安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報(bào)告

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告山東省萊蕪市汶河化工有限公司2012年12月8日安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)不符合項(xiàng)整改報(bào)告濟(jì)南斯泰普咨詢公司：2012年11月27日、28日兩天 貴公司評(píng)審專家對(duì)我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，進(jìn)行了驗(yàn)收考評(píng)?？荚u(píng)組查閱了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化制度、記錄及相關(guān)文件資料，并對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查。專家組對(duì)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全管理工作給予了肯定，同時(shí)也提出51條不符合項(xiàng)，并重點(diǎn)列出7項(xiàng)作為整改重點(diǎn)。評(píng)審結(jié)束后，公司召開了專門會(huì)議，專門成立了整改小組。整改小組成員：藺寶生、段元標(biāo)、張家剛、李宏實(shí)、李慶都、陳立文。針對(duì)51項(xiàng)不符合及存在的問題進(jìn)行了原因分析，層層分解，研究制定整改計(jì)劃

2、、方案，落實(shí)到科室、車間及班組，逐一認(rèn)真整改，整改報(bào)告見附件。 山東省萊蕪市汶河化工有限公司 2012年12月12日8 / 8文檔可自由編輯打印附件：安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不符合項(xiàng)整改情況序號(hào)條款評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改、修訂的措施計(jì)劃完成日期責(zé)任人整改情況11.1.1 法律、法規(guī)清單文本數(shù)據(jù)庫(kù)部分過期及時(shí)對(duì)照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)核查，及時(shí)更新、發(fā)放，并對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)及時(shí)整改時(shí)軍祥對(duì)女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定、危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法進(jìn)行了更新22.1.1 抽查減水劑車間位工人對(duì)企業(yè)安全方針目標(biāo)不了解通過板報(bào)宣傳安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)班組班前教育及時(shí)整改李宏石已在車間張貼企業(yè)安全方針目標(biāo)、并每班組傳達(dá)32.2.2 抽

3、查減水劑車間位工人對(duì)車間安全生產(chǎn)目標(biāo)不了解通過板報(bào)宣傳安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)班組班前教育及時(shí)整改李宏石已在車間張貼車間安全方針目標(biāo)、并每班組傳達(dá)42.2.3 抽查人員對(duì)主要負(fù)責(zé)人安全承諾不清楚通過板報(bào)宣傳安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)班組班前教育及時(shí)整改李宏石已在辦公樓壁報(bào)欄、車間張貼并每班組傳達(dá)52.2.4 安委會(huì)例會(huì)無安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料及時(shí)對(duì)會(huì)議資料進(jìn)行總結(jié)概要，形成安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。 段元標(biāo)已形成工作匯報(bào)材料。62.2.5 領(lǐng)導(dǎo)帶班簽到考核記錄不完善規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)帶班考核記錄，及時(shí)填寫，對(duì)當(dāng)班記錄不填寫者，進(jìn)行處罰，規(guī)范化管理立即整改張家剛已整改。72.3.3 安全責(zé)任制考核獎(jiǎng)懲措施無兌現(xiàn)完善考核獎(jiǎng)懲管

4、理，切實(shí)落實(shí)獎(jiǎng)懲每月兌現(xiàn)段元標(biāo)每月進(jìn)行了兌現(xiàn)82.4.1企業(yè)未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師 2013年可以自培考試取證，計(jì)劃配備2名。段元標(biāo)確定段元標(biāo)、何偉報(bào)考。92.4.2無保衛(wèi)機(jī)構(gòu)設(shè)立文件公司早已經(jīng)設(shè)立保衛(wèi)部門，重新下發(fā)文件說明治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置及職責(zé)范圍等信息立即整改張家剛已重新宣布102.5.3風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度考核無兌現(xiàn)記錄完善考核獎(jiǎng)懲管理，切實(shí)落實(shí)獎(jiǎng)懲何偉113.1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不明確，應(yīng)明確具體的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)12月8日時(shí)軍祥已重新進(jìn)行了明確123.2.1危險(xiǎn)有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面，例如甲醛的危險(xiǎn)有害因素為中毒窒息，934、9

5、35項(xiàng)及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄12月10日時(shí)軍祥對(duì)甲醛的危險(xiǎn)有害因增加了識(shí)別識(shí)別。133.2.2無風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 12月12日時(shí)軍祥完善了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄143.3.2部分從業(yè)人員對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施不熟悉通過板報(bào)宣傳，加強(qiáng)班組班前教育12月10日李宏石李慶都進(jìn)行了宣傳， 班前進(jìn)行了教育。153.6.1自動(dòng)化改造未按程序?qū)嵤┳兏?，無變更記錄對(duì)自動(dòng)化改造變更記錄，進(jìn)行了補(bǔ)充完整，并重新進(jìn)行了變更風(fēng)險(xiǎn)分析，并形成了記錄。12月12日亓建設(shè)自動(dòng)化改造變更記錄，進(jìn)行了補(bǔ)充完整，并重新進(jìn)行了變更風(fēng)險(xiǎn)分析，并形成了記錄。163.7.3自動(dòng)化控制改造無風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄已經(jīng)對(duì)自動(dòng)化改造過程的危險(xiǎn)

