質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料審核組長：×××組員： ×××××××××審核日期： 201×年×月×× 日 201×年×月×× 日×××××××有限公司二 0 一×年×月×日歸檔1/31目錄1、年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃2、內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃3、首、末次會議簽到表4、內(nèi)部審核檢查表5、內(nèi)部審核不符合報告6、內(nèi)

2、部質(zhì)量體系審核報告2/31201×年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃檢查本公司質(zhì)量體系是否按GB/T19001-2008 idtISO9001:2008標準要審核目的求運行并提供質(zhì)量保證審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是GB/T19001-2008審核范圍idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各職能部門GB/T19001-2008 idtISO9001:2008質(zhì)量保證標準，本公司質(zhì)量手冊、審核依據(jù)有關(guān)程序文件、國家的有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)的有關(guān)標準審核組長×××審核組成員×××、&#

3、215;××、×××、×××審核時間201×年 7 月 201×年×月名稱時間參加人員審核組成員、受審核方首次會議根據(jù)具體日程安排部門領(lǐng)導及相關(guān)人員審 核 會審核組內(nèi)部會議根據(jù)具體日程安排審核組成員議 安 排評定情況匯報根據(jù)具體日程安排審核組成員領(lǐng)導層審核組、領(lǐng)導層、受審末次會議根據(jù)具體日程安排核部門領(lǐng)導及有關(guān)人員審核組長編制：日期：管理者代表審批：日期：3/31201× 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實施計劃檢查本公司質(zhì)量體系是否按GB/T19001-2008 idtISO900

4、1:2008標準要審核目的求運行并提供質(zhì)量保證審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是GB/T19001-2008審核范圍idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各職能部門GB/T19001-2008 idtISO9001:2008質(zhì)量保證標準，本公司質(zhì)量手冊、審核依據(jù)有關(guān)程序文件、國家的有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)的有關(guān)標準審核組長×××審核組成員A 組： ×××、××× 、及分組情況B 組： ×××、×××審核日期

5、201×- ×- ×× 201×- ×- ××名稱時間參加人員首次會議201× . × . ×× 8:00 審核組成員、受審核方8:30部門領(lǐng)導及相關(guān)人員審核組內(nèi)部會議201× . × . ×× 16:30 審核組成員審 核 會17:00議 安 排評定情況匯報201× . × . ×× 17:00 審核組成員領(lǐng)導層17:30末次會議201× . × . ××

6、 17:30 審核組、領(lǐng)導層、受審18:00核部門領(lǐng)導及有關(guān)人員具 體 日見附表程 安 排審核組長編制：日期：管理者代表審批：日期：共 2 頁第 1 頁4/31附表 :質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排時間受審核部門條款/過程/ 活動審核員201×. ×. ××4 8:00各部門首次會議A 組、B組8:30總經(jīng)理、4.14.25.15.25.3管理者代表、5.4.15.4.25.55.67.1A 組8:30 10:00副總經(jīng)理7.5.18.18.5.14.24.2.34.2.45.35.4.1辦公室5.5.16.28.1 8.2.2B 組8.2.3銷售公司4.

7、2.35.35.4.15.5.1A 組7.28.2.110:00 12:00采購部4.2.35.35.4.15.5.17.4B 組(倉庫)7.5.37.5.5質(zhì)檢部4.2.3 5.35.4.15.5.16.4A 組14:30 18:007.6 8.2.48.3 8.5.2 8.5.3技術(shù)部4.2.3 5.35.4.15.5.17.3B 組4.2.35.35.4.15.5.12011.7.25生產(chǎn)部6.37.17.5.17.5.2A 組7.5.37.5.58.38:00 12:008.5.28.5.3生產(chǎn)車間4.2 8.5.3(生產(chǎn)現(xiàn)場 )B 組14:30 17:00審核組整理審核資料A 組、B

