風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查l兩個(gè)體系建設(shè)doc資料

1、1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查l兩個(gè)體系建設(shè)2 安全月里不安全 物的不安全狀態(tài)環(huán)境不安全因素安全安全管理管理缺陷缺陷 人的不安全行為3 法律依據(jù)強(qiáng)化過程 管控末端風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基于風(fēng)險(xiǎn)的非強(qiáng)制性思維管控過程隱患排查治理基于后果的強(qiáng)制性思維管控結(jié)果創(chuàng)建目的“想不到”“管不到”“治不到”4 法律依據(jù)山東省推動(dòng)該項(xiàng)工作下發(fā)系列文件：魯政辦字【2016】36號(hào) 關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知魯安發(fā)【2016】16號(hào) 關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安辦發(fā)【2016】10號(hào) 關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的工作方案魯安

2、辦發(fā)【2016】11號(hào) 關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的通知魯安辦發(fā)【2016】16號(hào) 關(guān)于開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)候選標(biāo)桿企業(yè)考察確認(rèn)工作的通知5 5 CONTENTS PAGE 目錄頁(yè)1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理2目錄6 6 TRANSITION PAGE 過渡頁(yè)術(shù)語(yǔ)與定義基本程序、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)方法介紹第一章 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控7 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié) 術(shù)語(yǔ)與定義風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害

3、和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性嚴(yán)重性8 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控第一節(jié) 術(shù)語(yǔ)與定義危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源人身傷害健康損害財(cái)產(chǎn)損失可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。根源行為狀態(tài)具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。9 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控第一節(jié) 術(shù)語(yǔ)與定義危險(xiǎn)有害因素【生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-2009】人的因素物的因素管理因素環(huán)境因素 是對(duì)危害因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性 加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的

4、過程-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)10 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控第一節(jié) 術(shù)語(yǔ)與定義風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。 “紅橙黃藍(lán)”四級(jí)（紅色最高）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控11 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控第二節(jié) 基本程序四個(gè)階段七個(gè)步驟12 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控第二節(jié) 基本程序排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)制定實(shí)施風(fēng)控措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)。編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)管控信息表。排查伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域。編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單。按照

5、人、物、環(huán)境和管理四個(gè)層面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。編制危險(xiǎn)源辨識(shí)清單。按照技術(shù)、管理、防護(hù)和應(yīng)急處置邏輯順序制定實(shí)施完善的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。編制本單位的風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)。13 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控第二節(jié) 基本程序風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)亦稱為風(fēng)險(xiǎn)源，如危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉(cāng)庫(kù)、制冷裝置是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在罐區(qū)進(jìn)行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運(yùn)輸過程等也是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn)源（與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采

6、取不同控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的核心。一、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)14 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控一、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別（單元?jiǎng)澐郑┳鳂I(yè)活動(dòng)生產(chǎn)工藝流程裝置裝備設(shè)施生產(chǎn)場(chǎng)所區(qū)域多種結(jié)合121111222215 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控一、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，即確定的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。序號(hào)區(qū)域/工段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱工作任務(wù)備注 公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單_車間16 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱工作任務(wù)作業(yè)步驟作業(yè)目的 公司作業(yè)步驟確認(rèn)清單_車間_崗位要求：分析完成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)里的每項(xiàng)工作任務(wù)所需要的作業(yè)步

7、驟，為每個(gè)作業(yè)步驟可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析查找。作業(yè)步驟的劃分要合理，每個(gè)作業(yè)步驟均應(yīng)有明確的作業(yè)目的進(jìn)行界定，作業(yè)步驟的一般限定在3-10步為宜。一、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定17 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門責(zé)任人手機(jī)號(hào)碼采取管控措施情況存在隱患情況應(yīng)急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表一、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定18 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控二、危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在能量（能源或能量載體）危險(xiǎn)物質(zhì)物的不安全狀態(tài)人的不安全行為根源狀態(tài)確定其特性第一類危險(xiǎn)源第二類危險(xiǎn)源19 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控第使人體

