IATF16949所有過程烏龜圖

1、 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、試驗人員；2、品質(zhì)部；3、設(shè)備保全部；4、試驗人員資格證明。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 試驗設(shè)備；2、 檢測設(shè)備；輸 出 （將要交付的是什么？）1、試驗報告；2、原始試驗記錄。輸 入 （要求是什么？）1、檢查作業(yè)依賴書；2、需試驗材料；3、質(zhì)量證明書；4、顧客要求（如：圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料）5、合同、評單；6、政府、安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；7、委托單。過 程 S8 4 實 驗 室 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、試驗準(zhǔn)確率；2、試驗異常之糾正/預(yù)防措施實施情況執(zhí)行率；

2、 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 1、試驗標(biāo)準(zhǔn)；2、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序；、3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、持續(xù)改進程序；7、產(chǎn)品搬運、儲存、包裝和防護管理程序；8、人力資源管理程序；9、實驗室管理程序10、監(jiān)視和測量裝置控制程序；11、控制計劃。12、設(shè)備操作說明書 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 成品檢驗員；2、 保管員。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 檢測工具；2、 檢測/試驗設(shè)備。輸 入 （要求是什么？）1、 制造/裝配已完成的待檢驗產(chǎn)品；2、 產(chǎn)品圖；3

3、、 控制計劃；4、 檢驗/試驗規(guī)程；5、 技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；6、 顧客特殊要求 7、QC工程表 輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的產(chǎn)品；2、 合格證明；3、 檢驗/試驗記錄；4、標(biāo)識清楚的物品。過 程 S8 3最終檢 驗 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、合格率；2、不良率； 3、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、控制計劃；2、檢驗/試驗規(guī)程；3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、持續(xù)改進程序；7、人力資源管理程序；8、實驗室管理程序9、監(jiān)視和測量裝置控制程序。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)

4、）1、 現(xiàn)場各工序操作人員；2、 法蘭盤組件檢驗員。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 檢測器具；2、 檢測/試驗設(shè)備；輸 入 （要求是什么？）1、控制計劃；2、作業(yè)指導(dǎo)書；3、產(chǎn)品1、圖紙；4、有合格證明的待檢產(chǎn)品；5、標(biāo)準(zhǔn)工作單；6、檢查要領(lǐng)；7、技術(shù)協(xié)議；8、顧客特殊要求； 輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的產(chǎn)品；2、 標(biāo)識清楚的物品；3、 檢驗和試驗記錄表。過 程 S82過程檢驗 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、合格率；2、不良率； 3、過程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指標(biāo)達成率；4、與質(zhì)量問題有關(guān)的顧客通知及時率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序

5、/技術(shù)）1、檢驗和試驗控制程序；2、不合格品控制程序；3、監(jiān)視和測量裝置控制程序；4、持續(xù)改進程序；5、記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、實驗室管理程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序；10、控制計劃。11、QC工程表 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 審核組成員；2、 有關(guān)技術(shù)人員。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 審核通知；2、電話；3、檢測工具/試驗設(shè)備；4、計算機。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不符合項報告2、 審核總結(jié)報告；3、 審核不符合項狀況分布表；4、 過程審核結(jié)果一覽表。

6、輸 入 （要求是什么？）1、年度過程審核計劃；2、審核分計劃；3、審核計劃時間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、作業(yè)指導(dǎo)書；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、控制計劃；13、重要的產(chǎn)品特性；14、重要的過程參數(shù)；15、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。過 程 M2 2過程審核 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；3、過程審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、過程審核之成本目標(biāo)控制率；5、過程審核計劃達成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書

7、/方法/程序/技術(shù)）1、內(nèi)部審核管理程序；2、過程審核管理程序；3、VDA6.3（過程審核）；4、文件和資料控制程序；5、記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顧客特殊要求管理程序；9、持續(xù)改進管理程序；10產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序； 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1審核組成員；使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 核通知；2、電話；3、計算機。輸 入 （要求是什么？）1、年度審核計劃；2、內(nèi)部質(zhì)量體系審核子計劃；3、過程分析工作表（烏龜圖）；4、審核檢查表；5、圖紙/技術(shù)協(xié)議；6、過程方法審核工作表；7

