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)。2 由于商品破損、過期產(chǎn)生的退庫，庫管員根據(jù) "

7、破損商品處理規(guī) "進行處理。七 庫存更正制度（一） 盤點更正：每次商品盤點數(shù)據(jù)確認(rèn)后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實際庫存相一致，為達到這個目的，需要進行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。（二）贈品 / 廠商補損的庫存更正：1 供應(yīng)商提供的贈品：有些贈品是供應(yīng)商給門店的優(yōu)惠，因門店商品損耗供應(yīng)商進行補損，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可進行庫存更正，增加庫存。2 滯銷品轉(zhuǎn)為贈品：某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)產(chǎn)贈品，進行庫存更正，減少庫存。（三）破損 / 報廢商品的庫存更正：已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無

8、法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可以進行庫存更正，減法庫存。（四）被盜商品的庫存更正被盜的商品，經(jīng)查確實經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進行庫存更正。（五）收貨錯誤的庫存更正由于收貨人員點數(shù)錯誤或錄入員錯誤， 發(fā)現(xiàn)收貨實際數(shù)量與電腦不符， 經(jīng)過批準(zhǔn)后，可進行更正。（六）作業(yè)程序1 庫房由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫庫存更正申請表，店長簽字確認(rèn)。2 庫管簽字后的庫存更正申請表上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核實審批后，交電腦部錄入組。3 破損 / 報廢商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認(rèn)。4 電腦部錄入組人員接到庫存更正申請表之后，需認(rèn)真審核有關(guān)人員的簽字，核實后才能開始做庫存更

9、正的錄入動作。在錄入的同時，應(yīng)審核商品貨號、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理。發(fā)現(xiàn)錯誤或不夠明白有地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。錄入后錄入員應(yīng)在庫存更正申請表上簽字。庫存更正申請表申請人：品名規(guī)格現(xiàn)庫存量更正數(shù)量日期：更正庫存量更正原因?qū)徍艘庖姲似茡p商品處理規(guī)（一）破損 / 破包商品產(chǎn)生的原因1 員工處理商品時不慎毀損；2 商品包裝不良造成；3 開箱時割刀劃傷；4 擠壓；5 臟（二）不合格產(chǎn)生的原因1 過期或變質(zhì)；2 國家相應(yīng)機關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品；3 缺配件的商品；（三）處理原則；1 問題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時間撤下貨架，單獨存放。避免任意堆放。2 門店將

10、撤下貨架的商品歸類、匯總。 并與采購確認(rèn)商品是否可退換。3 采購部應(yīng)在當(dāng)天與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退 / 換貨事宜。4 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天到門店進行退 / 換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退 / 換貨圍，則按以下處理原則處理。（四） 破損 / 破包商品處理原則：1 破損 / 破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損；2 破損 / 破包商品應(yīng)列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售。3 破損 / 破包商品促銷特價銷售時，要填寫破損 / 破包商品變價申請單運營部審核，方可執(zhí)行。4 不合格商品的處理方式：5 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退 / 換貨圍，則由庫房填寫判斷

11、商品是否可以再利用，如可能，則填寫門店不合格商品處理表 ，對不合格商品進行處理：A 、為部自用品。B、捐贈給社會福利單位。6 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/ 換貨圍，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的配合下，進行商品銷毀處理，并填寫門店不合格商品銷毀申請有。7 不合格商品在處理完畢后，需憑庫房不合格商品處理表、庫房不合格商品銷毀申請表到電腦部進行庫存更改，減少庫存。破損不合格商品申報清單申報人：時間品名數(shù)量單位金額申報原因及責(zé)任歸屬處理建議審核意見九臨期商品處理制度（一）食品類商品臨期界定1 有效期為一個月以下（含一個月） 、半個月以上的，須在前1/2送貨驗收，截止保質(zhì)期10天為臨期商品