8、或物體具有較高勢(shì)能的裝置設(shè)備場(chǎng)所（如人員高處作業(yè)、吊裝物等）類一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置設(shè)備場(chǎng)所（如易燃液體換熱器等）險(xiǎn)一產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、壓力容器等）危能量載體（如壓縮氣體、運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶、運(yùn)轉(zhuǎn)的球磨機(jī)等）源有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)物質(zhì)（如液氨、煤焦油等）二、危險(xiǎn)源辨識(shí)20 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控第 二 類 危 險(xiǎn) 源人的因素（人的失誤）物的因素（物的故障）環(huán)境因素（作業(yè)條件）管理因素（管理缺陷）二、危險(xiǎn)源辨識(shí)需進(jìn)入清理粗甲醇罐工藝簡(jiǎn)圖第一類危險(xiǎn)源？第二類危險(xiǎn)源？21 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控確定工作危害分析的生產(chǎn)場(chǎng)所和區(qū)域；對(duì)確定的生產(chǎn)場(chǎng)所和區(qū)域進(jìn)行工序（包括輔助設(shè)施作業(yè)活動(dòng)分

9、析）劃分（關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）；對(duì)每個(gè)工序進(jìn)行工作內(nèi)容分析；確定每進(jìn)行一項(xiàng)工作內(nèi)容可能存在的危害類型（第一類危險(xiǎn)源及可能導(dǎo)致的后果）；從人、物、環(huán)、管等方面，分析導(dǎo)致危害發(fā)生的途徑及原因（第二類危險(xiǎn)源，可考慮GB/T13861-2009的內(nèi)容）；危險(xiǎn)源的表述：第一類危險(xiǎn)源、事件及其原因、潛在后果。危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟22 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控序號(hào)工作任務(wù)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故類型備注 公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表_車間_風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二、危險(xiǎn)源辨識(shí)23 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、管控措施表（節(jié)選）序號(hào)工作任務(wù)作業(yè)步驟設(shè)備活動(dòng)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）第一類危險(xiǎn)源第二類危險(xiǎn)源事故類型典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)LSR1

10、煤氣制備站區(qū)布置煤氣生產(chǎn)區(qū)域未按規(guī)定劃分防火、防爆區(qū)域，人員誤進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域其他傷害按要求劃分區(qū)域并掛警示牌4416II級(jí)2煤氣生產(chǎn)區(qū)域設(shè)備、閥門未按工藝流程圖編號(hào)，掛牌，人員誤操作其他傷害按工藝流程圖要求編號(hào)、掛牌，嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作4416II級(jí)17設(shè)施設(shè)備飽和空氣管道最低點(diǎn)無(wú)排水口，積水過多易造成空氣管道堵塞，產(chǎn)生負(fù)壓爆炸在最低點(diǎn)安裝排水口248III級(jí)19焦油管道煤焦油未采用封閉式輸送系統(tǒng)，未采用蒸汽保溫的管道輸送?；馂?zāi)、爆炸采用封閉式輸送系統(tǒng)，采用蒸汽保溫管道輸送339III級(jí)37電氣安全電氣調(diào)控電柜未可靠接地觸電可靠接地248III級(jí)45檢測(cè)裝置煤氣生產(chǎn)區(qū)域無(wú)有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置火

11、災(zāi)、爆炸按要求配置有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置5420I級(jí)46電氣設(shè)備煤氣爐間未按要求設(shè)置進(jìn)爐空氣、空氣總管空氣、飽和空氣、爐出口煤氣、發(fā)生爐汽包或發(fā)生爐水套蒸汽的流量、壓力、溫度、水位方面的測(cè)量?jī)x表其他傷害按要求配備相應(yīng)測(cè)量?jī)x表3412III級(jí)48防雷防靜電設(shè)施煤氣生產(chǎn)區(qū)域無(wú)防雷，防靜電接地設(shè)施火災(zāi)、爆炸按要求配置防雷、防靜電設(shè)施5525I級(jí)49煤氣生產(chǎn)區(qū)域門口未設(shè)靜電消除設(shè)置火災(zāi)、爆炸按要求安裝靜電消除裝置4312III級(jí)50煤氣區(qū)域距離較近的法蘭及穿電纜管未跨越，靜電積聚產(chǎn)生火花爆炸采取靜電跨接措施248III級(jí)63人員操作安全培訓(xùn)不完善未組織“三級(jí)”培訓(xùn)其他傷害組織“三級(jí)”培訓(xùn)3515II級(jí)6