8、、合同/訂單；8、作業(yè)指導(dǎo)書；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、表單/記錄；11、顧客特殊要求；12、控制計劃；13、特殊特性；14、質(zhì)量手冊；15、所有程序文件。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 符合項報告；2、觀察項報告；3、體系審核不符合項分布表；4、審核綜合報告。過 程 M21內(nèi)部審核 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、內(nèi)審管理程序；2、改進管理程序；3、文件和資料控制程序；4、管理職責(zé)程序；5、記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制程序；8、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；2、與質(zhì)量和交付

9、問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；3、體系審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、體系內(nèi)部審核計劃達成率；5、體系內(nèi)審審核成本目標(biāo)控制率。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 SPC統(tǒng)計方法；2、 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 檢驗員；2、 管理人員；3、 審核員；4、 部門主管。輸 出 （將要交付的是什么？）糾正/預(yù)防措施和執(zhí)行及驗證/確認(rèn)報告輸 入 （要求是什么？）1、 質(zhì)量管理體系各過程（共計41項）績效指標(biāo)/目標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料；2、 與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計20

10、項）；3、 有關(guān)項目的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。過 程 M41糾正與預(yù)防控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；3、質(zhì)量管理體系各過程（共計41項）績效指標(biāo)/目標(biāo)不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計20項）有關(guān)項目不符合要求之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序；2、文件和資料控制程序；3、記錄控制程序；4、人力資源管理程序；5、不合格品控制程序；6、改進管理程序。 過 程 分

11、 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、兼職計量人員；2、計量管理人員。 使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 實驗室；2、 計算機；輸 出 （將要交付的是什么？）1、 合格的計量器具；2、 計量檢定合格證書；3、 檢定記錄；4、 糾正/預(yù)防措施報告。輸 入 （要求是什么？）1、檢查業(yè)務(wù)依賴書；2、周期檢定計劃；3、儀器設(shè)備說明書4、國家計量標(biāo)準(zhǔn)。過 程 S7 監(jiān)測和測量設(shè)備控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 檢定計劃達成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、監(jiān)視和測量裝置控制程序；2、文件和資料控制程序； 3、實驗

12、室管理程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、改進管理程序；7、工裝管理程序；8、人力資源管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 簽字筆 2、 各類記錄表單 輸 出 （將要交付的是什么？）1、 符合要求的記錄表單；2、 質(zhì)量跟蹤單的數(shù)據(jù)；由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 操作者 2、 管理人員；3、其他相關(guān)人員。 輸 入 （要求是什么？）1、一體化體系要求；2、判定產(chǎn)品是否合格的證據(jù)；3、顧客（質(zhì)量跟蹤單）的要求；4、過程作業(yè)的要求；過 程 S2記錄控制 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 記錄

13、控制程序；2、 其它程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 真實；2、 準(zhǔn)確清晰；3、 易追溯。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn)技術(shù)部/品質(zhì)/制造 使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、生產(chǎn)場地；2、設(shè)備工裝；3、測量裝置；4、記錄表單；輸 入 （要求是什么？）1、 體系對過程的要求；輸 出 （將要交付的是什么？）1、 穩(wěn)定的作業(yè)過程；2、 CpK1.33；3、 生產(chǎn)合格的產(chǎn)品如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、統(tǒng)計應(yīng)用管理程序； 2、持續(xù)改進管理程序；3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、各類技

14、術(shù)文件（控制計劃、流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作說明書、工裝使用維護說明書）；由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、操作者；2、質(zhì)量管理員；3、技術(shù)人員；4、設(shè)備、工裝的管理維護人員；5、其它相關(guān)人員。過 程 C41產(chǎn)品生產(chǎn)和過程控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、過程能力指標(biāo)（CpK、PPM）2、產(chǎn)品（零件）合格率 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部 使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 計算機；2、 計算機軟件。輸 出 （將要交付的是什么？）蓋章受控的合格控制計劃由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）項目組成員，（設(shè)計員、技術(shù)員、品質(zhì)管理員）輸 入

15、（要求是什么？）1、過程流程圖；2、產(chǎn)品圖；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗；6、項目組對過程的了解；7、設(shè)計評審；8、優(yōu)化方法（如：QFD、DOE等）；9、顧客特殊要求。過 程 填寫COP或過程名稱控制計劃管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 控制計劃編制、發(fā)行及時率；2、 控制計劃更新、修訂及時率；3、 控制計劃回收、銷毀及時率；4、控制計劃編制出錯差錯率；如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、控制計劃管理程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；3、設(shè)計和開發(fā)控制程序；4、文件和資料控制程序；5、記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、設(shè)