12、，截止保質(zhì)期前五天停止銷售并予以清退。2 有效期為三個月以下（含三個月） 、一個月以上的，須在前1/2送貨驗收，截止保質(zhì)期30天為臨期商品，截止保質(zhì)期七天停止銷售并予以清退。3 有效期為半年以下（含半年）、三個月以上的，須在前1/2保質(zhì)期送貨驗收，截止保質(zhì)期40天為臨期商品，截止保質(zhì)期15 天停止銷售并予以清退。4 有效期為一年以下（含一年） 、半年以上的，須在前1/2保質(zhì)期送貨驗收，截止保質(zhì)期40天為臨期商品，截止保質(zhì)期30 天停止銷售并予以清退。5 有效期為一年以上的，須在前1/2 保質(zhì)期送貨驗收，截止保質(zhì)期前90天為臨期商品，并截止保質(zhì)期 60 天停止銷售并予以清退。（二）日化及其它商品

13、臨期界定1 個人衛(wèi)生用品、家用清潔用品類等商品（如：洗發(fā)水、沐浴露、消毒紙制品、洗潔精等），在距保質(zhì)期止前6 個月停止驗貨， 在距保質(zhì)期前4 個月為臨期商品， 距保質(zhì)期前3 個月退貨2 品上標(biāo)注的只有生產(chǎn)日期，沒有保質(zhì)期或有效期的商品（如：洗衣粉、牙膏），從生產(chǎn)日期算起對1 年的商品進行驗收，從生產(chǎn)日期算起超過24 個月為臨期商品，停止驗貨。從生產(chǎn)日期算起超過3 年的退貨。3 產(chǎn)品上標(biāo)注只有截止日期的商品（如：電池、膠卷、殺蟲水），從驗收日期算起距截止日期前12 個月停止驗收，距截止日期6 個月為臨期商品，距截止日期4 個月退貨。4 產(chǎn)品上標(biāo)注有生產(chǎn)日期、有效期的，從生產(chǎn)日期算起在有效期前1/

14、3的驗收，在有效期前1/2為臨期商品，在有效期前2/3時退貨。（三）臨期商品的處理原則一庫房管理員負(fù)責(zé)制1 庫管每位在職人員均是質(zhì)檢員，主管按不同的區(qū)域劃分商品質(zhì)檢責(zé)任人。2 庫管每天當(dāng)班期間應(yīng)抽查商品是否做到先進先出， 檢查保質(zhì)期狀況 ,每周必須對全部商品徹底檢查一次。3 因人為的因素未識別臨期商品而將商品驗收至庫房的，在商品已過保質(zhì)期日起由庫房負(fù)責(zé)驗收的當(dāng)班責(zé)任人買單。二 可退換貨的臨期商品的處理1 庫房管理部應(yīng)及時將可退換貨、不可退換貨供應(yīng)商的明細提供至營運管理部。2 對于可退換貨的臨期商品，辦理退換貨手續(xù)。3 對于可以退換貨的商品應(yīng)在商品到達臨期時及時知會供應(yīng)商， 庫房應(yīng)在供應(yīng)商到達庫

15、房進行退換貨前，填寫退貨申請單，并將臨期商品撤出貨架，按單進行封箱單上應(yīng)注明箱商品的明細。4 退貨商品應(yīng)集中列在倉庫，與正常商品的存貨有所區(qū)別。對于可換貨的供應(yīng)商，庫房應(yīng)堅持“先換貨，后驗收”的原則。三不可退換貨的臨期商品的處理1 門店應(yīng)重點關(guān)注不可退換的商品，每周應(yīng)對此類商品進行徹底的檢查，若一旦發(fā)現(xiàn)庫房未核查出不可退換貨的臨期商品，則由該貨架負(fù)責(zé)人承擔(dān)如此帶來的損失。2 購銷有效期在半月以下的食品， 可直接銷售到保質(zhì)期止， 已過保質(zhì)期的食品予以銷毀， 由門店填寫報損單上報督導(dǎo)處進行處理。3 庫房一旦發(fā)現(xiàn)不可退換貨的臨期商品即將到臨期時，應(yīng)將此類商品清單發(fā)給運營部，進行促銷或降價處理。4 臨