6、性、工作場(chǎng)所潛在的危險(xiǎn)性、控制措施失效、改造試車中違章因素等危險(xiǎn)性重新按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。12月12日亓建設(shè)補(bǔ)充了自動(dòng)化控制改造無風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄174.1.5安全獎(jiǎng)懲管理不易操作，應(yīng)量化進(jìn)一步完善考核獎(jiǎng)懲相關(guān)管理制度，對(duì)考核獎(jiǎng)懲進(jìn)行量化，完善考核獎(jiǎng)懲管理，切實(shí)落實(shí)獎(jiǎng)懲立即整改段元標(biāo)對(duì)績(jī)效考核獎(jiǎng)懲進(jìn)行量化。184.1.9班組安全活動(dòng)及記錄結(jié)合實(shí)際不足貼合公司實(shí)際，開展班組活動(dòng)，不再采用單一的培訓(xùn)授課形式開展此項(xiàng)活動(dòng)12月何偉時(shí)軍祥本月的班組安全活動(dòng)采取新方法。 194.1.10安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)同時(shí)編寫一份易于職工接受的內(nèi)容已按照要求根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)編寫該內(nèi)容時(shí)軍祥已編寫，發(fā)放204.1.11抽查到兩

7、名職工不清楚法規(guī)的相關(guān)要求通過板報(bào)宣傳安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)班組班前教育李宏石李慶都已對(duì)職工重新學(xué)習(xí)了安全生產(chǎn)法。215.1.1未定期識(shí)別培訓(xùn)教育需求重新對(duì)培訓(xùn)教育需求進(jìn)行識(shí)別時(shí)軍祥重新對(duì)培訓(xùn)教育需求進(jìn)行了識(shí)別。225.1.2無安全生產(chǎn)費(fèi)用資金計(jì)劃對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用資金管理規(guī)范化，年度制定資金計(jì)劃，涉及安全教育資金、安全設(shè)施購(gòu)買、維護(hù)資金、職業(yè)健康體檢、定期檢（監(jiān)）測(cè)資金等，對(duì)現(xiàn)年度的安全資金及時(shí)進(jìn)行超額累返，2012年12月10日段元標(biāo)已列出2012年計(jì)劃235.1.5對(duì)安全教育培訓(xùn)未制定整改并改進(jìn)完善安全教育管理，對(duì)培訓(xùn)教育進(jìn)行評(píng)價(jià)，并及時(shí)進(jìn)行整改完善12月何偉時(shí)軍祥按整個(gè)季度，有安全效果評(píng)價(jià)，并

8、制定了整改措施并加以改進(jìn)245.5.3無外來施工單位教育培訓(xùn)記錄對(duì)外來施工單位教育培訓(xùn)未做記錄的，重新整理歸檔，以后規(guī)范化管理。 12月10日何偉時(shí)軍祥已做整理歸檔255.6.2企業(yè)負(fù)責(zé)人和車間負(fù)責(zé)人在班組活動(dòng)記錄上未按要求簽字。（企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少1次、車間負(fù)責(zé)人每月至少2次）要求各部門負(fù)責(zé)人對(duì)未填寫的班組活動(dòng)記錄上簽字，并對(duì)下一步的班組活動(dòng)記錄上按要求每月參加班組活動(dòng)并簽字1、12月5日何偉時(shí)軍祥企業(yè)負(fù)責(zé)人和車間負(fù)責(zé)人重新在班組活動(dòng)記錄上 簽了字。266.3.3鍋爐未按規(guī)定每月檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄已按照規(guī)定對(duì)鍋爐進(jìn)行月度的維護(hù)保養(yǎng)12月5日張修利找出設(shè)備維修記錄，重新整理。276.4.2無

9、緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)保養(yǎng)記錄，變配電室無火災(zāi)報(bào)警裝置，進(jìn)出配電室的電纜溝應(yīng)用沙子填實(shí)采購(gòu)安裝火災(zāi)報(bào)警裝置，進(jìn)出配電室的電纜溝及時(shí)用沙子填實(shí)12月12日段元標(biāo)張修利在變配電室已安裝火災(zāi)報(bào)警裝置，進(jìn)出配電室的電纜溝用沙子填實(shí)堵嚴(yán)。286.4.4無系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄完善相關(guān)記錄 12月10日李慶都296.5.3無領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄要求承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任的內(nèi)容要齊全。并在管理制度中明確。內(nèi)容不能缺。按要求參加活動(dòng)，完善相關(guān)記錄。并有公司定期檢查記錄。12月亓建設(shè)何偉承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全監(jiān)督與指導(dǎo)已完善相關(guān)記錄。306.6.2無年度

