信息中心信息化項(xiàng)目建設(shè)管理流程描述

1、信息中心信息化項(xiàng)目建設(shè)管理流程描述流程名稱：信息化項(xiàng)目建設(shè)管理流程流程編號(hào)：DZYC- LC XXZ冷10步驟活動(dòng)說明負(fù)責(zé)人、部 門、崗位輸出時(shí)間、頻 次流程準(zhǔn)則流程目標(biāo)及計(jì)算公式1需求需求部門負(fù) 責(zé)人、責(zé)任人項(xiàng)目建設(shè)需 求有需求時(shí)結(jié)合工作需求和未來規(guī)劃提出需求1、信息化自建項(xiàng)目計(jì)劃 執(zhí)行率90% （項(xiàng)目計(jì)劃 執(zhí)行率=實(shí)際執(zhí)行的項(xiàng) 目數(shù)/計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)；2、 根據(jù)簽訂的有關(guān)合同確 定實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)；3、 根據(jù)審核通過的年度項(xiàng) 目預(yù)算確定計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng) 目數(shù)）;2收集相關(guān)技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)信息中心網(wǎng) 絡(luò)（系統(tǒng)）管 理員信息化項(xiàng)目 建設(shè)的技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和要求1個(gè)工作 日信息中心負(fù)責(zé)收集信息化項(xiàng)目建設(shè)相關(guān) 的技術(shù)指標(biāo)

2、和規(guī)定，要求內(nèi)容必須全面、 準(zhǔn)確。3可行性分析信息中心主 任（副主 任）、網(wǎng)絡(luò) （系統(tǒng)）管理 員可行性分析 報(bào)告1個(gè)工作 日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況和未來規(guī)劃對(duì)變更需 求進(jìn)仃可仃性分析，得出可仃性分析報(bào)告 提交分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。4審批信息化領(lǐng)導(dǎo) 小組審批通過的 可行性分析 報(bào)告半個(gè)工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況和未來規(guī)劃對(duì)可行性 分析報(bào)告進(jìn)行審批，未通過的，分管領(lǐng)導(dǎo) 要說明原因，并提出建議。5編制預(yù)算信息中心綜 合管理員項(xiàng)目建設(shè)預(yù) 算表1個(gè)工作 日根據(jù)預(yù)算管理要求編制項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算并 提交大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會(huì)審 批6審批大宗物資、 投資、預(yù)算審批通過的 項(xiàng)目建設(shè)預(yù)半個(gè)工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況和未來規(guī)劃對(duì)

3、項(xiàng)目建 設(shè)預(yù)算表進(jìn)行審批，對(duì)于審批未通過的，管理委員會(huì)算表大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會(huì)要說明 原因，并提出相關(guān)建議。7調(diào)研管理流程信息中心項(xiàng)目建設(shè)調(diào) 研報(bào)告3個(gè)工作日按照調(diào)研管理流程要求對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可行 性和建設(shè)方案建議等實(shí)施調(diào)研，并形成調(diào) 研報(bào)告。8制定實(shí)施方案信息中心主 任（副主 任）、網(wǎng)絡(luò) （系統(tǒng)）管理 員項(xiàng)目建設(shè)實(shí) 施方案初稿2個(gè)工作日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況、未來規(guī)劃和調(diào)研情況 制定項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案，并形成初稿提交 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審核9審核信息化領(lǐng)導(dǎo) 小組審核通過的 項(xiàng)目建設(shè)實(shí) 施方案半個(gè)工作 日根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況、未來規(guī)劃和調(diào)研情況 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案進(jìn)行審核，對(duì)于審核 未通過的，信息化領(lǐng)導(dǎo)

