現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、安徽潤(rùn)佳電纜集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1 目的和適用范圍為保證物資入庫(kù)、貯存、防護(hù)和出庫(kù)、報(bào)廢等的規(guī)范化，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于本公司車(chē)間物資的管理。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)中心是原材料倉(cāng)庫(kù)管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)原材料及五金配件（包括廢品）的貯存、 防護(hù)、保管及發(fā)放等管理工作。3 .管理規(guī)定3.1 物資中購(gòu)3.1.1 原材料類(lèi)物資申購(gòu)由倉(cāng)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)最小庫(kù)存量和最高庫(kù)存量填寫(xiě)原材料請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間主任、生產(chǎn)中心經(jīng)理和主管副總簽字后，交采控中心按合格供方名錄內(nèi)供應(yīng)商進(jìn) 行采購(gòu)。3.1.2 生產(chǎn)用五金配件，工裝工具中購(gòu)有使用人提出申請(qǐng)，交倉(cāng)管員確認(rèn)庫(kù)存情況后簽字， 經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間主任、生產(chǎn)中

2、心經(jīng)理和主管副總簽字后，交采控中心進(jìn)行采購(gòu)。3.2 原材料入庫(kù)：3.2.1 倉(cāng)管員根據(jù)供貨商提供的貨物清單內(nèi)容，填寫(xiě)原材料送檢單給品質(zhì)中心進(jìn)行材料檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員接到材料送檢通知后，要馬上組織人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)結(jié)果， 告知倉(cāng)管員此批貨物檢驗(yàn)結(jié)論。若不合格則不入庫(kù)。一些物料要通過(guò)使用才能確定其品質(zhì)的，采購(gòu)部要事先和供應(yīng)商協(xié)商好，預(yù)防材料在使用過(guò)程不合格，可及時(shí)退貨；3.2.2 倉(cāng)管員將“請(qǐng)購(gòu)單”與經(jīng)品質(zhì)中心驗(yàn)證蓋章的“材料檢驗(yàn)單”和供貨商提供的貨物清單進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)聯(lián)自存登賬，采購(gòu)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)交采控中心采購(gòu)員。3.2.3 材料過(guò)磅：銅桿、鋁桿、銅帶、鋼芯、鋼絞線

3、、鋼帶等都要整批物料過(guò)磅稱(chēng)重；過(guò)磅時(shí)必須有檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員和送貨員三者監(jiān)磅，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。塑料、填充純、膠帶、無(wú)紡布、電纜纏繞膜按 5%-15%的比例抽查單位包裝重量，一切材料均按凈重收貨 ；若屬 抽稱(chēng)的物料，在抽稱(chēng)過(guò)程中有不足重現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)方送貨人員一起確認(rèn)，或再加大比例抽稱(chēng)，直到雙方共同認(rèn)可為止；3.2.4 倉(cāng)管員建立“庫(kù)位卡”（見(jiàn)記錄02）,置于對(duì)應(yīng)物資處，做到“賬、物、卡”三相符。 對(duì)有保存期要求的物資，應(yīng)明確保存期限。3.3 五金配件、工裝工具等物資入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單核對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及合格供方等，驗(yàn)證合格后入庫(kù)，開(kāi)具入庫(kù)單。并在備注欄注明計(jì)劃（中購(gòu)）單編

4、號(hào)。倉(cāng)庫(kù)聯(lián)自存登賬，財(cái)務(wù)聯(lián)和 采購(gòu)聯(lián)交供應(yīng)部采購(gòu)員。3.4 物資貯存、防護(hù)3.4.1 所有堆放產(chǎn)品，在堆放在固定區(qū)域內(nèi)，且標(biāo)識(shí)整齊。3.4.2 對(duì)易氧化變色的銅線、導(dǎo)體、銅帶、受污染引起產(chǎn)品質(zhì)量的交聯(lián)絕緣線芯、屏蔽線芯， 貯存期間應(yīng)用防塵塑料布包扎，防止變色、變質(zhì)。3.4.3 所有的原材料、過(guò)程產(chǎn)品不得堆放在露天場(chǎng)地，以免因淋雨、曝曬影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.4.4 原材料中的塑料、扎帶、填充物、包帶、銅帶、銅絲等應(yīng)堆放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)專(zhuān)用的防潮木 墊上，不得直接堆放地面上，以免受潮或擦傷。3.4.5 成袋包裝的塑料堆放高度應(yīng)不超過(guò) 10包，成箱包裝的高度應(yīng)不高于2箱，成圈包裝的 產(chǎn)品堆放高度不超過(guò)5圈，以免