12、4汽包、水夾套為提高發(fā)生爐負(fù)荷，多生產(chǎn)煤氣，有意關(guān)小甚至關(guān)閉水夾套進(jìn)、出水閥門容器爆炸按操作規(guī)程操作3515II級(jí)78裝載機(jī)上煤裝載機(jī)車輛有故障（剎車失靈、方向失靈、輪胎損壞等）車輛傷害定期維護(hù)248III級(jí)95清理檢查煤氣凈化設(shè)備固定式一氧化碳報(bào)警儀失去保護(hù)作用，不能準(zhǔn)確鑒定煤氣泄露中毒和窒息加強(qiáng)巡視，定期檢驗(yàn)248III級(jí)100探火作業(yè)煤氣蒸汽壓力小，氣封失效，造成煤氣泄漏中毒和窒息保持足夠蒸汽壓力248III級(jí)101煤氣固定式一氧化碳報(bào)警儀失效，煤氣濃度高時(shí)未及時(shí)檢測(cè)中毒和窒息保證一氧化碳報(bào)警儀安全可靠4416II級(jí)108操作管理煤氣設(shè)備發(fā)生爐設(shè)備、管道煤氣含氧量過高造成煤氣爆炸火災(zāi)、爆

13、炸嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作248III級(jí)111排污蒸汽高溫蒸汽濺及人體灼燙定期檢查有無(wú)跑、冒、滴、漏，持器、閥、泵、管線處于完好狀態(tài)，保溫層完好224IV級(jí)131開、停爐點(diǎn)火使用揮發(fā)性燃料點(diǎn)火爆炸嚴(yán)格按操作規(guī)程操作236IV級(jí)132煤氣質(zhì)量開爐時(shí)煤氣氣化不良造成氧氣含量超標(biāo)爆炸嚴(yán)格按操作規(guī)程操作4416II級(jí)24 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)企業(yè)內(nèi)各個(gè)生產(chǎn)單位的進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)；盡可能自下而上地開展；必要的準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等工具的準(zhǔn)備等；案例引導(dǎo)；及時(shí)對(duì)成果進(jìn)行確認(rèn)、指導(dǎo)、調(diào)整。注：如果企業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)相對(duì)較弱的，注

14、：如果企業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)相對(duì)較弱的，可以由企業(yè)成立的工作小組實(shí)施?？梢杂善髽I(yè)成立的工作小組實(shí)施。危險(xiǎn)源辨識(shí)要求25 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控以動(dòng)態(tài)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用“工作危害分析（JHA）法”。以靜態(tài)設(shè)備設(shè)施為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用”安全檢查表法”。常用的辨識(shí)方法包括但不限于以下幾種：詢問、交淡；查閱有關(guān)址錄；現(xiàn)場(chǎng)觀察；獲取外部信息；工作危害分析（JHA）；安全檢查表（SCL）；危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）；事件樹分析（ETA）；故障（事故）樹分析（FTA）。二、危險(xiǎn)源辨識(shí)-危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法26 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控二、危險(xiǎn)源辨識(shí)-危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法工作危害

15、分析法（JHA）危害因素辨識(shí)環(huán)節(jié)27 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控明確要進(jìn)行JHA的作業(yè)任務(wù)將任務(wù)按順序分成幾個(gè)步驟識(shí)別每個(gè)步驟的危害制定控制危害的措施將JHA分析結(jié)果與員工溝通定期評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)識(shí)別缺少控制的危險(xiǎn)能源分析評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)能源提出對(duì)策措施與建議1234564確定工作危害分析的生產(chǎn)場(chǎng)所和區(qū)域?qū)Υ_定的生產(chǎn)場(chǎng)所和區(qū)域進(jìn)行工序（包括輔助設(shè)施作業(yè)活動(dòng)分析）劃分；對(duì)每個(gè)工序進(jìn)行工作內(nèi)容分析確定每進(jìn)行一項(xiàng)工作內(nèi)容可能存在的危害類型針對(duì)工作危害分析結(jié)果中屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企業(yè)的目標(biāo)和管理方案，并加以實(shí)施確認(rèn)已采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施中還存在的缺陷和還未采取的控制措施，并提出相應(yīng)

