五金制品質(zhì)量環(huán)境手冊(28頁)

1、密級：公開V保密絕密珠海銳達隆五金制品股份有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊A0編制部門：官理者代表審核批準(zhǔn)發(fā)布日期2013年08月12日實施日期2013年08月17日文件修訂歷史記錄修訂日期版次修訂內(nèi)容2013-08-12A0首次發(fā)布2014.1.2A1修改附表四環(huán)境管理體系職能分配表，調(diào)整部分環(huán)境職能（僅P27/28頁修改為A1,替換）0.1目錄早節(jié)內(nèi)容頁次早節(jié)內(nèi)容頁次手冊封面16.4工作環(huán)境16手冊變更履歷26.5財務(wù)資源160.1目錄37產(chǎn)品實現(xiàn)160.2發(fā)布令47.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃16 170.3管理者代表57.2與客戶有關(guān)的過程17 180.4質(zhì)量、環(huán)境方針67.3設(shè)計和開發(fā)刪減67.4采購19

2、 201總則77.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供20 211.1公司簡介77.6環(huán)境運行控制211.2適用范圍77.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)212引用標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律法規(guī)77.8監(jiān)視和測量設(shè)備的控制223定義78測量、分析和改進204質(zhì)量/環(huán)境管理體系78.1總則214.1總要求7108.2監(jiān)視和測量224.2文件要求10 118.3不合格的控制225管理職責(zé)118.4數(shù)據(jù)分析225.1管理承諾118.5持續(xù)改進235.2以客戶為關(guān)注焦點12附件一產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖245.3質(zhì)量/環(huán)境方針12附件二公司管理組織架構(gòu)圖255.4策劃12 13附件三質(zhì)量管理體系職能分配表265.5資源、作用、職責(zé)、權(quán)限與溝通13 14附

3、件四環(huán)境管理體系職能分配表275.6管理評審14 15附件五19001-20089001:200824001-200414001:2004之間的關(guān)系及程序文 件對照286資源管理156.1資源的提供156.2人力資源156.3基礎(chǔ)設(shè)施160.2 發(fā)布令本質(zhì)量/環(huán)境手冊是珠海銳達隆五金制品股份有限公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件， 該 質(zhì)量/環(huán)境體系是按照 9001: 2008質(zhì)量管理體系要求和 14001:2004環(huán)境管理體系要求建立的。 本手冊 適用于珠海銳達隆五金制品股份有限公司所有 客戶產(chǎn)品的電鍍加工 的全過程。公司全體員工都必須遵守質(zhì)量/環(huán)境手冊所規(guī)定的要求，質(zhì)量/環(huán)境管理體系的

4、其它文件必須與本質(zhì)量/環(huán)境手冊保持一致?？偨?jīng)理：日期：任命書為貫徹執(zhí)行9001: 2008質(zhì)量管理體系及14001:2004環(huán)境管理體系，特任命本公司董洪濤先生為本公司質(zhì)量/環(huán)境管理者代表，其主要職責(zé)和權(quán)限如下:1）推進、維持和不斷改進公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，以符合 9001:2008及14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）向高層管理者報告質(zhì)量/環(huán)境管理體系運作情況，并組織改進活動；3）組織質(zhì)量保證人員開展質(zhì)量保證活動，不斷提高質(zhì)量保證能力；4）確保在公司內(nèi)以客戶為關(guān)注焦點；5）質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事務(wù)的對外聯(lián)系及外部審核的接洽工作；6）負責(zé)主持公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作；7）向公司

5、傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理：日期：0.4 質(zhì)量、環(huán)境方針銳意進取、誠信服務(wù)，以滿意回報客戶；遵守法規(guī)、持續(xù)改進，以綠色回報社會；保障安全、預(yù)防事故，以健康回報員工。方針含義：1) 堅持質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量放在第一位的同時，銳意進取，精益求精，對待客戶也 要誠信為本，確保質(zhì)量，確保誠信，向客戶提交優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，使客戶滿意；2) 在生產(chǎn)過程中遵守國際國家有關(guān)法規(guī)，保證產(chǎn)品綠色，并不斷尋求工作方法和方式的 改進，清潔生產(chǎn)，以低碳環(huán)保公司形象回報社會；3) 工作中要以預(yù)防為主，加強職工職業(yè)崗位的健康安全管理教育，切實保障員工工作生產(chǎn)安全作業(yè)，讓員工在積極健康的工作環(huán)境中工作。1 總則1.1

6、公司簡介珠海銳達隆五金制品股份有限公司前身為珠海市豐華電鍍廠，項目總占地面積28566.67 平方米，總投資額 12000萬元，每年可生產(chǎn)金屬制品約 3 億件 公司成立于 2011年 8月 17日，以“精益求精、銳意進取、顧客至上”的精銳精神， 追求高品質(zhì)、高效率、實現(xiàn)高速度的發(fā)展。擁有完善的滾鍍、掛鍍生產(chǎn)線，可完成鍍鋅、鍍鎳、鍍化學(xué)鎳、鍍銅、鍍青銅等各 鍍種的生產(chǎn)。對每件產(chǎn)品的外觀、鍍層厚度、防腐蝕、氫脆釋放、附著力、冷熱沖擊性能 進行嚴格控制，確保用戶的使用質(zhì)量。產(chǎn)品廣泛運用于汽車、程控交換機、電腦、 家電、通訊等行業(yè)。 是目前本田、佳能、 比亞迪等企業(yè)的主要供應(yīng)商之一。地 址：珠海市富山