8、組17:00 17:30審核組成員內(nèi)部會議A 組、B組17:30 18:00各部門末次會議A 組、B組共2頁第2頁5/31首次會議議程安排首次會議在內(nèi)審正式開始前召開，由管理者代表組織， 參會人員有全體審核組成員、受審核部門負責人及有關(guān)人員，審核組長主持會議。會議議程：一、由審核組長介紹審核組成員和具體的審核計劃，澄清審核過程中的問題，（說明企管部歸辦公室，倉庫歸采購部）確定末次會議的時間和參加人員。二、管理者代表強調(diào)內(nèi)容要求審核組全體成員必須抱著客觀、公正、認真負責的態(tài)度來審核，確保內(nèi)審質(zhì)量；同時要求各部門必須積極配合，緊密聯(lián)系，不要隱瞞事實，發(fā)現(xiàn)的問題完成后要積極整改，不要在審核過程中推諉

9、、扯皮，拖延時間。最后要求全公司全力以赴高質(zhì)量的完成本次內(nèi)審，來迎接監(jiān)督審核，最后預(yù)祝本次內(nèi)審圓滿成功。下面開始內(nèi)部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核。6/31內(nèi)審首、末次會議簽到表姓名部門及職務(wù)簽名姓名部門及職務(wù)簽名內(nèi) 審 員其他7/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門 / 責任人： 總經(jīng)理內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款4.1已按其要求建立、實施、保持了公司質(zhì)總要求是否按 ISO9001:2008標準要求建量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手立、實施、保持和改進了公司質(zhì)量冊”、“程序文件” 、“管理規(guī)程” ，按文管理體系件規(guī)定對公司質(zhì)量管理體系實施了控制

10、和管理。質(zhì)量管理體系所涉及的過程和過程之間相互作用進行了管理和控制，質(zhì)量管質(zhì)量管理體系涉及的過程是否被識理過程包括：管理職責、資源管理、產(chǎn)別和管理品實現(xiàn)，測量分析和改進。用過程方法進行管理，過程有輸入和輸出。有效性體現(xiàn)在：質(zhì)量管理體系有效性如何體現(xiàn)管理活動： 管理評審、 內(nèi)審、內(nèi)部溝通。資源管理：考核評價崗位人員，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效性。4.2.1公司的質(zhì)量體系文件是否包括了質(zhì)質(zhì)量管理體系文件已包括以上內(nèi)容。文 件 要量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程求總則序文件、質(zhì)量記錄和其他要求的文件4.2.2本公司質(zhì)量手冊對標準是否有刪質(zhì)量手冊已刪減了 7.5.4顧客財產(chǎn)，因質(zhì)量減？如有，合理性如何？不存

11、在顧客財產(chǎn)，故對此條款進行了刪手冊減，對此條款的刪減不影響向顧客提供滿足要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力和責任。4.2.3文件發(fā)布前是否得到了批準？質(zhì)量文件發(fā)布前均得到了批準，質(zhì)量管理體文件管理體系具體建立了哪些文件，對系具體建立了“質(zhì)量手冊”、“程序文控制組織是否有指導作用件”、“管理規(guī)程” ，頒布令、管理者代表任命書、質(zhì)量方針、目標在手冊中，對質(zhì)量管理體系運行很有指導作用5.1你作為最高管理者你是如何認識滿足以顧客為關(guān)注焦點，顧客為上帝，以顧管理顧客要求？以何種方式傳達滿足顧客客要求，國家標準、法律法規(guī)為準繩，承諾要求？對其要求的實現(xiàn)做出承諾。5.2公司通過哪些方式、途徑來確定滿足通過市場調(diào)研、顧客溝通

12、、合同評審、以顧客顧客和最終使用者的要求？回訪、電話征詢來充分和顧客溝通。為關(guān)注公司自身的質(zhì)量保證能力。焦點滿足法律、法規(guī)，驗收標準要求。8/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門 / 責任人： 總經(jīng)理內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款5.3已建立了質(zhì)量方針，能夠解釋了質(zhì)量方質(zhì)量公司是否建立了質(zhì)量方針，它的含義針的內(nèi)涵，是什么？是否被傳達理解？方針已通過會議、文件將質(zhì)量方針傳達到各質(zhì)量方針在持續(xù)適宜方面是否進行了部門和作業(yè)班組，并得到了貫徹和理解評審？是否為質(zhì)量目標提供了框架？管理評審時，對質(zhì)量方針的適宜性、有效性進行評審，能為質(zhì)量目標提供框架