5、包裝壓破，產(chǎn)品受損。3.4.6 不同種類(lèi)的產(chǎn)品，應(yīng)分別分類(lèi)堆放，不得混淆，倉(cāng)庫(kù)保管員做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。3.4.7 對(duì)受潮易變質(zhì)的塑料，保管員應(yīng)隨時(shí)檢查并做好防潮措施。3.4.8 過(guò)程產(chǎn)品如銅、鋁線芯、絕緣線芯應(yīng)用塑料薄膜包裝防護(hù)。應(yīng)成盤(pán)成排堆放，每排間 用高度用350mnW度的木板或橡膠墊作隔板，防止每排線盤(pán)邊緣相互碰撞，造成損傷、碰斷 或造成凹坑、毛刺。3.4.9 大于630的盤(pán)裝過(guò)程產(chǎn)品，應(yīng)堆放在專(zhuān)用定位堆放架上，防止線盤(pán)內(nèi)產(chǎn)品因線盤(pán)滾 動(dòng)磕碰損壞。3.4.10 貯存在室外的交付產(chǎn)品，按盤(pán)整齊堆放，每線盤(pán)側(cè)板落地位置用木板兩邊塞緊固定， 防止線盤(pán)滾動(dòng)。3.4.12 易燃危險(xiǎn)品隔離保存，于明顯處

6、標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并配合必要的消防設(shè)施。1.1.10 原材料、半成品、交付產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理人員每月不少于一次對(duì)產(chǎn)品結(jié)存狀況、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，防止鼠、蟲(chóng)破壞、包裝或線盤(pán)腐蝕，并填入“倉(cāng)庫(kù)檢查記錄”（見(jiàn)記錄08）。1.1.11 對(duì)因搬運(yùn)、貯存期間損傷、變質(zhì)的原材料、過(guò)程產(chǎn)品、交付產(chǎn)品，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向 質(zhì)管部報(bào)告，由品質(zhì)中心確認(rèn)后按相關(guān)規(guī)定處理。3.5 出庫(kù)管理3.5.1 物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，盡量減少貯存時(shí)間，防止變質(zhì)。3.5.2 原材料由物資領(lǐng)用人根據(jù)派工單開(kāi)具“材料出庫(kù)單”（見(jiàn)記錄02）經(jīng)車(chē)間主任簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。3.5.3 倉(cāng)管員審核單據(jù)無(wú)誤后，帶車(chē)間工人到相應(yīng)的儲(chǔ)區(qū)拿料。工人拿

7、料時(shí)必須把材料整齊放 在棧板上，以便清點(diǎn)數(shù)量。工人把料拿好后，倉(cāng)管員要與工人一起對(duì)所拿物料進(jìn)行清點(diǎn)或過(guò) 磅稱(chēng)重，并核對(duì)與單據(jù)上的數(shù)理是否相符。無(wú)誤相方在單據(jù)上簽名確認(rèn)。3.5.4 生產(chǎn)用五金配件，工裝工具領(lǐng)用，領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人在“材料出庫(kù)單”上簽字批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。3.5.5 需檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置由質(zhì)管部統(tǒng)一領(lǐng)出、檢定，使用部門(mén)到品質(zhì)中心領(lǐng)用3.5.6 倉(cāng)管員根據(jù)車(chē)間開(kāi)的材料出庫(kù)單進(jìn)行分單，材料出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)白色存 根車(chē)間留存，二聯(lián)紅色財(cái)務(wù)入帳，三聯(lián)綠色倉(cāng)庫(kù)入帳。3.5.7 退庫(kù)物資：經(jīng)驗(yàn)證后，由保管員開(kāi)具紅字“物資領(lǐng)用單”。檢驗(yàn)員接到機(jī)臺(tái)人員通知后，到車(chē)間機(jī)臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行品質(zhì)鑒定，并掛上