16、計失效模式及后果分析程序；8、過程失效模式及后果分析程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 各部門 使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、加工試驗、檢測設(shè)備；由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、設(shè)計人員；2、技術(shù)人員；3、質(zhì)量技術(shù)人員；4、操作者；5、最高管理者及各級管理人員。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 持續(xù)改進項目計劃；2、 項目改善實施記錄；3、 各項目指標(biāo)持續(xù)提高。輸 入 （要求是什么？）1、 顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、 政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；3、 成本目標(biāo)。過 程 M42持續(xù)改進管理 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/

17、方法/程序/技術(shù)）1、 持續(xù)改進管理程序；使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 質(zhì)量目標(biāo)；2、 顧客滿意度指標(biāo)；3、 成本降低率；3、生產(chǎn)效率；4、 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部/相關(guān)部門使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、質(zhì)量成本統(tǒng)計表單；2、計算器；3、電腦。輸 出 （將要交付的是什么？）1、質(zhì)量成本月報表；2、質(zhì)量成本控制的結(jié)果如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 質(zhì)量成本管理程序； 2、 記錄控制程序；3、 持續(xù)改進管理程序；4、 不合格品控制程序；5 數(shù)據(jù)分析和使用管理程序由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、會計人員；2、統(tǒng)計人員

18、；3、檢驗員；4、質(zhì)量技術(shù)人員；6、銷售管理人員。輸 入 （要求是什么？）1、 質(zhì)量成本目標(biāo)；過 程 M3成本管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 質(zhì)量成本目標(biāo)計劃完成率；2、 質(zhì)量成本目標(biāo)未完成時所采取的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 測量系統(tǒng)分析人員；2、 操作人員；3、 工藝員。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 MSA軟件；2、 檢測量具；3、 試驗設(shè)備；4、 計算機。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 相應(yīng)的測量系統(tǒng)分析報告2、 測量系統(tǒng)評價報告3、 儀器重新檢定記

19、錄報告輸 入 （要求是什么？）1、 MSA計劃2、 控制計劃3、 APQP4、 顧客要求5、 儀器校正合格檢定資格過 程 MSA分析 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 MSA年度分析計劃達成率；2、 MSA分析成本目標(biāo)控制率；3、 MSA分析結(jié)果不符合要求規(guī)定的異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、人力資源管理程序；2、監(jiān)視和測量裝置控制程序；3、記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；5、不合格品控制程序；6、持續(xù)改進管理程序；7、測量系統(tǒng)分析程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部/相關(guān)部門由誰進行？ （能力/

20、技能/知識/培訓(xùn)）1、 審核小組成員；2、 相關(guān)技術(shù)人員。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 審核通知；2、電話；3、檢測量具；4、試驗設(shè)備。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不符合項報告；2、 產(chǎn)品審核總結(jié)報告；3、 產(chǎn)品審核跟蹤報告；4、 審核結(jié)束后的產(chǎn)品標(biāo)識 （包括合格品、不合格品、報廢品等）。輸 入 （要求是什么？）1、年度產(chǎn)品審核計劃；2、檢查要領(lǐng)；3、審核計劃時間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、產(chǎn)品；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、極限標(biāo)準(zhǔn)樣本；13、供應(yīng)協(xié)議；14、控制計劃；15、作業(yè)指導(dǎo)書

21、。過 程 M23產(chǎn)品審核 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時率；3、產(chǎn)品審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)執(zhí)行狀況；4、產(chǎn)品封存后之返工/返修處理情況執(zhí)行率；5、產(chǎn)品審核之成本目標(biāo)控制達成率；6、產(chǎn)品審核計劃達成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、內(nèi)部審核管理程序；2、產(chǎn)品審核程序； 3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、人力資源管理程序；6、不合格品控制程序；7、顧客特殊要求管理程序；8、持續(xù)改進管理程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序。 過 程 分 析 工 作 表

22、 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部/制造部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、采購員； 2、設(shè)計員；3、檢驗員； 4、倉庫管理員（采購、銷售）；5、銷售員； 6、生產(chǎn)技術(shù)員；7、財務(wù)部； 8、制造部。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、電話； 2、傳真； 3、計算機； 4、測量工具；5、試驗設(shè)備； 過 程 S5不合格品控制輸 入 （要求是什么？）1、 流程卡；2、返工/返修通知單；3、外廠加工入庫驗收單；4、標(biāo)識、掛簽；5圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；6、材料發(fā)放庫存記錄；7、超差代用單；8、報廢申請單； 9、顧客退貨。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 不合格品評審記錄；2、 糾正/預(yù)防措施報告；