13、5.4本公司質(zhì)量目標是什么？在本公司各本公司將質(zhì)量目標均分解到各部門，并策劃部門是否建立了質(zhì)量目標？有可測量性。5.4.1質(zhì)量目標是否進行了分解，是否具有通過日常檢查、報表、統(tǒng)計分析等方式質(zhì)量可測量性？本公司如何對質(zhì)量方針和進行考核。目標質(zhì)量目標進行考核5.4.2為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標，如何對公司的任命管理者代表質(zhì) 量 管質(zhì)量管理體系進行策劃？采用哪些相制定崗位人員職責和權(quán)限理 體 系應(yīng)的方式？為實現(xiàn)質(zhì)量目標，開展內(nèi)審、管理評審策劃對資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程進行策劃，達不到要求時，制定糾正和預(yù)防措施。5.5.1本公司機構(gòu)以及各部門、各級人員的公司的組織機構(gòu)以及各部門的職責和職責、權(quán)

14、職責、權(quán)限和相互關(guān)系是否得到規(guī)權(quán)限得到規(guī)定，在手冊中可以看到部門限 與 溝定？以上級別的職責和權(quán)限，其他級別職責通和權(quán)限已在崗位人員職責和權(quán)限得到規(guī)定。通過內(nèi)部會議、文件、電話、傳真等形式對內(nèi)部職責、權(quán)限和相互關(guān)系予以溝通。5.5.2是否任命了管理者代表，并對其進行已任命了管理者代表，并對其已授權(quán)，管理者授權(quán)？其職責和權(quán)限是否已明確？符在質(zhì)量手冊已明確規(guī)定， 符合 ISO9001：代表合標準的要求？2008 標準的要求。在公司內(nèi)部溝通中總經(jīng)理是否發(fā)揮了質(zhì)量管理工作例會5.5.3主導作用？有哪些溝通方式，是否游內(nèi)部審核內(nèi)部有效？管理評審溝通電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)部溝通中發(fā)揮了主導作用，進行策劃并組

15、織實施。5.6規(guī)定多長時間召開一次管理評審會一年一次，特殊情況可增加次數(shù)。管理議？特殊情況是否要增加管理評審的管理評審輸出包括：評審頻次？管理評審的輸出包括哪些內(nèi)容質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量管理體系的有效性、所需資源包括持續(xù)改進的資源9/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門 / 責任人： 總經(jīng)理內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款6.1公司根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的實際需要和質(zhì)量資源如何確保公司的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)管理體系現(xiàn)狀確定所需（人、財、物）管理所需資源的資源，進而滿足質(zhì)量管理體系的需要和顧客的要求。7.1為了使承接的合同或訂單滿足和符合產(chǎn) 品 實能否根

16、據(jù)顧客要求生產(chǎn)項目的特點，顧客要求，在開始生產(chǎn)之前，制定相應(yīng)現(xiàn) 的 策對生產(chǎn)進行策劃，策劃是否符合標準的文件，實現(xiàn)了過程的策劃應(yīng)與公司質(zhì)劃的要求？量管理體系的其他要求一致，策劃的內(nèi)容：如質(zhì)量手冊7.1 條款符合標準要求7.5對生產(chǎn)和服務(wù)的提供，公司是如何實根據(jù)生產(chǎn)策劃和實際需求，提供必要的生 產(chǎn) 和現(xiàn)的？資源，對生產(chǎn)過程進行有效控制，確保服 務(wù) 的生產(chǎn)產(chǎn)品符合要求并達到顧客滿意。提供能否在公司內(nèi)樹立全體員工持續(xù)改進持續(xù)的意識？并能在公司內(nèi)建立質(zhì)量改進改進的機制？已在公司建立了質(zhì)量管理體系，樹立員工的質(zhì)量意識和持續(xù)改進意識，建立了質(zhì)量改進機制體現(xiàn)在，辦公室對上崗人員必須經(jīng)培訓合格持證上崗，讓該部