16、的補(bǔ)償措施28 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控方法簡(jiǎn)單易行。工作危害分析方法較為直觀，分析過程簡(jiǎn)單，沒有復(fù)雜的理論推理，便于在班組基層推廣。該方法不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定，只需找出危險(xiǎn)源并提出治理措施和補(bǔ)償措施。作危害分析實(shí)現(xiàn)了對(duì)工作場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)的全面覆蓋。工作危害分析是基于工作分析的基礎(chǔ)之上的，因此能夠全面地識(shí)別出生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中所有可能的風(fēng)險(xiǎn)，并針對(duì)可能風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施。工作危害分析 （JHA）的特點(diǎn)29 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控 表表2-2 2-2 工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）評(píng)價(jià)表）評(píng)價(jià)表（記錄受控號(hào)）（記錄受控號(hào)） 單位：?jiǎn)挝唬?工作崗位：工作崗位： 工作任務(wù)：工作任務(wù)： ：序序號(hào)號(hào)工作步

17、驟工作步驟危害因素或潛在事件危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管理）主要后主要后果果控制措施控制措施L LS SR R風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)1 1 2 2 分析人員：分析人員： 分析日期：分析日期： 審核人：審核人： 審核日期：審核日期： 審定人：審定人： 審定日期：審定日期：（備注：審核人為所在崗位（備注：審核人為所在崗位/ /工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。）工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。）二、危險(xiǎn)源辨識(shí)-危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法30 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控為確保工作危害分析的有效性，企業(yè)應(yīng)成立專門的工作小組，對(duì)企業(yè)內(nèi)各個(gè)生產(chǎn)單位的工作危害分析工作進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)。工作危害分

18、析工作盡可能自下而上地開展，這樣會(huì)更全面地識(shí)別出作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作危害，而不是靠工作小組獨(dú)自地開展工作，這樣容易在針對(duì)性和全面性方面發(fā)生偏差。工作危害分析 （JHA）的工作要求企業(yè)應(yīng)參照以下要求組織開展該項(xiàng)工作：組成企業(yè)的工作危害工作小組，并確定小組組長(zhǎng)；組織力量或聘請(qǐng)專家進(jìn)行JHA方法的培訓(xùn)；工作小組進(jìn)行任務(wù)分工，便于小組成員按照專業(yè)進(jìn)行資料準(zhǔn)備；工作小組應(yīng)集中一段時(shí)間進(jìn)行工作準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)、工作表格等工具的準(zhǔn)備等。為確保分析標(biāo)準(zhǔn)的一致性，小組可以選擇一個(gè)典型的操作進(jìn)行工作危害分析試點(diǎn)，全部成員參加，以便大家統(tǒng)一對(duì)分析標(biāo)準(zhǔn)的理解。企業(yè)規(guī)模較大時(shí)，

19、應(yīng)要求二級(jí)單位成立工作小組，然后對(duì)其進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和方法指導(dǎo)，以確保工作危害分析的應(yīng)用效果。在進(jìn)行工作危害分析時(shí)，成員之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通，確保分析結(jié)果的客觀性和可靠性。各級(jí)工作小組均應(yīng)對(duì)工作危害分析結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，防止風(fēng)險(xiǎn)值出現(xiàn)偏差，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃進(jìn)行確認(rèn)。31 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控工作危害分析 （JHA）的工作步驟分解說(shuō)明后果現(xiàn)有措施把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等。用3-4個(gè)詞說(shuō)明一個(gè)步驟，只說(shuō)做什么，而不說(shuō)如何做。識(shí)別每一步驟的主要危害后果。識(shí)別現(xiàn)有的安全控制措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 建議安全工作步驟32 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控 分解時(shí)應(yīng)注意： -觀

20、察工作 -與操作者一起討論研究 -運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí) -結(jié)合上述三條工作危害分析 （JHA）的工作步驟對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴露，如高溫、毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。33 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控工作危害分析 （JHA）舉例34 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控工作危害分析 （JHA）舉例35 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控二、危險(xiǎn)源辨識(shí)-危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法安全檢查表法（SCL）36 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控組織分析措施建議分析人員從有關(guān)渠道（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)）選擇合適的安全檢查表。如果無(wú)法獲取相關(guān)的安全檢