16、期商品的最終處理方式：調(diào)撥至其它門店繼續(xù)銷售、降價處理、削價后由員工部購買、買贈處理、報損等臨期商品申報表申報人：時間：品名生產(chǎn)日期保質(zhì)期（月）離保質(zhì)期時間庫存量處理意見審核意見十 補貨理貨制度（一 ） 補貨的流程1.1 補貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作1.2 檢查該商品庫存。1.3 清潔整理貨架。1.4 檢查價簽。（二）補貨準(zhǔn)備工作：1.2 檢查訂貨單和臨時倉庫1.2檢查商品（三 ）補貨結(jié)束后，應(yīng)該：1.1 清潔貨架1.2 檢查價簽1.3 回收紙箱（四）補貨的基本原則：1.1 商品庫存達到最低數(shù)量，庫管員應(yīng)及時通知采購員進行采購1.2 商品數(shù)量不足，缺貨時必須補貨。1.3 補貨時以補滿為原則。1.4

17、遵循先進先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨價的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進先出。1.5 補貨時不能隨意更換位置，不允許超過列的圍。1.6 補貨時必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。1.7 補貨時，所在商品的正面必須朝外，（五）理貨1 當(dāng)貨物零亂時，要迅速理貨。2 要隨時把零星商品的收回和歸位。3 注意易混亂的商品，如毛巾，衣等，要隨時整理。4 歸位應(yīng)將不同貨號的商品一一分開，放回原位。5 理貨時不能隨意更改商品原來的排面。6 理貨時遵循從上到下，從左到右的順序。7 在每次補貨的過程中，我

18、們要進行一次理貨工作。十一 商品損壞管理制度（一）商品正常損耗流程：1 正常損耗包含圍：鼠咬及非人為原因造成的雨淋、水泡、顧客原因、天氣溫度造成的商品損失。2 破損商品能夠與供應(yīng)商更換的，聯(lián)系廠商做退換處理。3 配送原因造成破損，若貨物不可退換，可以要求配送員按進價賠償。4 無法退換正常損耗商品，門店填寫商品報損申請單，上報運營部部，由運營部經(jīng)理簽字確認(rèn)，第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減庫房庫存；第二聯(lián)財務(wù)做賬；第三聯(lián)庫房留存。（二）非正常損耗處理流程：1 商品非正常損耗包含圍：因運輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成破損；員工收貨誤收少收；因運輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成的商品損失，可退換商品聯(lián)系供應(yīng)商退換；

19、不可退換部分按商品進價賠償，由責(zé)任人賠付全額。2 庫房填寫商品報損申請單，上報運營部，由運營部經(jīng)理簽字確認(rèn)，第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減門店庫存；第二聯(lián)財務(wù)做賬；第三聯(lián)門店留存。3 商品殘余主體經(jīng)營運部確認(rèn)后，實物庫房自行處理。4 因門庫房工工作失誤導(dǎo)致商品過期，由庫房責(zé)任員工負(fù)責(zé)購買賠償，5 因員工收貨失誤造成的損失，由責(zé)任員工按商品進價全部賠償，商品報損單申請人：時間：品名數(shù)量單價（元）金額（元）報損原因庫房意見運營意見十二 庫房盤點規(guī)則制度（一）目的： 為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀態(tài)，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)化、制度化，特制定本制度。

20、（二）適用圍：倉庫所有物品（三）職責(zé)：1 倉庫物品：由主管倉庫負(fù)責(zé)人組織參與大盤點實施工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結(jié)工作會議，進行盤點獎罰；2 財務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結(jié)果盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進行有關(guān)的賬務(wù)處理；每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結(jié)果上報總經(jīng)理審批。3 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點盈虧處理的審批工作；4 庫房保管部門：負(fù)責(zé)本部門初盤工作；5 各職責(zé)人員必須對本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點工作結(jié)束，在盤點表上簽字，確認(rèn)盤點結(jié)果真實。（四）盤點時間：1 每月最后一周進行定期盤點2 每半年進行一次大盤點，具體時間具體安排。3 若要變更時間，必須征得財務(wù)主管會計同意后方可。4 財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫的存貨情況。（五）盤點方式、方法1 盤點方式：定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。2 盤