7、工業(yè)區(qū)珠峰大道珠港大道交叉口東北側(cè)一棟廠房226 室郵 編：網(wǎng) 址：電 話： +86-756- 6168873傳 真： +86-756-1.2 適用范圍：本手冊適用于珠海銳達隆五金制品股份有限公司所有 電鍍加工 的全過程，鑒于本公司產(chǎn)品的特點和 經(jīng)營方式的性質(zhì)， 在建立質(zhì)量管理體系時， 對 9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)的 7.3 條款“設(shè)計和開發(fā)” 部分以刪除。2 引用標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律法規(guī)：9000： 2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語9001： 2008 質(zhì)量管理體系要求9004：2009 組織持續(xù)成功的管理 - 一種品質(zhì)管理的方法14001： 2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南19011：20

8、11 管理體系審核指南3 定義除非有特別定義， 本手冊采用 9000：2005 術(shù)語和定義及 14001：2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南。4質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.1 總要求1）公司按9001: 2008和14001: 2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系。2）公司通過對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的過程進行識別、并確定這些過程的順序和相互關(guān)系。3）確定、監(jiān)視、測量和分析，達到對過程的有效管理，并確保支持運作和監(jiān)控這些過程所需資源 和信息的可用性。4）實施必要的活動，以獲得過程預(yù)定的效果和通過資料分析為持續(xù)改進提供依據(jù)。如內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核和管理評審等。5）公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍。體系覆

9、蓋的以緊固件為代表的五金產(chǎn)品的 電鍍加工所涉及的部門與職能，見質(zhì)量管理體系職 能分配表及環(huán)境管理體系職能分配表 。體系覆蓋9001： 2008和14001 : 2004標(biāo)準(zhǔn)的所有 內(nèi)容。6）公司識別并建立如下圖的過程模式，并強調(diào)過程運作的效率和充分考慮相關(guān)方的利益。7）本公司當(dāng)前無外包活動。圖一：質(zhì)量管理體系過程方法模式輸入W采購_匚務(wù)提供監(jiān)視和測量設(shè)備的控制與客戶有工藝設(shè)關(guān)的過程計管理職責(zé)資源管理測量分析和改進產(chǎn)品追求效率，持續(xù)改進品質(zhì)管理體系圖二：質(zhì)量管理體系運作流程圖質(zhì)量環(huán)境管理體系主要過程主要責(zé)任部門主要控制文件fl 產(chǎn)品環(huán)境管理質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進L品質(zhì)部最高管理者品質(zhì)部/管代品

10、質(zhì)部/生產(chǎn)部/技術(shù)營業(yè)部/計劃生產(chǎn)部營業(yè)部/采購行政部倉儲部生產(chǎn)部/品質(zhì)部/行政部品質(zhì)部/行政部行政部營業(yè)部01質(zhì)量/環(huán)境手冊01文件資料及記錄控制程序23數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序02環(huán)境因素識別和評價程序03法規(guī)獲取及合規(guī)性評價程序06溝通及信息交流控制程序07管理評審程序19內(nèi)部審核控制程序05目標(biāo)指標(biāo)與方案管理程序04新品試制控制程序09與顧客有關(guān)的過程管理程序11生產(chǎn)過程控制程序10采購及供應(yīng)商管理程序20檢驗和試驗控制程序08人力資源及培訓(xùn)管理程序13標(biāo)識和可追溯性控制程序15產(chǎn)品防護程序12環(huán)境運行控制程序17環(huán)境監(jiān)測和測量程序16監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序20檢驗和試驗控制程序22應(yīng)急

11、準(zhǔn)備和響應(yīng)程序21不合格品控制程序24糾正和預(yù)防措施控制程序14顧客財產(chǎn)管理程序18顧客滿意管理程序輸入輸岀體系過程 活動接口- * 信息互動圖二：環(huán)境管理體系過程方法模式過程方法在公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系中強調(diào)以下幾個方面：1、理解和滿足客戶及其它相關(guān)方的要求，在整個過程中，客戶的要求起著非常重要的作用。2、從增值的角度考慮過程。3、強調(diào)效率，并獲得過程績效和有效性的結(jié)果。4、基于客觀的測量，持續(xù)改進過程，在任何過程中可運用模式進行持續(xù)改進。4.2文件要求總則421.1 在9001: 2008和14001 : 2004標(biāo)準(zhǔn)條文要求基礎(chǔ)上，依據(jù)本公司組織架構(gòu)及運作狀況 編寫文件，文件內(nèi)容應(yīng)清楚明

12、白，通俗易懂，具有執(zhí)行力，能符合客戶及法律法規(guī)的要 求。文件化體系包括:1）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；2）質(zhì)量/環(huán)境手冊；3）9001： 2008和14001 : 2004標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化程序；4）本公司所要求的確保組織過程有效計劃，運作和控制的文件;I第一階：質(zhì)量/環(huán)境手冊 n第二階：程序文件川第三階：工作文件（、等）IV第四階：記錄表單4.2.2 質(zhì)量/環(huán)境手冊4.2.2.1 管理者代表或他的指定代表負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境手冊的修訂。本質(zhì)量/環(huán)境手冊所描述的質(zhì)量/環(huán)境系統(tǒng)覆蓋了 9001 : 2008和14001 : 2004標(biāo)準(zhǔn)所有的條款， 并滿足相關(guān)法律 法規(guī)的要求。/環(huán)