17、門組織日常監(jiān)督檢查，內(nèi)部審核、管理評審以利于公司的持續(xù)改進。供銷公司：進行產(chǎn)品質(zhì)量回訪，電話、傳真征詢用戶意見，可了解顧客滿意程度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：對原輔材料過程、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，對出現(xiàn)的不合格制定糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證；通過會議內(nèi)部溝通，內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，以利于質(zhì)量體系持續(xù)改進。10/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門 / 責任人：管理者代表內(nèi)審員：日期：共頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款4 1總要求4.2文件要求總則質(zhì)量手冊5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標詢問是否按 ISO9001:2008 標準建立了已按其要求建立、實施、保持了公司質(zhì)

18、質(zhì)量管理體系并形成文件？如何實施量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手加以保持？冊”、“程序文件” 、“管理規(guī)程” ，按文件規(guī)定對公司質(zhì)量管理體系實施了控制和管理。公司是否存在對產(chǎn)品有影響的外部過本企業(yè)存在產(chǎn)品的分包過程，我們按照程？如何進行控制和管理？ISO9001： 2008 標準的要求，制定相適應(yīng)的文件，如“采購控制程序”或“供方選擇與評價準則”等，以對產(chǎn)品分包進行管理和控制。為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃，編制了“質(zhì)量手冊” 、“程序文件” 、“第本公司編制了哪些文件？文件發(fā)布前三層次文件”等，這些文件是依據(jù)是否得到批準？ISO9001:2008 標準和公司的實際情況而編制的，便于操作。文件

19、發(fā)布前得到了充分溝通并最終得到相應(yīng)人員的批準。組織的質(zhì)量手冊對標準是否有刪減？質(zhì)量手冊已刪減了 7.5.4 顧客財產(chǎn)，因如有，合理性如何？公司不存在任何顧客財產(chǎn)，故對此條款進行了刪減，對此條款刪減不影響向顧客提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力和行為。公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵如何回答了公司的質(zhì)量方針；質(zhì)量是企業(yè)的理解？生命，我們用優(yōu)質(zhì)一流的產(chǎn)品打造品牌，嚴格遵守執(zhí)行合同來贏得顧客滿意，我們不斷開發(fā)新產(chǎn)品，新市場，讓公司不斷發(fā)展壯大。公司質(zhì)量目標是什么？本公司的質(zhì)量目標與總經(jīng)理承諾保持能否與本公司宗旨保持一致？一致。能否實現(xiàn)質(zhì)量目標？為了實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，將總目標逐級分解到各部門，并進行日常檢查，通過報

20、表，統(tǒng)計技術(shù)等手段進行監(jiān)控，確保目標順利實現(xiàn)。5.4.2對本公司質(zhì)量管理體系進行了哪些策制定了崗位人員職責和權(quán)限。質(zhì) 量 管劃？是否有效？為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展內(nèi)審、管評等活動。理 體 系對資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改策劃進各過程進行了策劃，均已形成文件，能支撐質(zhì)量管理體系運行。通過以上的策劃，質(zhì)量管理體系運行基本是有效的。11/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查 表受審核部門 / 責任人：管理者代表內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款5.5對自己職責權(quán)限是否明確？如何實在質(zhì)量手冊中已明確了自己的職責和權(quán)職責施？限。根據(jù)要求逐條認真實施。權(quán)限與溝通5.6你

21、打算何時協(xié)助總經(jīng)理進行管理評根據(jù)年度管理評審計劃，在公司內(nèi)審工作管理審？如何策劃？結(jié)束后，一個月時間內(nèi)進行。主要圍繞質(zhì)評 審量體系運行情況以及質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行。6.1為了滿足質(zhì)量管理體系所需的資源，進行 ISO9001:2008 標準培訓和內(nèi)審員培資源你做了哪些工作？訓，組織和策劃公司質(zhì)量管理體系建立實提 供施和保持，組織內(nèi)審和管理評審活動，以滿足質(zhì)量管理體系所需的資源。8.2.2你打算如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”要求內(nèi)部核？對內(nèi)部質(zhì)量體系審核出現(xiàn)的不合進行內(nèi)部審核。根據(jù)內(nèi)審報告和不合格報質(zhì)量格項如何整改？告，協(xié)助責任部門進行整改并對整改結(jié)果體系進行驗