21、查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料制定檢查表。問題分析分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。分析差異（危害），提出改正措施建議。安全檢查表法（SCL）的工作步驟37 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控使用安全檢查表法（SCL）的注意事項(xiàng)38 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控安全檢查表法（SCL）的舉例39 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法： 安全檢查表法； 專家評(píng)議法； 危險(xiǎn)指數(shù)法； 危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法； 故障假設(shè)分析方法； 從方便推廣和使用角度，可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法或作業(yè)

22、條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）。 故障假設(shè)分析/檢查表分析方法； 危險(xiǎn)和可操作性研究； 故障類型和影響分析； 故障樹分析； 事件樹分析；40 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法，它給出了兩個(gè)變量，分別表示該危險(xiǎn)源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS法）數(shù)學(xué)表達(dá)式為： R=LS R代表風(fēng)險(xiǎn)值； L代表發(fā)生傷害的可能性； S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。適用于規(guī)模較小的中

23、小型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析41 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控 判定危害事件發(fā)生的可能性，可從兩個(gè)角度： 固有風(fēng)險(xiǎn)：指該危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)如果存在，該危險(xiǎn)源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。 示例：皮帶輪無(wú)防護(hù)罩導(dǎo)致人員機(jī)械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防護(hù)罩的情況下，發(fā)生事 故的可能性。 現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)：是指現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀態(tài)下，該危險(xiǎn)源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無(wú)防護(hù)罩這種現(xiàn)象存在的可能性。 對(duì)照下表從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事 件發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值。（1）確認(rèn)危害事件發(fā)生的可能性（L）風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS法）42 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控賦值偏差發(fā)生頻率安全

24、檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無(wú)檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無(wú)上崗資格證、無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能）無(wú)任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無(wú)應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多

25、數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電

26、或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。43 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控 嚴(yán)重程度的確定應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和程度； 對(duì)照表從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。（2）確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS法）44 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)法律法規(guī)符合性人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合

27、上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒有停工形象沒有受損45 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控（3）確定風(fēng)險(xiǎn)度（R）123451123452246810336912154481216205510152025嚴(yán)重性 S可能性 L46 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-251級(jí)巨大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-162級(jí)重大采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立

28、即或近期整改9-123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-84級(jí)可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理320E 不可容許，巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160320D 高度危險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改70160C 中度,中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070B 輕度，可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理20A 輕度或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄55 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管

29、控風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施（D）舉例-檢維修作業(yè)序序號(hào)號(hào)工工 作作 步步 驟驟危害因素或潛在危害因素或潛在事件（人、物、事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LE EC CD D風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等級(jí)1接到檢修任務(wù)單泄漏、爆炸人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16212A2個(gè)人防護(hù)用品完好并正確佩戴砸傷，機(jī)械傷害人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B3準(zhǔn)備符合安全規(guī)范的工器具超溫、灼傷人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16212A4準(zhǔn)備檢修項(xiàng)目的備件機(jī)械傷害人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16212A5與工藝聯(lián)系，工藝處理并簽字后進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工藝處理不完全人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行1621

30、2A6消除消除管線漏點(diǎn)及振動(dòng)異響,振動(dòng),泄漏人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B7更換泄漏的閥門填料或閥門更新泄漏,機(jī)械損壞人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B8運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的日常維護(hù)泄漏人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B9消除各類跑、冒、滴、漏泄漏人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B10檢修結(jié)束后工藝人員確認(rèn)并簽字檢修處理不完全設(shè)備損壞有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16212A56 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級(jí)D級(jí)C級(jí)B級(jí)A級(jí)采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色紅色橙色橙色黃色黃色藍(lán)色藍(lán)色藍(lán)色藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法稍有危險(xiǎn)，需要注意（或

31、可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。57 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控 重大（D級(jí)/2級(jí)/橙色）風(fēng)險(xiǎn)開停車作業(yè)、非正常工況的操作涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置廠區(qū)外公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的58 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控四、風(fēng)險(xiǎn)分

32、級(jí)管控-典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。如：一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險(xiǎn)源管控；三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可由車間級(jí)監(jiān)管，班組、車間管控；四級(jí)可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。 59 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控個(gè)體防護(hù)控制教育控制管理（行政）控制工程控制典型控制措施的制定60 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控工程控制（1）消除或減弱危害通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工