13、境質(zhì)量/環(huán)境手冊是質(zhì)量/環(huán)境系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件，管理者代表應(yīng)適時修訂質(zhì)量 手冊，確保質(zhì)量 / 環(huán)境手冊的適宜性、充分性和有效性。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文控中心負責(zé)制訂文件資料及記錄控制程序 ，明確各階層文件的編制、修改、批準(zhǔn)、 發(fā)行、使用、回收、作廢的方法，使各階層文件的管理作業(yè)程序化，確保各場合所使用的 文件為有效版本。4.2.3.2 失效或過期的文件由文控中心負責(zé)向所分派的部門或使用場所收回作廢。4.2.3.3 相關(guān)法律或知識需保留的過時文件都要適當(dāng)標(biāo)明以便辨別。4.2.3.4 文件與資料變更：除非特別制定，文件的變更應(yīng)由原發(fā)行部門進行，變更時須以版次和 變更履歷表加以控制，以

14、標(biāo)明其變更的性質(zhì)。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 制訂文件資料及記錄控制程序 ，規(guī)定質(zhì)量 / 環(huán)境記錄保存的基本要求。4.2.4.2 記錄的形成、標(biāo)識、收集、查閱、存檔、貯存和銷毀都應(yīng)受到有效的控制，確保質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系所要求的記錄得到滿足。4.2.4.3 文控中心應(yīng)匯總所有的質(zhì)量和環(huán)境記錄一覽表，并適時更新。4.2.4.4 記錄表格應(yīng)采用編號、版本按文件資料及記錄控制程序進行控制。5 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過其領(lǐng)導(dǎo)作用，以提高客戶滿意度為出發(fā)點。確立符合公司宗旨的方針和目標(biāo)，并且在 公司內(nèi)部深入貫徹和執(zhí)行，通過全體員工的積極參與達到持續(xù)改善。5.1 管理承諾本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針

15、體現(xiàn)了公司對客戶的承諾， 公司通過建立、 實施質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系并持 續(xù)改進其有效性來貫徹質(zhì)量 / 環(huán)境方針。為確保質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的持續(xù)有效性和效率，公司最高管理者至少采取以下措施：5.1.1 總經(jīng)理和管理者代表負責(zé)傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性， 確保持續(xù)滿足客戶和法 律法規(guī)要求。5.1.2 總經(jīng)理制定和頒布公司質(zhì)量 / 環(huán)境方針。5.1.3 總經(jīng)理制定和頒布公司質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)。5.1.4 總經(jīng)理和管理者代表組織召開管理評審會議，評審包括質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的持續(xù)有效性 和質(zhì)量 / 環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。5.1.5 總經(jīng)理確保滿足客戶要求及改進質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系所需

16、的資源。5.2 以客戶為關(guān)注焦點5.2.1 公司依存于客戶， 以客戶為關(guān)注焦點作為一種工作理念在公司內(nèi)貫徹， 公司以客戶滿意為 最高目標(biāo)，這包括持續(xù)滿足客戶明確的要求和潛在的需要。5.2.2 為達到目標(biāo)，本公司至少采取以下措施：1）通過培訓(xùn)等形式，在公司全員中形成以客戶為關(guān)注焦點的理念；2）將客戶要求轉(zhuǎn)化為公司文件并予以執(zhí)行；3）進行合同評審，確認客戶要求并達到客戶要求；4）成立研究開發(fā)客戶潛在需要的新功能或新產(chǎn)品；5）開展客戶滿意情況調(diào)查，不斷提高客戶滿意度；6）采取措施減少客戶投訴和客戶退貨，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；7）持續(xù)改進質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系。5.3 質(zhì)量方針 / 環(huán)境方針5.3.1

17、質(zhì)量/環(huán)境方針反映了公司對質(zhì)量 / 環(huán)境的承諾， 并作為領(lǐng)導(dǎo)組織業(yè)績改善的一種手段。 質(zhì)量 / 環(huán)境方針詳見 0.4 。5.3.2 總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量 / 環(huán)境方針，并確保質(zhì)量 /環(huán)境方針：1）與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；2）包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系有效性的承諾。5.3.3 為貫徹公司方針和承諾，各部門負責(zé)人提出各部門的階段性質(zhì)量/ 環(huán)境目標(biāo)，并經(jīng)總經(jīng)理審批，在管理評審會議上予以公布。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) / 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.1.1 建立實施目標(biāo)指標(biāo)與方案管理程序 ，依據(jù)質(zhì)量方針 / 環(huán)境方針的精神，公司實際情況 擬定年度質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)