22、證，直至整改有效為至。審 核8.5.1你是如何策劃并實施本企業(yè)質(zhì)量管對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施情況考核。持續(xù)理體系的持續(xù)改進？內(nèi)審、管理評審結(jié)果的跟蹤確認。改 進數(shù)據(jù)分析和處理結(jié)果。糾正措施和預(yù)防措施的有效實施和跟蹤驗證。通過以上方法進行策劃，以實現(xiàn)持續(xù)改進8.5.2是否制定了相應(yīng)的糾正措施文件？公司已經(jīng)制定了糾正和預(yù)防措施控制程糾正實施糾正措施的效果如何？序，按其要求組織實施，經(jīng)一年來運行，措 施實施效果較好，我將作為一種工作工具運用到其他管理工作中去。8.5.3是否制定了相應(yīng)的預(yù)防措施文件？公司已經(jīng)制定了糾正和預(yù)防措施控制程預(yù)防實施糾正措施的效果如何？序，按其要求組織實施，經(jīng)一年來運行，措

23、施實施效果較好，我將作為一種工作工具運用到其他管理工作中去。12/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門 / 責任人： 副總經(jīng)理內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款4 1詢問是否按 ISO9001:2008標準建立了已按其要求建立、實施、保持了公司質(zhì)總要求質(zhì)量管理體系并形成文件？如何實施量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手加以保持？冊”、“程序文件” 、“管理規(guī)程” ，按文件規(guī)定對公司質(zhì)量管理體系實施了控制和管理。5.3公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵如何能回答出公司的質(zhì)量方針；質(zhì)量是企業(yè)質(zhì)量理解？的生命，我們用優(yōu)質(zhì)一流的產(chǎn)品打造品方針牌，嚴格遵守執(zhí)行合同

24、來贏得顧客滿意，我們不斷開發(fā)新產(chǎn)品，新市場，讓公司不斷發(fā)展壯大。5.4.1公司質(zhì)量目標是什么？能答出本公司的質(zhì)量目標，在本公司的質(zhì)量能否與本公司宗旨保持一致？范圍內(nèi)已建立了各部門的分目標。詳見目標能否實現(xiàn)質(zhì)量目標？各部門質(zhì)量目標匯編，文件能與本公司的質(zhì)量目標保持一致。5.5.1你管轄范圍內(nèi)的各級人員職責和權(quán)限我管轄的各部門的職責和權(quán)限已得到職 責 權(quán)是否得到規(guī)定？是如何進行溝通的。規(guī)定，詳見本公司制定的崗位人員職限 與 溝責和權(quán)限 ；通過會議、文件、電話、通網(wǎng)絡(luò)等進行溝通。7.1公司產(chǎn)品的實現(xiàn)，你是如何策劃的？針對公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和顧客合產(chǎn)品同要求策劃確定生產(chǎn)產(chǎn)品所需的過程。實現(xiàn)（原材料、

25、人員、設(shè)備、工藝文件、作業(yè)指導書等）包括必須達到的目標，來識別和策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程。7.2.5如何組織合同評審？合同評審是在沒有和顧客簽訂之前進行產(chǎn) 品 有的，制定了與顧客有關(guān)過程 ，按其文關(guān) 要 求件要求進行合同評審，授權(quán)人員參與評的評審審，確保顧客產(chǎn)品要求能夠充分實現(xiàn)。7.5.1你是如何策劃在受控條件下進行生產(chǎn)由技術(shù)部門制定相應(yīng)的生產(chǎn)工藝操作規(guī)生 產(chǎn) 和和服務(wù)的提供？程、工藝文件、 采用的國家標準、 規(guī)范進服 務(wù) 提行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃， 為使已在受控供 的 控條件下建立暢通的信息反饋機制， 使存在制問題能夠得到及時溝通、排除。8.2.1對顧客滿意工作是如何組織實施的？公司制定各科回訪制