4、小組要說明原因， 并提出相關(guān)建議。10審批大宗物資、 投資、預(yù)算 管理委員會(huì)審批通過的 項(xiàng)目建設(shè)實(shí) 施方案半個(gè)工作 日對(duì)需求部門負(fù)責(zé)人審核通過的項(xiàng)目建設(shè) 實(shí)施方案進(jìn)行審批，對(duì)于審核未通過的， 大宗物資、投資、預(yù)算管理委員會(huì)要說明 原因，并提出相關(guān)建議。11采購管理流程信息化領(lǐng)導(dǎo)中選項(xiàng)目建5個(gè)工作根據(jù)采購管理流程確定項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方小組設(shè)實(shí)施方或 物資供應(yīng)商日或物資供應(yīng)商。12擬訂合同信息中心綜 合管理員合同初稿1個(gè)工作 日根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)和合同管理的要求擬訂合 同13合同管理流程合同審查部 門正式合同文 本3個(gè)工作 日根據(jù)合同管理流程完成對(duì)合同初稿的修 訂和審核審批工作14合同簽訂大宗物資、投資、預(yù)

5、算管理委員會(huì)生效合同半個(gè)工作日按照合同管理規(guī)定，在正式合同文本簽字 上生效。15擬定計(jì)劃信息中心主 任（副主 任）、網(wǎng)絡(luò) （系統(tǒng)）管理 員項(xiàng)目建設(shè)工 作計(jì)劃初稿1個(gè)工作日根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案擬定工作計(jì)劃初 稿，并提交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批。16審批信息化領(lǐng)導(dǎo) 小組審批通過的 工作計(jì)劃半個(gè)工作日按照整體工作安排和項(xiàng)目實(shí)施方案審批 項(xiàng)目建設(shè)工作計(jì)劃，對(duì)于審批未通過的， 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組要說明原因，并提出相關(guān) 建議。17確定試點(diǎn)單位信息中心參與項(xiàng)目建 設(shè)試點(diǎn)工作 的單位（部 門）清單半個(gè)工作日本著準(zhǔn)備充足、條件適宜、方便快捷的原 則確定試點(diǎn)單位（部門）18項(xiàng)目試點(diǎn)相關(guān)部門項(xiàng)目試點(diǎn)報(bào) 告按項(xiàng)目建設(shè)要求確疋按

6、照項(xiàng)目實(shí)施方案和工作計(jì)劃在項(xiàng)目試 點(diǎn)單位（部門）進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施試點(diǎn)工作， 并對(duì)試點(diǎn)過程中遇到的問題和情況匯總， 得出項(xiàng)目試點(diǎn)報(bào)告。19分析比較信息中心主 任（副主 任）、網(wǎng)絡(luò) （系統(tǒng)）管理 員項(xiàng)目試點(diǎn)情 況和項(xiàng)目建 設(shè)要求比較 的結(jié)果1個(gè)工作日將項(xiàng)目試點(diǎn)情況和項(xiàng)目建設(shè)要求進(jìn)行比 較分析，確定項(xiàng)目試點(diǎn)結(jié)果能否滿足項(xiàng)目 建設(shè)需要。20是否滿意信息中心主 任（副主 任）、網(wǎng)絡(luò) （系統(tǒng)）管理 員是或否半個(gè)工作日根據(jù)項(xiàng)目試點(diǎn)結(jié)果能否滿足項(xiàng)目建設(shè)需 要判斷。21試點(diǎn)驗(yàn)收信息化領(lǐng)導(dǎo) 小組通過或不通 過1個(gè)工作 日統(tǒng)建項(xiàng)目試點(diǎn)的驗(yàn)收由省局公司組織完 成；自建項(xiàng)目由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組織完 成；驗(yàn)收內(nèi)容包括：項(xiàng)目是否