18、、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，各部門予以執(zhí)行。5.4.1.2 根據(jù)公司質(zhì)量 / 環(huán)境方針，考慮到公司發(fā)展重點和業(yè)績改進需要，有選擇性地就以下內(nèi) 容（不限于以下內(nèi)容）確定公司近期或中長期目標(biāo)：1）市場占有率目標(biāo)2）科技發(fā)展目標(biāo)3）客戶滿意度目標(biāo)4）質(zhì)量成本目標(biāo)5）新鍍種、新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)6）產(chǎn)品良品率目標(biāo)5.4.1.3 各相關(guān)職能部門必須制訂年度質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)， 該部門質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量 / 環(huán)境方針和公司質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)相一致， 能確保公司總目標(biāo)得以實現(xiàn)， 并用以指導(dǎo)下屬部 門或組別制訂質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.4 各相關(guān)部門或組別必須制定年度質(zhì)量目標(biāo)，該質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保上

19、級部門質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo) 得以實現(xiàn)，也可包含本部門工作重點內(nèi)容，需要時應(yīng)將目標(biāo)展開到各品種、生產(chǎn)線、責(zé) 任組別直至個人，確保相關(guān)人員明確、理解并努力實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)。5.4.2 質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理 / 管理者代表負責(zé)對質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系進行策劃、 建立、實施、保持和持續(xù)改進， 在對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系變更進行策劃和實施時保持質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的完整性。5.4.2.2 建立質(zhì)量 /環(huán)境手冊為綱的質(zhì)量 / 環(huán)境管理文件體系，設(shè)立專門機構(gòu)對文件體系進行 控制。5.4.2.3 建立適應(yīng)實施質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的組織架構(gòu)，由總經(jīng)理監(jiān)控該機構(gòu)的

20、 運作。5.4.2.4 通過內(nèi)外部審核和管理評審評價質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的有效性并尋找改進的機會。5.4.2.5 總經(jīng)理提供質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系運作和改進所需的資源。5.4.3 環(huán)境因素及危險源識別5.4.3.1 建立并保持環(huán)境因素識別和評價程序 ，以分析和識別環(huán)境因素及其重大影響的因素所覆蓋的常規(guī)和非常規(guī)活動，并確保在建立環(huán)境目標(biāo)時考慮這些因素。5.4.3.2 管理者代表對涉及的所有環(huán)境因素進行識別、匯總、分析、評價，確定重大環(huán)境因素。5.4.3.3 公司在建立實施和保持環(huán)境管理體系時，需對重大環(huán)境因素加以考慮。5.4.4 法律法規(guī)和其它要求5.4.4.1 建立法規(guī)獲取及合規(guī)性評價程序

21、，識別公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法 規(guī)要求和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的管道。5.4.4.2 掌握相關(guān)的法律法規(guī)的要求，并考慮這些要求在應(yīng)用于它的環(huán)境因素時的適宜性。5.4.5 產(chǎn)品流程規(guī)劃：以工程圖為基礎(chǔ)， 規(guī)劃各生產(chǎn)產(chǎn)品達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)所需要的過程管制及資源， 確保符 合 4.1 的要求及質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)。5.5 資源、作用、職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1 最高管理者制定本公司的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)（見附件） 。5.5.1.2 公司全體人員都應(yīng)傳達、實施質(zhì)量 / 環(huán)境方針和質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)，以客戶為關(guān)注焦點，持 續(xù)改進質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系

22、。5.5.2 總經(jīng)理任命董洪濤為公司質(zhì)量 / 環(huán)境管理者代表。 （其職責(zé)詳見 0.3 管理者代表任命書） 。5.5.3 內(nèi)部溝通 / 信息交流5.5.3.1 建立和實施溝通及信息交流控制程序 ，運用適當(dāng)?shù)姆椒ň唾|(zhì)量 / 環(huán)境方針、目標(biāo)、客 戶要求、 法律法規(guī)要求、 質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系運作和有效性、 資源需求和其它與質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系相關(guān)的問題進行內(nèi)部溝通，以達到相關(guān)人員理解、實施并滿足這些要求。同時， 通過溝通達到信任和全員參與的效果。5.5.3.2 內(nèi)部溝通的方法包括但不限于以下幾項：1）質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系文件、記錄和報表2）會議、電話3）電子郵件、公司內(nèi)部電子網(wǎng)絡(luò)4）板報、公告等5

23、）培訓(xùn)5.6 管理評審5.6.1 公司召開管理評審會議以評價質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、 充分性和有效性， 并尋求改 進的機會，公司每年至少進行一次管理評審會議。執(zhí)行管理評審程序 。5.6.2 出現(xiàn)以下情況之一，有需要時可增加召開管理評審會議1）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；2）發(fā)生重大質(zhì)量 / 環(huán)境事故或客戶有嚴重質(zhì)量投訴連續(xù)發(fā)生時；3）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有變化時；4）市場需求發(fā)生重大變化時；5）質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時；6）即將進行第二、第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時。5.6.3 管理評審會議輸入包括但不限于以下項目：2. 質(zhì)量 /

24、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。3. 內(nèi)部和外部質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系審核的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)不符合采取的糾正預(yù)防措施。4. 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性情況。5. 客戶反饋（客戶投訴和客戶滿意度調(diào)查的信息分析）及所需采取的糾正預(yù)防措施。6. 公司質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)的總體完成情況。7. 糾正措施和預(yù)防措施的實施情況。8. 上次質(zhì)量 / 環(huán)境管理評審所確定改進措施的實施情況及有效性。9. 可能影響質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的變更。10. 適用的法律法規(guī)的符合性。10）資源需求。11）公司下年度的質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)和發(fā)展方向。12）客觀環(huán)境變化，包括與環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化。13）來自外部相關(guān)方的交流信息，