26、度， 利用多種形式了顧客解顧客的滿意程度，包括顧客合理抱怨，滿意甚至投訴。 及時把這些信息收集起來， 進行整理和分析，來了解我們工作的不足，以便改進我們的工作， 提高產(chǎn)品質(zhì)量， 增強顧客滿意。13/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門 / 責任人： 辦公室主任內(nèi)審員：日期：共頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？發(fā)總則布前是否得到批準？質(zhì)量手冊包括了哪些內(nèi)容？是否有質(zhì) 量 刪減？是否合理？手 冊對公司質(zhì)量體系文件是如何管理和控文 件 制的？（提供證實材料）控 制對公司和部門的質(zhì)量記錄是如何管記 錄 理和控制的？的控制公司質(zhì)量管理體系文件包

27、括“質(zhì)量手冊”、“程序文件” 、“管理規(guī)程”等第三層次文件，發(fā)布前均按程序要求得到了審批。質(zhì)量手冊包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、頒布令、管代任命書；描述質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)；職責權(quán)限； ISO9001 標準涉及的各過程。本手冊已刪減了顧客財產(chǎn)，因公司不存在任何顧客財產(chǎn)，故對此條款進行了刪減，對此條款刪減不影響向顧客提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力和行為。制定了“文件控制程序”按其要求進行管理和控制的，提供了“受控文件清單”和“文件發(fā)放回收記錄” 。制定了“質(zhì)量記錄控制程序” ，按其要求進行控制的。 提供了“質(zhì)量記錄表格清單”和質(zhì)量記錄管理清單。5.3本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理能回答出公司的質(zhì)量方針，并講

28、出其內(nèi)質(zhì)量解？是否進行考核？涵，質(zhì)量方針在管理評審時進行考核。方針5.4.1公司質(zhì)量目標是什么？是否建立了能回答出公司的質(zhì)量目標，已建立了部門質(zhì)量本部門的質(zhì)量目標？是否進行了考的質(zhì)量分目標，能與公司目標保持一致，目 標核？在管理評審時進行考核。5.5.1對自己及部門職責權(quán)限是否明確？根據(jù)制定的崗位人員職責和權(quán)限來履職責如何實施與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通？行自己及部門職責。權(quán)限通過會議、文件、電話、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)審、管與溝評來溝通。通5.6如何協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審？按質(zhì)量手冊中5.6 條款規(guī)定進行管理評管理審。查本年度管理評審記錄，評審時間是評審在內(nèi)審之后一個月。6.2如何組織人力資源的管理和控制？根據(jù)“

29、人力資源控制程序” 、“崗位人員資人力格規(guī)定”規(guī)定，對公司的各類人員進行管資 源理和控制。查有各類人員檔案，年度培訓計劃，培訓記錄等。14/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門 / 責任人： 辦公室主任內(nèi)審員：日期：共頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款8.1如何參與對測量分析和改進過程的策劃是在產(chǎn)品、過程、體系和顧客滿意等總則策劃、實施？四個方面展開的。采用了統(tǒng)計技術(shù)、 內(nèi)審、管評和征詢顧客、等方式，利用糾正預(yù)防措來實施整改。8.2.2如何協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”，按內(nèi)部體系審核（提供證實資料）？其要求組織內(nèi)部審核。審 核提供了

30、內(nèi)審計劃、 內(nèi)審檢查表、 內(nèi)審報告、簽到表、不符合報告等。8.2.3質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量是按質(zhì)量手冊 8.2.3條款，按其要求對過程如何進行的？公司質(zhì)量管理體系四大過程進行管理和的監(jiān)是否采用了糾正措施與統(tǒng)計技術(shù)？控制。視和對質(zhì)量目標進行檢查和考核；測 量組織內(nèi)審、管理評審；質(zhì)檢部對進貨、過程、出廠過程質(zhì)量進行控制；生產(chǎn)部監(jiān)控過程質(zhì)量等。對出現(xiàn)的不合格進行統(tǒng)計分析并采取糾正和預(yù)防措施。15/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi) 部 審核檢查表受審核部門 / 責任人：技術(shù)部內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款4.2.3本部門的文件是如何管理和控制按文件和資料控制程