8、品質(zhì)鑒定卡，在上 面注明可用或不合格。不合格品退庫(kù)后由倉(cāng)管員根據(jù)“退貨通知單”開(kāi)具紅字“材料檢驗(yàn)入 庫(kù)單”，放入“不合格區(qū)”隔離。3.6 盤(pán)庫(kù)與登賬3.6.1 倉(cāng)管員應(yīng)做好當(dāng)日入、出庫(kù)的登賬工作，做到日清月結(jié)。3.6.2 一般用具及專(zhuān)用工具領(lǐng)用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員須確認(rèn)使用期限，并經(jīng)生產(chǎn)中心主管確認(rèn)。在使用期限內(nèi)損壞的，其主管部門(mén)按“員工獎(jiǎng)懲規(guī)定”條進(jìn)行處理。如工具在使用期限內(nèi)損壞、 丟失的，再次領(lǐng)用時(shí)，必須提供“員工獎(jiǎng)罰單”懲罰依據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后發(fā)放。按領(lǐng)用 部門(mén)或班組登記好工具用具卡。具體配置配置標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3.6.3 各倉(cāng)庫(kù)保管員在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下于每月末（五金倉(cāng)庫(kù)于每季末），對(duì)所管倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)

9、存情 況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制“倉(cāng)庫(kù)存貨月報(bào)表”（見(jiàn)記錄03）,在每月25日前上報(bào)財(cái)務(wù)及各自的主 管部門(mén)。3.7 廢品的管理3.7.1 生產(chǎn)各工序、檢驗(yàn)、電工、機(jī)修的工余料、篩選料、邊角余料、廢舊配件、 電器元件、 廢料及各部門(mén)的報(bào)廢物資均屬?gòu)U品。3.7.2 單件價(jià)值500元以上的物資（生產(chǎn)用原材料所產(chǎn)生廢品除外）及含銀、銅、鋁金屬的 物資報(bào)廢，必須填寫(xiě)“物資報(bào)廢申請(qǐng)單”（見(jiàn)記錄04）,經(jīng)該物資職能部門(mén)審核、主管副總批 準(zhǔn)后報(bào)廢。單件價(jià)值雖低于500元但報(bào)廢后須重新配置的物資，必須填寫(xiě)“物資報(bào)廢申請(qǐng)單”；其他 物資報(bào)廢，可視其性質(zhì)或重要程度決定是否填寫(xiě)“物資報(bào)廢申請(qǐng)單”。3.7.3 廢品均需按類(lèi)別整

10、理送入廢品庫(kù)，各部門(mén)不得自行處理及截留。3.7.4 廢品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“物資報(bào)廢申請(qǐng)單”的內(nèi)容，認(rèn)真核對(duì)名稱(chēng)、數(shù)量，并 開(kāi)具“廢品入庫(kù)單”3.7.5 入庫(kù)的廢品必須分類(lèi)堆放，擺放整齊，建立臺(tái)帳，并做好標(biāo)識(shí)（銅線、鋁桿廢料每件 附有標(biāo)簽，注明重量）。3.7.6 廢品銷(xiāo)售（處理）由采控中心負(fù)責(zé)。3.7.7 廢品出庫(kù)：由采控中心派員會(huì)同廢品保管員過(guò)磅，廢品保管員開(kāi)具“廢品出庫(kù)單”（見(jiàn) 記錄07）,財(cái)務(wù)部審核價(jià)格、經(jīng)營(yíng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，客戶(hù)簽字確認(rèn)。工具配置標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) 、量鋼卷尺皮尺兀尺鋼絲鉗尖嘴鉗斜口鉗管子鉗斷線鉗剝線鉗內(nèi)六角套筒沽動(dòng)扳手開(kāi)口扳手梅花扳手榔頭鋸弓一字起子十字起子穿心起子電烙鐵測(cè)電筆黃

11、油槍機(jī)油槍灑水壺平鋰三角鋰園鋰半園鋰方鋰什錦鋰萬(wàn)用表民用剪對(duì)焊機(jī)鐵皮剪刀勾形板手話鉗網(wǎng)鉗拉絲每組22211112211111212韌煉組11131121111111絞線每組22222管211221111123成纜每組2222看42222212222221擠塑每組122222管3214212121114111管21221111修模員1111111111儲(chǔ)運(yùn)組13111管2121111111叉車(chē)每臺(tái)11管211321111111最終檢驗(yàn)111111111111試驗(yàn)室111管2111111111中檢每人11機(jī)修每人111管管3管管113311112222211111121管管3管管1133111111111修11信靚臨部11111111使用年限31M211233313233230.5Q5Q511111222223313注：其他崗位臨時(shí)需用可向綜合庫(kù)借用庫(kù) 位 卡 （代號(hào)：Q/RJDL07050什01）名 稱(chēng)單 位型號(hào)規(guī)格存入地點(diǎn)日期進(jìn)庫(kù)數(shù)出庫(kù)數(shù)結(jié)余數(shù)倉(cāng)庫(kù)存貨月報(bào)表（代號(hào)：Q