10、綜合檢修計(jì)劃甲醛車間制定2012年度綜合檢修計(jì)劃12月5日李宏石李慶都已制定2012年度綜合檢修計(jì)劃316.7.2受限空間作業(yè)無分析、驗(yàn)收對(duì)采樣人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確作業(yè)證管理程序，及時(shí)進(jìn)行作業(yè)分析、驗(yàn)收2012年12月段元標(biāo)亓建設(shè)已對(duì)對(duì)采樣人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確了作業(yè)證管理程。 327.2.5 減水劑南車間三樓應(yīng)增加危險(xiǎn)化學(xué)品告知牌（甲醛、硫酸、燒堿）聯(lián)系制作標(biāo)準(zhǔn)危化品告知牌12月10日前 段元標(biāo)張修利減水劑南車間二、三樓增加了危險(xiǎn)化學(xué)品告知牌（甲醛、硫酸、燒堿）337.2.5 減水劑車間無硫酸、燒堿、甲醛告知牌同上12月10日前段元標(biāo)張修利同上347.3.7硫酸、燒堿、甲醛罐車進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)未辦理手續(xù)對(duì)

11、罐車進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)程序進(jìn)行了明確，制定卸車安全檢查表 12月12日陳利文 明確了程序，制定卸車安全檢查表，已實(shí)施。358.2.4減水劑南車間硫酸儲(chǔ)罐與萘罐之間無隔堤；燒堿、硫酸罐區(qū)無洗眼器、淋浴器；減水劑北車間甲醛、硫酸罐區(qū)無洗眼器、淋浴器、檢測(cè)報(bào)警器已由公司安全管理部門協(xié)同設(shè)備維修人員制定整改計(jì)劃，加緊進(jìn)行安裝吸收、沖淋等安全防護(hù)設(shè)施。12月14日前段元標(biāo)張修利減水劑南車間硫酸儲(chǔ)罐與萘罐之間隔堤冬季無法施工，待2013年春季整改燒堿、硫酸罐區(qū)洗眼器、淋浴器 已制作。368.2.6一從業(yè)人員上崗前未進(jìn)行職業(yè)健康檢查有行政部落實(shí)新從業(yè)崗前職業(yè)健康檢查。 待新來人員時(shí)吳紅帥已溝通好，且重新學(xué)習(xí)了制度。3

12、78.3.1 干燥車間放料口部分從業(yè)人員為佩戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)品加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，班前會(huì)強(qiáng)調(diào)。嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)懲立即整改李宏石已開會(huì)強(qiáng)調(diào)，安全科進(jìn)行了抽查，都佩戴了個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)品。388.3.3干燥車間放料口部分從業(yè)人員為佩戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)品 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，班前會(huì)強(qiáng)調(diào)。嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)懲立即整改李宏石已開會(huì)強(qiáng)調(diào)，安全科進(jìn)行了抽查，都佩戴了個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)品。399.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案未明確存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)、數(shù)量等及時(shí)完善整改相關(guān)立即完善何偉對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品檔案明確了存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)、數(shù)量等，且已存檔。409.2無化學(xué)品鑒別分類報(bào)告已對(duì)我公司產(chǎn)品進(jìn)行化學(xué)品鑒別分類，報(bào)告正在出具中419.6減水劑車間三樓硫酸、甲醛、燒堿

13、告知牌同7.2.5整改12月10前 段元標(biāo)張修利減水劑南車間二、三樓增加了危險(xiǎn)化學(xué)品告知牌（甲醛、硫酸、燒堿）4210.2.1 甲醛車間一樓西門口處滅火器壓力不足及時(shí)更換，并由相關(guān)單位進(jìn)行重裝立即更換李慶都以更換35kg干粉推車式滅火器。4310.2.1甲醛車間空氣呼吸器放置的位置不對(duì)將空氣呼吸器放置于操作室并進(jìn)行使用培訓(xùn)立即整改李慶都已放置于中控室。4410.1應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)有簡(jiǎn)易版，便于操作，便于記憶根據(jù)現(xiàn)有預(yù)案，已經(jīng)加以精簡(jiǎn)，制作應(yīng)急救援預(yù)案簡(jiǎn)易版。 12月5日時(shí)軍祥已制定，發(fā)放。4510.1.1有關(guān)人員不清楚指揮系統(tǒng)各部門通過安全生產(chǎn)例會(huì)組織教育，并在制作完成的應(yīng)急預(yù)案簡(jiǎn)易版中加以公示立即公布時(shí)軍祥已公布于壁報(bào)欄。4610.4.1有關(guān)人員不了解應(yīng)急職責(zé)各部門通過安全生產(chǎn)例會(huì)組織教育，并在制作完成的應(yīng)急預(yù)案簡(jiǎn)易版中加以公示立即整改時(shí)軍祥已公布于壁報(bào)欄。4710.5.1從業(yè)人員不了解事故報(bào)告程序通過板報(bào)宣傳，加強(qiáng)班組班前教育立即公布時(shí)軍祥已公布。4810.5.1事故臺(tái)賬應(yīng)描述職工受傷具體情況在