31、序技術(shù)文件管文件的？（提供證實資料）理規(guī)定進行管理和控制。提供了“受控控 制技術(shù)文件清單”圖紙、工藝文件和更改通知單。5.3如何理解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對其內(nèi)涵進質(zhì)量行了表述。方針5.4.1本公司的質(zhì)量目標是什么？是否建質(zhì)量立了本部門的質(zhì)量目標？是否進行目 標了考核？5.5.1本部門的職責和權(quán)限是否得到規(guī)定職責和溝通？權(quán)限和溝通能回答出公司的質(zhì)量目標，本部門的質(zhì)量目標在“各部門車間質(zhì)量目標匯編”中得到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標考核記錄。提供崗位人員職責和權(quán)限 ，文件中對本部門職責和權(quán)限做了規(guī)定；通過了會議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進行了溝通。7.3.1對設(shè)計和開發(fā)策劃是如何進行的？按

32、設(shè)計和開發(fā)控制程序進行的。設(shè)計是否確定了設(shè)計和開發(fā)階段？查 YM495DFB防爆柴油機的設(shè)計和開發(fā)策和開設(shè)計和開發(fā)各階段的職責和權(quán)限是劃資料 :發(fā)策否明確？立項評審記錄、 項目計劃書、 項目進度表、劃是否形成了文件？各階段的評審記錄。7.3.2本公司的設(shè)計和開發(fā)的輸入是如何提供設(shè)計和開發(fā)控制程序，按其進行設(shè)計控制的？是否經(jīng)過了評審并形成文控制；現(xiàn)場查看了：和開件？WC1.9J 的設(shè)計輸入資料和相應(yīng)的評審記發(fā)輸錄。入7.3.3本公司設(shè)計和開發(fā)的輸出方式包括包括：圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)程、作業(yè)設(shè)計哪些方式，能否做到輸出滿足輸入驗指導書等，設(shè)計文件由總工程師批準，能和開證要求，輸出的形成文件是否得到

33、批使輸出文件滿足輸入的要求和其他相關(guān)發(fā)的準？要求。輸 出7.3.4如何對設(shè)計和開發(fā)進行評審？提供通過評審會議、會簽等形式進行評審，保設(shè)計證實資料。存有評審記錄。和開產(chǎn)品檢驗記錄、試驗報告等。發(fā)評審7.3.5通過哪些方法對設(shè)計和開發(fā)進行驗設(shè)計和開發(fā)驗證是通過提供客觀證據(jù)對設(shè)計證？（輸出結(jié)果滿足輸入的要求，提規(guī)定要求滿足的認定； 提供了 WC12R圖紙、和開供證實資料）工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程、各階發(fā)驗段檢驗記錄、試驗和檢驗報告及評審報證告。16/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi) 部 審核檢查表受審核部門 / 責任人：技術(shù)部內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款7

34、.3.6公司對設(shè)計和開發(fā)的確認活動采取通過提供客觀證據(jù)對公司生產(chǎn)產(chǎn)品特點設(shè)計哪些方法進行？提供證實材料的預(yù)期要求，使要求已得到滿足的認定；和開確認在產(chǎn)品正式生產(chǎn)之前進行，通過試用發(fā)的形式、產(chǎn)品試驗記錄核對是否達到設(shè)計要確 認求；由上級部門進行檢驗確認出具的合格證。7.3.7如何對設(shè)計的更改控制進行管理和按設(shè)計和開發(fā)控制程序進行管理和實設(shè)計實施？施。提供了“設(shè)計更改記錄”空白表格，和開本年度沒有設(shè)計更改。發(fā)的控制8.4公司從哪些方面手機有關(guān)數(shù)據(jù)進行提供“數(shù)據(jù)分析管理制度”和“顧客滿意數(shù)據(jù)分析？提供證實材料統(tǒng)計和服務(wù)”的管理辦法，按其要求進行分 析管理和控制。對各部門應(yīng)用的統(tǒng)計技術(shù)進行了培訓，有培