25、包括投訴。14）公司的環(huán)境績效。15）改進建議及會議中提出的其它問題。5.6.4 管理評審輸出須包括但不限于以下各項：1）質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系有效性的改善和相應(yīng)的措施；2）過程有效性的改進和相應(yīng)的措施；3）公司環(huán)境績效改進；4）與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進和相應(yīng)的措施；5）資源需求；6）公司下年度總和質(zhì)量 / 環(huán)境目標(biāo)和發(fā)展方向。5.6.5 管理評審會議輸出應(yīng)予以記錄并明確責(zé)任部門、完成時間和跟進人：1）質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系改進措施；2）主要過程進行措施；3）產(chǎn)品質(zhì)量改進措施；4）資源需求。6 資源管理6.1 資源的提供6.1.1 總經(jīng)理應(yīng)確保為質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和

26、改進提供必要的資源。資源包括人 力資源和專項技能、公司的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。6.1.2 各部門依據(jù)公司運作實際情況，提出資源需求，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)后，予以實施。6.1.3 總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源：1）建立、實施保持質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源；2）為滿足客戶要求、提高客戶滿意所需的資源；3）為改進產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品所需的資源；4）為滿足法律法規(guī)要求所需的資源。6.1.4 資源包括但不限于以下各項：1）人力資源；2）財務(wù)資源；3）技術(shù)和信息；4）基礎(chǔ)設(shè)施；5）工作環(huán)境；6）供方。6.2 人力資源6.2.1 總則 本公司通過招聘和內(nèi)、外部培訓(xùn)以保證相關(guān)

27、人員的知識和技能達到要求。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識6.2.2.1 制訂 人力資源及培訓(xùn)管理程序 ，確保所有負有職責(zé)和權(quán)限代表其執(zhí)行任務(wù)的人員具 備相應(yīng)的意識、知識、理解和技能。6.2.2.2 從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員需經(jīng)過相關(guān)知識的培訓(xùn)和技能的培訓(xùn)，至少從事以下 工作的人員需取得相應(yīng)的合格證才能上崗工作：1）產(chǎn)品放行的檢驗人員；2）計量儀器儀表的檢定校準(zhǔn)人員；3）重要工序的操作人員；4）質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員；6.2.2.3 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄應(yīng)予保存。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 廠房和相關(guān)設(shè)施1）生產(chǎn)部統(tǒng)籌廠房總體布局；2）生產(chǎn)部負責(zé)廠房和相關(guān)設(shè)施的計劃、實施和維

28、護。6.3.2 生產(chǎn)設(shè)備1）生產(chǎn)部負責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備控制系統(tǒng)并定期維護系統(tǒng)；2）生產(chǎn)部統(tǒng)籌生產(chǎn)線設(shè)立；3）生產(chǎn)部設(shè)立生產(chǎn)設(shè)備維護機構(gòu)以進行設(shè)備的維護保養(yǎng)。6.3.3 電腦和信息行政部對負責(zé) 以下事項：1）電腦系統(tǒng)的設(shè)立、運行的維護；2 ） 電子信息系統(tǒng)的設(shè)立。6.3.4 產(chǎn)品運輸 廠內(nèi)運輸和成品運輸： 倉儲部 確保運輸工具的安全性能和防護要求。6.3.5 財務(wù)部負責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理。6.4 工作環(huán)境6.4.1 照明和通風(fēng) 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和工作場所的照明和通風(fēng)設(shè)備的安裝和維護， 以保證生產(chǎn)、 工作所需和生產(chǎn)工 作人員的健康。6.4.2 溫度和濕度根據(jù)產(chǎn)品和檢測儀器等要求設(shè)定工場的溫度、濕度，由

29、品質(zhì)部 負責(zé)溫度和濕度的控制和相關(guān)設(shè) 施的維護。6.4.3 5S （整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）要求 各部門、場所應(yīng)根據(jù)工作、產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的需要，維持和改善 5S 活動，包括預(yù)防誤用、混 料和污染。6.5 財務(wù)資源6.5.1 公司應(yīng)策劃， 提供并控制為實施和保持一個有效和高效的質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系以及實現(xiàn)組織目標(biāo)所必需的財務(wù)資源。6.5.2 與質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系業(yè)績有關(guān)的財務(wù)報告應(yīng)用于管理評審。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 為滿足客戶要求，對每個項目或合同產(chǎn)品進行策劃。7.1.2 策劃輸入7.1.2.1 客戶的要求。7.1.2.2 本公司的能力。7.1.3 試制，當(dāng)客戶

30、要求或有需要時，在產(chǎn)品投產(chǎn)前進行試制以確認產(chǎn)品生產(chǎn)所需的條件，試制的結(jié) 論包含在策劃輸出文件中。7.1.4 策劃輸出 策劃輸出包括：1 ）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；2 ）產(chǎn)品實現(xiàn)所需的工序及工序順序；3）所需的生產(chǎn) / 檢驗設(shè)備、儀器儀表、原輔料及其要求；4）工序操作和質(zhì)量檢驗指導(dǎo)書；5）工序產(chǎn)品和成品的放行標(biāo)準(zhǔn)，客戶對產(chǎn)品的要求應(yīng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；6）確認重要工序及控制方法；7）需予以保留質(zhì)量 / 環(huán)境記錄。7.1.5 工程圖 工程圖是產(chǎn)品實現(xiàn)的重要檢驗策劃控制文件，由品質(zhì)部部編寫，工程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）工序名稱及工序順序；2 ）工序設(shè)備；3）所需的物料；4）工序控制方法；5）檢驗點、檢驗數(shù)量、檢驗

