質(zhì)量監(jiān)督員工作記錄表(模板)

1、廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院GDHY/BG 5.1 06質(zhì)量監(jiān)督員工作記錄表（I ）質(zhì)量監(jiān)督員：監(jiān)督人員：監(jiān)督日期：年月日樣品接收和委托檢測(cè)申請(qǐng)單： 未見(jiàn)異常，均符合管理體系 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及樣品或委托號(hào)：責(zé)任人： 未記錄驗(yàn)證樣品狀態(tài)未按照要求添加固定劑未及時(shí)編號(hào)和標(biāo)識(shí)樣品 未進(jìn)行合同評(píng)審未明確檢測(cè)項(xiàng)目要求 涂改 杠改太多缺委托方簽名 / 蓋章其它：檢測(cè)任務(wù)單和樣品流轉(zhuǎn)保管： 未見(jiàn)異常，均符合管理體系 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及樣品或委托號(hào)：樣品存放區(qū)域未標(biāo)識(shí)區(qū)分樣品存放條件未監(jiān)控責(zé)任人：缺接收 /檢測(cè)人員簽名其它：結(jié)果報(bào)告：檢測(cè)報(bào)告的信息內(nèi)容是否符合評(píng)審準(zhǔn)則和檢測(cè)報(bào)告管理程序的要求編號(hào)為：的檢測(cè)報(bào)告存在問(wèn)題責(zé)

2、任人：打印錯(cuò)誤：報(bào)告內(nèi)容缺漏：檢測(cè) / 判定依據(jù)錯(cuò)漏分包項(xiàng)目所涉及信息未在報(bào)告中注明檢測(cè)結(jié)果單位不符合標(biāo)準(zhǔn)要求檢測(cè)結(jié)果修約不符合標(biāo)準(zhǔn)要求報(bào)告未經(jīng)審核批準(zhǔn)簽章報(bào)告印章使用錯(cuò)漏報(bào)告修改未按程序進(jìn)行報(bào)告發(fā)放未進(jìn)行簽字或記錄報(bào)告未及時(shí)歸檔其它問(wèn)題：質(zhì)量控制： 未見(jiàn)異常，均符合管理體系發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記錄與糾正情況如下： 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及樣品或委托號(hào)：責(zé)任人： 空白值異常平行樣測(cè)定異常標(biāo)準(zhǔn)品或質(zhì)控樣測(cè)定異常 其它問(wèn)題：加標(biāo)回收率異常針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取的糾正或糾正措施：跟蹤驗(yàn)證：注：質(zhì)量監(jiān)督工作記錄表驗(yàn)證人：(I) 適用于綜合室和質(zhì)控室的日常監(jiān)督記錄日期：廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院GDHY/BG 5.1 06質(zhì)量監(jiān)督

3、員工作記錄表(II)質(zhì)量監(jiān)督員：監(jiān)督人員：人員資格：未見(jiàn)異常，均符合管理體系發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及檢測(cè)人員和檢測(cè)項(xiàng)目： 是否有檢測(cè)上崗資格大型儀器操作人員是否培訓(xùn)授權(quán)其它問(wèn)題：監(jiān)督日期：年月日在培人員是否由持證人員指導(dǎo)檢測(cè)方法和實(shí)驗(yàn)操作：未見(jiàn)異常，均符合管理體系發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及檢測(cè)人員和檢測(cè)項(xiàng)目：使用無(wú)效作廢標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法偏離未按要求進(jìn)行試劑使用不合要求樣品取樣不均勻樣品分析時(shí)間超過(guò)保存期限未進(jìn)行空白檢測(cè)空白檢測(cè)結(jié)果異常未進(jìn)行加標(biāo)或質(zhì)控樣品測(cè)定實(shí)驗(yàn)操作不規(guī)范：其它問(wèn)題：儀器使用與維護(hù)： 未見(jiàn)異常，均符合管理體系 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及儀器編號(hào)和人員： 未經(jīng)授權(quán)人員操作儀器 儀器未經(jīng)檢定 未按期進(jìn)行儀器期間核查 儀

4、器日常維護(hù)工作不到位 無(wú)儀器唯一性編號(hào) 無(wú)儀器狀態(tài)標(biāo)識(shí) 其它問(wèn)題：設(shè)施與環(huán)境條件：未見(jiàn)異常，均符合管理體系發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及的場(chǎng)所或人員：未監(jiān)控環(huán)境條件環(huán)境條件不符合檢測(cè)要求檢測(cè)環(huán)境存在交叉污染實(shí)驗(yàn)完畢未清潔現(xiàn)場(chǎng)廢棄物品處置不符合環(huán)保要求其它問(wèn)題：原始記錄書寫：記錄原始、客觀、全面 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及的項(xiàng)目和記錄名稱：事后補(bǔ)記 涂改 杠改過(guò)多 計(jì)算錯(cuò)誤數(shù)值修約不規(guī)范 檢測(cè)結(jié)果單位使用不規(guī)范缺漏信息：缺校核缺審核 其它問(wèn)題：針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取的糾正或糾正措施：跟蹤驗(yàn)證：注：質(zhì)量監(jiān)督記錄表驗(yàn)證人：(II) 適用于分析室的監(jiān)督記錄日期：廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院GDHY/BG 5.1 06質(zhì)量監(jiān)督員工作記錄表(

5、III)質(zhì)量監(jiān)督員：監(jiān)督人員：人員資格：未見(jiàn)異常，均符合管理體系發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及檢測(cè)人員和檢測(cè)項(xiàng)目： 是否有檢測(cè)上崗資格儀器操作人員是否進(jìn)行專門培訓(xùn)其它問(wèn)題：監(jiān)督日期：在培人員是否由持證人員指導(dǎo)年月日采樣 / 檢測(cè)方法和現(xiàn)場(chǎng)操作：未見(jiàn)異常，均符合管理體系發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及檢測(cè)人員和檢測(cè)項(xiàng)目：采樣點(diǎn)位設(shè)置不合理 檢測(cè)方法偏離未按要求進(jìn)行 未按要求添加固定劑未按要求采集現(xiàn)場(chǎng)空白樣品 未按要求采集現(xiàn)場(chǎng)平行樣 未按要求進(jìn)行分裝采樣現(xiàn)場(chǎng)操作不規(guī)范：其它問(wèn)題：儀器使用與維護(hù)： 未見(jiàn)異常，均符合管理體系 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及儀器編號(hào)和人員： 未經(jīng)授權(quán)人員操作儀器儀器未經(jīng)檢定 采樣前后未校準(zhǔn)儀器采樣后未清潔儀器 其它問(wèn)題：未按要求進(jìn)行儀器維護(hù)和期間核查無(wú)儀器狀態(tài)標(biāo)識(shí)設(shè)施與環(huán)境條件：未見(jiàn)異常，均符合管理體系發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及的場(chǎng)所或人員：未監(jiān)控記錄環(huán)境條件未記錄工況檢測(cè)環(huán)境存在交叉污染其它問(wèn)題：原始記錄書寫：記錄原始、客觀、全面 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，涉及的項(xiàng)目和記錄名稱：事后補(bǔ)記涂改杠改過(guò)多計(jì)算錯(cuò)誤缺漏信息：數(shù)字修約不規(guī)范檢測(cè)結(jié)果單位使用不規(guī)范缺校核 其它問(wèn)題：缺審核針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取的糾正或糾正措施：跟蹤驗(yàn)證：