35、訓記錄并建立了公司各部門統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用一覽表。17/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門 / 責任人：供銷公司內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款4.2.3本部門的文件是如何管理和控制按文件和資料控制程序進行管理和控文件的？制?？刂?.3本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理能回答出公司的質(zhì)量方針，并對其內(nèi)涵進質(zhì)量解本公司的質(zhì)量方針？行了表述。方針5.4.1本公司的質(zhì)量目標是什么？是否建質(zhì)量立了本部門的質(zhì)量目標？是否進行目 標了考核？5.5.1本部門的職責和權(quán)限是否得到規(guī)定職責和溝通？權(quán)限和溝通7.2.1本部門如何確定產(chǎn)品有關(guān)要求？與產(chǎn)品有關(guān)要求的規(guī) 定

36、7.2.2如何組織合同評審？與產(chǎn)品有關(guān)要求的評 審7.2.3本部門采用何種方法與顧客溝通？顧客溝 通7.4.1如何對供方進行選擇評價和重新評采購價，并實施有效控制和管理？過程編制了哪些采購文件？實施效果如采購何？信 息如何組織實施采購產(chǎn)品驗證？采購產(chǎn)品驗 證能回答出公司的質(zhì)量目標，本部門的質(zhì)量目標在“各部門車間質(zhì)量目標匯編”中得到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標考核記錄。提供崗位人員職責和權(quán)限 ，文件中對本部門職責和權(quán)限做了規(guī)定；通過了會議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進行了溝通。按與顧客有關(guān)過程進行管理，通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式了解產(chǎn)品的相關(guān)要求；體現(xiàn)在：合同（訂單） 、協(xié)議、國家合同法等方面。按與顧客有關(guān)過程進

37、行管理，提供了“合同評審表” 、“訂單確認表” 、“產(chǎn)品要求更改記錄” ，通過會議評審和會簽評審等形式。通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、合同（協(xié)議） 、走訪客戶等方式與顧客溝通按采購控制程序進行評價，查有各產(chǎn)品的采購控制清單，有進貨產(chǎn)品登記表、供方質(zhì)量檔案、供方評價記錄、合格供方名單。提供了：采購合同、采購控制清單、采購計劃、合格供方名單。能指導采購工作，實施效果較好。按采購控制程序 和檢驗和試驗控制程序進行管理和控制； 提供有進貨檢驗登記表、送檢單、供方提供的相關(guān)證明資料。18/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門 / 責任人：供銷公司內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及

38、方法檢查記錄評價條款7.5.3對產(chǎn)品的標識和防護是如何管理和編制有產(chǎn)品標識管理制度，和倉庫管理制產(chǎn)品實施的？對倉庫的標識、防護等是如度，按以上兩個文件進行控制和管理的。的標何控制的？現(xiàn)場查看產(chǎn)品標識符合要求，產(chǎn)品均按要識和求進行了適宜的防護。追溯性7.5.5產(chǎn)品防 護8.2.1顧客滿意是如何進行測量的？通過提供“數(shù)據(jù)分析管理制度”和“顧客顧客滿意統(tǒng)計和服務(wù)”的管理辦法，按其要求滿 意進行管理和控制。提供了“顧客滿意度調(diào)查表”、“三包服務(wù)卡”以及顧客滿意程度統(tǒng)計表。19/31表單管理號： QT-FM-123內(nèi) 部 審核檢查表受審核部門 / 責任人：生產(chǎn)部內(nèi)審員：日期：共 頁 第頁標準審核內(nèi)容及方法檢查記錄評價條款4.2.3本部門的文件是如何管理和控制按文件和資料控制程序進行管理和控文件的？制?？刂?.3本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理能回答出公司的質(zhì)量方針，并對其內(nèi)涵進質(zhì)量解本公司的質(zhì)量方針？行了表述。方針5.4.1本公司的質(zhì)量目標是什么？是否建質(zhì)量立了本部門的質(zhì)量目標？是否進行目 標了考核？5.5.1本部門的職責和權(quán)限是否得到規(guī)定職責和溝通？權(quán)限和溝通6.3