31、標(biāo)準(zhǔn)和范圍；6）記錄；7）責(zé)任部門、處理方法。有關(guān)新品導(dǎo)入及工藝變更見 新品試制控制程序7.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定在收到客戶訂單要求時應(yīng)確定：7.2.1.1 客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。7.2.1.2 客戶對數(shù)量、交期、交貨方式和相關(guān)服務(wù)的要求。7.2.1.3 客戶未規(guī)定，但按照規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。7.2.1.4 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求包括安全性要求、環(huán)保要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2.1 制訂與顧客有關(guān)的過程管理程序 ，通過對客戶訂單要求進行評審，明確客戶的各項要 求，以確保滿足客戶的要求和期望。7.2.2.2 在簽訂合同前，

32、或承諾提供產(chǎn)品前，由營業(yè)部組織訂單評審。根據(jù)具體情況，訂單評審應(yīng) 分別有品質(zhì)部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門參加。7.2.2.3 訂單評審應(yīng)保證1）客戶要求已明確并進行了適當(dāng)規(guī)定，包括圖紙、規(guī)格、允收條件等；2）有容有能力滿足訂單要求，包括交貨期、價格、產(chǎn)品特性等。7.2.2.4 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時， 營業(yè)部應(yīng)知會相關(guān)部門以確保有關(guān)文件得到修改， 變更得以執(zhí)行。7.2.2.5 營業(yè)部負責(zé)評審記錄的保存。7.2.3 客戶溝通7.2.3.1 建立適當(dāng)?shù)那?，與客戶就產(chǎn)品有關(guān)的問題進行溝通，與客戶溝通包括以下方面：1）產(chǎn)品的有關(guān)信息；2）問詢、合同式訂單的處理，包括合同或訂單的修改；3）客戶反饋，包括客戶

33、投訴和獎勵。7.2.3.2 溝通的方法包括但不限于：1）走訪客戶，交談或召開會議；2）傳真、電子郵件、電話、電話會議。7.2.3.3 以下情況必須事先征得客戶的同意：1）對訂單的更改（如改變交貨期） ；2）與客戶要求不一致而影響使用效果的產(chǎn)品的交付。7.2.4 法律法規(guī)與其它要求7.2.4.1 制定法規(guī)獲取及合規(guī)性評價程序 ，確定法律法規(guī)及其它要求的獲取渠道及識別方法， 保證能得到最新的適用法律法規(guī)與其它要求。7.2.4.2 各部門負責(zé)將相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。7.3 設(shè)計和開發(fā) 此條款不適用，予以刪除。7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 建立采購及

34、供應(yīng)商管理程序 ，以控制和保證用于生產(chǎn)的采購物料滿足規(guī)定的要求。7.4.1.2 新供應(yīng)商的選擇依采購及供應(yīng)商管理程序進行評審。7.4.1.3 如果需要，品質(zhì)部可組織對供應(yīng)商進行質(zhì)量管理體系審核。7.4.2 采購信息7.4.2.1 需要采購的部門提出采購要求，采購要求所表明的采購應(yīng)能充分滿足其產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。7.4.2.2 采購訂單應(yīng)說明被采購物質(zhì)的相關(guān)資料，如：1）類別、形式、等級或其它識別方法；2）規(guī)格、圖樣、質(zhì)量要求、檢驗方法等技術(shù)資料的名稱、適用版本或標(biāo)識。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 采購物料除規(guī)定免檢之外，都需經(jīng)檢驗合格才能投入使用，負責(zé)來料質(zhì)量檢驗。7.4.3.2 當(dāng)需

35、在供應(yīng)商處實施驗證采購物料時，由采購、品質(zhì)部與供應(yīng)商協(xié)商安排。7.4.3.3 客戶要求或合同有規(guī)定時，客戶或其代表可在供應(yīng)商處對采購物料進行驗證，這將不影 響供應(yīng)商根據(jù)采購要求提供合格物料的責(zé)任。7.4.3.4 確保采購物料中不含有禁止使用物質(zhì)。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 制定生產(chǎn)過程控制程序 ，公司策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時，受 控條件應(yīng)包括：1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；2）必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；3）使用適宜的設(shè)備；4）獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；5）實施監(jiān)視和測量；6）產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供

36、過程的確認7.5.2.1 工廠通過對過程的結(jié)果與驗證來確認過程的符合性， 對于特殊的、 重要的、 關(guān)鍵的過程， 通過鑒定執(zhí)行這些過程的人員的資格、鑒定設(shè)備的符合性或規(guī)定工藝方法來保證過程的符合 性。簽版記錄、人員資格鑒定記錄，設(shè)備維護記錄、工藝要求（特別要求）的記錄，應(yīng)作適 當(dāng)?shù)谋４?。注：工廠沒有輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗證或僅在產(chǎn)品使用后缺陷才暴露出 來的過程，這里指的特殊過程是指客戶有特別要求與平常做法不同的過程，因此在采用標(biāo)準(zhǔn) 要求時，對 的要求進行了適當(dāng)?shù)慕档?。注：工廠的樣版制作屬于特殊的生產(chǎn)過程，其過程除了與一般生產(chǎn)過程有相似點之處， 更有其特殊性，因此工廠特制定了新品試制控