33、藝等的設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)施；（2）密閉對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；（3）隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域 隔開；（4）移開或改變方向如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。 本質(zhì)安全61 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控管理（行政）控制、教育控制（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報(bào)和警示信號(hào)；（5）安全互助體系；（6）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）；（7）安全培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)。62 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控個(gè)體防護(hù)（1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；

34、（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。63 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控64 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控1、分析排查要求根據(jù)化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控試試指南（試用版）要求，利用工作危害分析法對(duì)甲醇中間槽受限空間進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，并結(jié)合簡(jiǎn)圖情況，確定其安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和建議改進(jìn)措施（LSR取值參照化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南），填寫下表。65 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管控66 66 TRANSITION PAGE 過渡頁(yè)第二章 隱患排查治理67 第二章 隱患排查事故隱患是指生

35、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患【安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定總局令16號(hào)】隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。68 第二章 隱患排查隱患排查是指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管

36、理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。隱患治理是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。包括對(duì)排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全過程。隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔管理。隱患排查、隱患治理、隱患信息69 第二章 隱患排查危險(xiǎn)源隱患事故能量失控-危險(xiǎn)有害因素（第二類危險(xiǎn)源）安全措施70 第二章 隱患排查隱患排查治理體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

37、控體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與隱患排查治理體系的關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的要求，企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”。通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，進(jìn)而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源信息進(jìn)行補(bǔ)充和完善。71 第二章 隱患排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)典型控制措施分級(jí)管控隱患排查隱患治理PDCA風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定控制措施制定控制措施制定控制措施制定控制措施廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)工

38、程措施、管理措施、教育措施、個(gè)體防護(hù)隱患分級(jí)排查隱患分級(jí)治理72 第二章 隱患排查隱患排查流程73 第二章 隱患排查74 第二章 隱患排查第一步：編制隱患排查清單或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。方案一：編制隱患排查清單是非常細(xì)致的工作，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控結(jié)果的具體應(yīng)用。到位的隱患排查依據(jù)是將針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程中的“典型控制措施”變成本清單中的“隱患排查標(biāo)準(zhǔn)”。75 第二章 隱患排查第一步：編制隱患排查清單或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。方案二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)按照?qǐng)鏊?、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查內(nèi)容。76 第二章 隱患排查第二步：實(shí)施隱患排查按照指南要求，各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查，并題寫隱患排

39、查治理記錄表，見表3。77 第二章 隱患排查第三步：隱患排查治理公示公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對(duì)每次排查出的事故隱患進(jìn)行公示，公示格式樣表參見表4所示。78 第二章 隱患排查第四步：隱患排查治理通知單每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，通知單樣表參見表5所示。涉及重大事故隱患的，在“備注”欄內(nèi)，注明”重大“字樣。79 第二章 隱患排查第五步：事故隱患整改反饋信息表被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫反饋“事故隱患整改反饋表”。尤其要對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患整改反饋表樣表見表6所示。80 第二章 隱患排查第六步

40、：重大事故隱患銷號(hào)記錄由于重大事故隱患導(dǎo)致發(fā)生的事故后果嚴(yán)重，因此需要企業(yè)特別關(guān)注。涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱患銷號(hào)記錄。見表7所示。第七步：事故隱患管理臺(tái)賬企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺(tái)賬，填寫事故隱患分類匯總表。見表8所示。81 第二章 隱患排查單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整改情況表7 重大事故隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表82 第二章 隱患排查83 第二章 隱患排查隱患

41、分級(jí)排查根據(jù)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為： 公司級(jí)排查： 專業(yè)級(jí)排查 車間級(jí)排查 班組級(jí)排查 崗位級(jí)排查專門機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)手段實(shí)施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、煤氣報(bào)警儀校準(zhǔn)等。84 第二章 隱患排查公司級(jí)專業(yè)級(jí)車間級(jí)班組級(jí)通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為I級(jí)和II級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，I級(jí)和II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常應(yīng)包括重大危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重、易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，或后果不嚴(yán)重、但發(fā)生概率較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源。專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動(dòng)、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源，如供電專業(yè)的排查點(diǎn)可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、配電柜（箱）、避雷系統(tǒng)、檢維（搶）修等活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的危險(xiǎn)源?；鶎訂挝还茌牱秶鷥?nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過