7、已達(dá)到申請(qǐng) 時(shí)提出的目標(biāo)和性能指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全部功 能;采用技術(shù)是否符合國家、煙草行業(yè)有 關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；是否實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收考核的 技術(shù)和安全指標(biāo);項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種 文檔資料是否規(guī)范、齊全。22更新執(zhí)行計(jì)劃信息中心主 任（副主 任）、網(wǎng)絡(luò) （系統(tǒng)）管理 員修訂完善的 工作計(jì)劃和 實(shí)施方案1個(gè)工作 日根據(jù)試點(diǎn)過程中遇到的問題和情況對(duì)工 作計(jì)劃和實(shí)施方案進(jìn)行修訂，并執(zhí)行。23全市實(shí)施推廣信息中心項(xiàng)目全面建 設(shè)按項(xiàng)目建 設(shè)要求確 疋當(dāng)試點(diǎn)驗(yàn)收通過后進(jìn)行全市實(shí)施推廣。24培訓(xùn)管理流程信息中心培訓(xùn)登記 表、培訓(xùn)簽 到表、培訓(xùn) 記錄等按項(xiàng)目建 設(shè)要求確疋范圍全、內(nèi)容足、質(zhì)量高。25試運(yùn)行相關(guān)部門試運(yùn)行情況 匯

8、總按項(xiàng)目建設(shè)要求確疋項(xiàng)目中所有的功能模塊等必須全面使用， 并將使用情況記錄匯總。26需求和冋題相關(guān)部門需求和冋題 清單試運(yùn)行結(jié) 束后參與試運(yùn)行的相關(guān)單位（部門）應(yīng)根據(jù)實(shí) 際工作需要提出改進(jìn)需求，并將在試運(yùn)行 中遇到的問題匯總提交給信息中心。27升級(jí)完善信息中心更為完善的 項(xiàng)目有需求和問題時(shí)信息中心應(yīng)根據(jù)參與試運(yùn)行的相關(guān)單位 （部門）提出的需求和問題對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行升 級(jí)完善。28驗(yàn)收申請(qǐng)信息中心信息化項(xiàng)目 建設(shè)驗(yàn)收申 請(qǐng)?jiān)囘\(yùn)行結(jié) 束后統(tǒng)建項(xiàng)目向省局提出驗(yàn)收申請(qǐng)，自建項(xiàng)目 向信息化領(lǐng)導(dǎo)小組突出驗(yàn)收申請(qǐng)29驗(yàn)收材料準(zhǔn)備信息中心項(xiàng)目建設(shè)的 相關(guān)資料2個(gè)工作日按照項(xiàng)目驗(yàn)收要求準(zhǔn)備驗(yàn)收申請(qǐng)材料30技術(shù)測試信息

9、中心技術(shù)測試結(jié) 果1個(gè)工作日針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的要求，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行測 試，并將測試結(jié)果進(jìn)行記錄31項(xiàng)目初驗(yàn)信息領(lǐng)導(dǎo)小 組項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào) 告1個(gè)工作日根據(jù)技術(shù)測試結(jié)果和項(xiàng)目建設(shè)要求進(jìn)行 初驗(yàn)32升級(jí)完善信息中心更為完善的 項(xiàng)目3個(gè)工作日信息中心應(yīng)根據(jù)初驗(yàn)結(jié)果，對(duì)不滿足驗(yàn)收 條件的部分進(jìn)行升級(jí)完善。33試運(yùn)行相關(guān)部門試運(yùn)行情況 匯總按項(xiàng)目建設(shè)要求確疋對(duì)升級(jí)完善的部分再次進(jìn)行試運(yùn)行。34終驗(yàn)信息化領(lǐng)導(dǎo) 小組通過或不通 過1個(gè)工作日統(tǒng)建項(xiàng)目的終驗(yàn)由省局公司組織完成；自建項(xiàng)目由信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組織完成； 驗(yàn)收 內(nèi)容包括：項(xiàng)目是否已達(dá)到申請(qǐng)時(shí)提出的 目標(biāo)和性能指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全部功能；采用技 術(shù)是否符合國家、煙草行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 及規(guī)范；是否實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收考核的技術(shù)和安全 指標(biāo)；項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種文檔資料是 否規(guī)范、齊全。35升級(jí)完善信息中心更為完善的 項(xiàng)目3個(gè)工作日信息中