37、制程序進行規(guī)范。7.5.2.2 生產(chǎn)部技術(shù) 應(yīng)識別和證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，并規(guī)定確認過程的安排， 適用時包括：1）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；2）設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；3）采用特定的方法及程序；4）按要求填寫記錄；5）再確認。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 制定標(biāo)識和可追溯性控制程序 ，在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。7.5.3.2 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。7.5.3.3 在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并保持記錄。7.5.3.4 若客戶的合同上有要求，最終出貨檢查的質(zhì)量記錄的特殊標(biāo)記可附在產(chǎn)品上。

38、7.5.4 客戶財產(chǎn)7.5.4.1 規(guī)范對客戶提供物料的運作管理， 確保客戶提供物料在運作過程中得到適當(dāng)?shù)目刂疲?包括 :1） 客戶提供物料的接收；2 ）客戶提供物料的檢驗；3 ）客戶提供物料的不合格處理；4 ）客戶提供物料的防護和儲存；5 ）客戶提供物料的發(fā)放和對帳。7.5.4.2 客戶其它類財產(chǎn)如知識產(chǎn)權(quán)和個人信息遵守保密協(xié)議及相關(guān)要求執(zhí)行 .7.5.5 產(chǎn)品防護7.5.5.1 依據(jù)產(chǎn)品防護程序?qū)Ξa(chǎn)品進行標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和防護。7.5.5.2 搬運 采用合適的工具和方法以防止物料和產(chǎn)品在搬運中被損壞或出現(xiàn)安全事故。7.5.5.3 貯存1 ）按規(guī)定的場所貯存產(chǎn)品和物料，貯存區(qū)域有明確標(biāo)

39、識，貯存條件符合要求。2）倉庫責(zé)任人員定期檢查物料的貯存狀況，對倉庫物料的進、出須按規(guī)定的程序進行。7.5.5.4 包裝1）相關(guān)指示書規(guī)定產(chǎn)品的包裝材料和方法；2）與產(chǎn)品有關(guān)的信息需附在產(chǎn)品的包裝盒或包裝箱上；3）包裝材料中應(yīng)不包含有禁止使用的物質(zhì)。7.5.5.5 交付 成品倉人員須檢查包裝箱上的貼紙，保證相關(guān)產(chǎn)品信息準(zhǔn)確無誤。7.6 環(huán)境運行控制7.6.1 公司評價所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行， 并確保在運行中能夠控制或減少有害的環(huán)境影響， 以滿足環(huán)境方針的要求，實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。7.6.2 識別出的重大環(huán)境因素相關(guān)的運作及活動，須做出規(guī)劃確保在規(guī)定的條件下進行。7.6.3 就重要環(huán)境因

40、素，分別執(zhí)行相關(guān)的文件和/ 或管理方案。7.6.4 公司建立環(huán)境運行控制程序并遵照實施。7.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7.7.1 建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 ，確定潛在的事故或緊急情況，規(guī)定潛在事故或緊急情況發(fā)生時 的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響及危害。7.7.2 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，本公司應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)的程序予以評審和修 訂?？尚袝r，本公司還應(yīng)定期檢驗上述程序。7.7.3 緊急狀態(tài)類型：酸、堿、鹽、鍍液、鍍化液等化學(xué)品、危險品的搬運、儲存、使用，火災(zāi)、 有毒、有害物質(zhì)等。7.7.4 緊急應(yīng)變處理7.7.4.1 一旦意外事件發(fā)生，則嚴格按相關(guān)的緊急應(yīng)變計劃進行處

41、理，以降低災(zāi)害損失，減少 對環(huán)境的影響。7.7.4.2 行政部根據(jù)意外事件的種類，召集相關(guān)人員進行現(xiàn)場調(diào)查，事故分析，制定糾正預(yù)防 措施，防止同類事件再次發(fā)生。7.8 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.8.1 制定監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 ，確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備， 為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。7.8.2 用于檢定 / 校準(zhǔn)的基準(zhǔn)應(yīng)能溯源到國際或國家基準(zhǔn)， 并按規(guī)定定期校準(zhǔn)和驗證， 當(dāng)不存在上 述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄檢定 / 校準(zhǔn)的依據(jù)。7.8.3 制定檢定 / 校準(zhǔn)，周期計劃的指示書，按周期和指示書進行檢定 / 校準(zhǔn)。7.8.4 檢定 / 校準(zhǔn)人員經(jīng)過培訓(xùn)并具有資格，防止非檢定/ 校

42、準(zhǔn)人員可能導(dǎo)致失準(zhǔn)的隨意調(diào)校。7.8.5 在用設(shè)備、儀器儀表必須在檢定 / 校準(zhǔn)有效期內(nèi)，過期、損壞等檢定 / 校準(zhǔn)前不能使用的必 須予以標(biāo)識，以防被誤用。7.8.6 當(dāng)有效期內(nèi)的設(shè)備、 儀器儀表發(fā)生故障或其它不符合的情況時， 必須進行緊急檢定 / 校準(zhǔn)和 維護，部負責(zé)對此前已檢查、測量過的產(chǎn)品進行評價或重檢，以確認產(chǎn)品是否受到影響。7.8.7 在搬運、貯存和使用過程中采取適合的防護措施，確保其不被損壞和準(zhǔn)確度，以及適應(yīng)性 完好。8 測量、分析和改進8.1 總則為有效實施公司質(zhì)量 / 環(huán)境方針和持續(xù)達到客戶滿意，本公司采取以下措施：1） 通過對過程中人、機、料、法、環(huán)的控制，通過對來料、工序產(chǎn)

