生產(chǎn)過程控制管理制度

1、生產(chǎn)過程控制管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)食品質(zhì)量安全，嚴(yán)格食品生產(chǎn)過程控制，以保證產(chǎn)品的可追溯性，確保生產(chǎn)過程得到有效控制，避免不良產(chǎn)品的產(chǎn)生，提高成品合格率，依據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法和中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法等法律法規(guī)，特制定本制度。一、質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量管理活動(dòng)形成的記錄；各部門負(fù)責(zé)編制、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄包括：批次生產(chǎn)記錄和其它類生產(chǎn)記錄。批次生產(chǎn)記錄包括：生產(chǎn)計(jì)劃單、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、崗位操作記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備維護(hù)記錄等。其它類生產(chǎn)記錄包括：設(shè)備檢修計(jì)劃、不合格品處置記錄等與生產(chǎn)相關(guān)的記錄。二、生產(chǎn)過程記錄由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝程序，操作要點(diǎn)和技術(shù)

2、參數(shù)等內(nèi)容設(shè)計(jì)并編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量部登記備案后方可印刷使用。三、記錄的更改，需填寫文件更改申請(qǐng)單，按文件管理程序，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。四、記錄由專人負(fù)責(zé)分類保管和發(fā)放，并做好收、發(fā)臺(tái)賬，生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需要領(lǐng)用記錄報(bào)表，各工序操作人員應(yīng)妥善保管和使用。五、生產(chǎn)過程的原始記錄是生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況的直接反映，是企業(yè)、各生產(chǎn)車間管理的重要內(nèi)容和基礎(chǔ)工作。六、各部門須將所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于指定地點(diǎn)，由指定人員保管。所有的質(zhì)量記錄須保持清潔、字跡清晰。七、記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字體工整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因故不能填

3、寫的內(nèi)容，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去或簽上以下空白字樣。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名處不允許空白。八、物料名稱應(yīng)寫法定名稱，輔料可寫習(xí)慣名或化學(xué)名稱，不得簡(jiǎn)寫。操作人、復(fù)核人填寫全名，不準(zhǔn)簡(jiǎn)寫姓或名。填寫日期一律橫寫，并不得簡(jiǎn)寫，如2005年02月01日不得寫成“05”、“2/1”或“1/2”形式。九、填寫差錯(cuò)需要更改時(shí)，應(yīng)先用斜杠劃去原來的字樣后在旁邊重寫并由更改人簽字，并標(biāo)明時(shí)間，不得用刀或橡皮改正，一律使用法定計(jì)量單位；數(shù)據(jù)一般保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，數(shù)據(jù)的修約應(yīng)采用舍進(jìn)機(jī)會(huì)相同的修約原則，即“4”舍“6”入，“5”留雙。十、生產(chǎn)過程記錄由班長(zhǎng)按批整理，交工藝技術(shù)員審核；工藝技術(shù)員應(yīng)按批匯總、根據(jù)工藝規(guī)程對(duì)記

4、錄進(jìn)行復(fù)核，報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審定；作為質(zhì)量追溯的依據(jù)，生產(chǎn)記錄只能由本公司相關(guān)的管理和技術(shù)人員查閱，不得外借。十一、生產(chǎn)記錄按文件管理程序進(jìn)行保管，保管期限為二年。十二、制定制程崗位說明書，對(duì)制程巡檢人員的工作職責(zé)和日常管理工作做了明確要求，確保生產(chǎn)過程得到有效控制；十三、根據(jù)策略目標(biāo)，制定制程不良率目標(biāo)值，由質(zhì)量部主導(dǎo)負(fù)責(zé)分析造成制程不良的原因,和不良品的處理及跟蹤。十四、首件檢驗(yàn)每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。十五、過程檢驗(yàn) 每

5、個(gè)生產(chǎn)班別配備一個(gè)制程檢驗(yàn)員,依據(jù)生產(chǎn)工藝參數(shù)對(duì)生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)控制，并填寫制程巡檢記錄表。十六、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和監(jiān)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。十七、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)待包裝產(chǎn)品制程管理卡、待縮膜制程管理卡的檢查和簽名，合格后方可進(jìn)入下一道工序。十八、巡檢過程中發(fā)生的不合格品時(shí)，第一時(shí)間內(nèi)做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，開出不合格品通知單，并通知生產(chǎn)部門處理不合格品，具體處理辦法依據(jù)不合格品處理制度執(zhí)行。 十九、成品檢驗(yàn) 1、生產(chǎn)車間將完成生產(chǎn)之成品放入成品待

6、檢區(qū)，報(bào)質(zhì)量部通知化驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 2、化驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)檢查作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)計(jì)劃單對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果記錄在產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)報(bào)告上，并經(jīng)質(zhì)量部科長(zhǎng)審批后存檔。 3、檢驗(yàn)合格，由化驗(yàn)員在成品標(biāo)識(shí)卡上簽字和蓋章，經(jīng)質(zhì)量部科長(zhǎng)審批后通知車間入庫。 4、檢驗(yàn)不合格，由化驗(yàn)員開出“不合格品通知單”后，經(jīng)質(zhì)量部科長(zhǎng)審批后，通知生產(chǎn)車間主任安排操作工進(jìn)行返工。 5、返工后的成品需經(jīng)化驗(yàn)員重新檢驗(yàn)及記錄，合格后方可入庫。 二十、記錄的簽核：相關(guān)記錄由記錄人填寫完畢后,必須在記錄人欄中填上記錄人的姓名。根據(jù)表單所列簽核范圍分別報(bào)請(qǐng)主管部門審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)。如主管、總經(jīng)理不在公司內(nèi)可由其委托代理人代為簽核。二十一、記錄的保存：產(chǎn)品生產(chǎn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得改、偽造，所有質(zhì)量和食品安全管理記錄設(shè)專人定期分類、整理，匯總