43、品和最終產(chǎn)品的檢查、測量和試 驗，通過持續(xù)的改進活動，以保證交付的產(chǎn)品符合客戶要求。2） 通過內(nèi)部審核、管理評審以保證質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的符合性。3）通過基于對客戶要求和客戶滿意度的調(diào)查，現(xiàn)有數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析而獲得的正確決策，通過持續(xù)改進質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 客戶滿意8.2.1.1 制訂顧客滿意管理程序 ，規(guī)定定期收集客戶滿意度信息，采取改善措施，達到并努力 超越客戶期望的活動。8.2.1.2 客戶滿意是公司質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系業(yè)績的一個重要標(biāo)志，各相關(guān)部門應(yīng)收集客戶是否滿 意的信息以評價和改進質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的有效性。8.2.1.3 客戶滿意

44、度評估的頻率為每季度進行一次， 本公司通過客戶反饋和滿意度問卷調(diào)查的信息進行分析，確認滿足客戶需求的能力，監(jiān)控項目包括 :1）客戶的抱怨及退貨；2）客戶交期的達標(biāo)率；3）對客戶的技術(shù)支持；4）信息反饋的及時性；5）滿意度問卷調(diào)查的結(jié)果；6）客戶審核的結(jié)果；8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 制定內(nèi)部審核控制程序 ，以確保質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系符合 9001：2008 和 14001 ：2004 要求，并得到有效實施和持續(xù)改進。8.2.2.2 公司應(yīng)確保所有與質(zhì)量 / 環(huán)境活動相關(guān)的部門得到每年不少于一次內(nèi)部審核。8.2.2.3 內(nèi)部審核員需經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格。8.2.2.4 內(nèi)部審核員與受

45、審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。8.2.2.5 審核組在每次審核完成后提供審核報告，這一報告應(yīng)發(fā)放到被審核部門。8.2.2.6 審核工作需依據(jù) 9001：2008和 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 /環(huán)境手冊、程序文件和其它 相關(guān)質(zhì)量 / 環(huán)境文件實施。8.2.3 過程監(jiān)視和測量8.2.3.1 為保證質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的有效性和效率，對相關(guān)過程進行監(jiān)控和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。對環(huán)境管理過程特制定環(huán)境監(jiān)測和測量程序進行管理。8.2.3.2 公司通過管理評審、內(nèi)部審核等方式對質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的相關(guān)過程進行監(jiān)控和測量， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時，通過糾正措施和預(yù)防措施予以改進。8.2.4

46、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1 制定 檢驗和試驗控制程序 ，通過來料檢驗、 工序檢驗和成品檢驗以保證交付產(chǎn)品符合 要求，放行標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方法和檢驗方法在相關(guān)質(zhì)量文件中規(guī)定。8.2.4.2 負責(zé)來料檢驗， 除緊急放行， 未經(jīng)檢驗或授權(quán)的檢驗人員檢驗合格的來料不能投入生產(chǎn)。8.2.4.3 產(chǎn)品檢驗1)品質(zhì)部策劃各品種的檢驗點和檢驗項目并在工程圖上規(guī)定。2)只有完成檢驗并合格的工序產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下工序。3) 只有所有策劃的活動均已完成并經(jīng)、確認合格的產(chǎn)品才能放行。8.2.5 環(huán)境監(jiān)視和測量8.2.5.1 建立環(huán)境監(jiān)測和測量程序 ，對環(huán)境管理體系的運行與活動進行監(jiān)控與管理，確保環(huán)境 目標(biāo)和指標(biāo)得到有效監(jiān)測

47、和控制。8.2.5.2 環(huán)境監(jiān)測應(yīng)考慮以下幾個方面 :1) 法律法規(guī)及其它要求；2) 公司的目標(biāo)與指標(biāo)；3) 公司重要環(huán)境因素；4) 應(yīng)明確檢測部門、監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測場所及監(jiān)測頻率。監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不符合事項按照糾正和預(yù)防措施控制程序進行處理。8.2.6 合規(guī)性評價8.2.6.1 公司建立和實施法規(guī)獲取及合規(guī)性評價程序 ，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)及其 他要求的遵守情況。8.2.6.2 每年至少就環(huán)境法律法規(guī)及其他要求之合規(guī)性進行一次評價，由管代負責(zé)組織相關(guān)人員 進行。8.2.6.3 評價時存在的問題，由品質(zhì)部發(fā)出書面的通知，由相關(guān)人員制定糾正和預(yù)防措施。評估監(jiān)測結(jié)果和相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時組織采取相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施。8.3 不合格的控制制定不合格品控制程序，按規(guī)定程序?qū)Σ缓细衿窐?biāo)識、記錄、評審、隔離和處置，以防止不 合格品的非預(yù)期使用或放行。832對在生產(chǎn)中發(fā)