23、3、 質(zhì)量改善通知單；4、經(jīng)返工/返修后重新檢驗合格的產(chǎn)品；5、經(jīng)讓步放行接收的產(chǎn)品； 6、顧客抱怨處理單。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗和試驗控制程序；2、不合格品控制程序；3、采購管理程序；4、持續(xù)改進管理程序；5、記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序；8、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；9、返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書；10、服務(wù)與顧客抱怨管理程序。11、糾正和預(yù)防措施控制程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、合格品評審及時率；2、合格品狀態(tài)標(biāo)識及時率；3、不合格品不符合要求規(guī)定的糾正/預(yù)防措施實施狀況驗證/確認(rèn)執(zhí)行率。過 程 分 析 工 作

24、 表 （ 烏 龜 圖 ） 總經(jīng)理/管代/相關(guān)部門 使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、會議室；2、管理評審?fù)ㄖ獑?、投影儀輸 入 （要求是什么？）1、審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核/第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績效/生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正與預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6、改進的建議；7、以往管理評審跟蹤措施等

25、。輸 出 （將要交付的是什么？）1、管理評審計劃；2、管理評審會議記錄；3、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；4、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；5、資源需求等。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責(zé)程序；2、數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；3、持續(xù)改進管理程序；5、文件和資料控制程序；6、記錄控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力資源管理程序；10、業(yè)務(wù)計劃管理程序；11、與顧客有關(guān)過程管理程序；12、顧客滿意度程序管理等。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、總經(jīng)理主持； 2、管理者代表；3、副總經(jīng)理； 4、各部門主管；5、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；過 程 M1管理評審

26、 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營計劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、采購員； 2、采購部門主管；3、檢驗員； 4、倉庫管理員；使用什么方式進行 （材料/零部件/外協(xié)件）1、電話； 2、傳真； 3、E-mail；

27、 4、倉庫；5、交通運輸工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、采購計劃；2、合格供方名單；3、合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料；4、合格證明文件/資料；5、供方質(zhì)量體系證書；6、采購訂單。輸 入 （要求是什么？）1、合同/訂單（包括交付時間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運輸要求、交付地點等）；2、產(chǎn)品圖紙；3、技術(shù)協(xié)議；4、生產(chǎn)計劃；5、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；6、供方質(zhì)量管理體系要求；7、采購成本目標(biāo)等。過 程 S4采 購 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、交付進度（時間/日期）；2、產(chǎn)品交付質(zhì)量合格率；3、超額運費的金額；4、供方交付產(chǎn)品過程能力（Ppk、Cpk、

28、Cmk）指標(biāo)達成率；5、交付數(shù)量準(zhǔn)時率；6、交付不良率；7、交付退貨率；8、對顧客造成的干擾（包括市場退貨）處理之糾正/預(yù)防措施實施情況執(zhí)行率；9、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時率；10、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供方通知及時率。11、采購成本目標(biāo)控制率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、采購管理程序；2、供應(yīng)商管理程序；3、檢驗和試驗控制程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序；5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序；7、產(chǎn)品搬運、儲存、包裝和防護管理程序；8、持續(xù)改進管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、實驗室管理程序。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏

29、龜 圖 ） 采購部 過 程 分 析 工 作 表（ 烏 龜 圖 ） 設(shè)備部/生產(chǎn)技術(shù)部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 設(shè)備操作人員；2、設(shè)備保全管理者；2、 設(shè)備維修人員；3、 特殊人員操作證。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 汽運；臺帳，設(shè)備標(biāo)識2、 維修工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、有進行一、二、三級維護保養(yǎng)計劃且正常運行的設(shè)備；2、設(shè)備維護記錄；3、設(shè)備大、項修記錄；4、設(shè)備一、二、三級保養(yǎng)記錄；5、設(shè)備報廢、封存申請記錄：6、庫存設(shè)備備件清單；7、設(shè)備驗收記錄；8、特種設(shè)備年檢記錄。輸 入 （要求是什么？）1、外購設(shè)備申請表；2、設(shè)備臺帳；3、設(shè)備的使用與

30、維護保養(yǎng)計劃（一、二、三級）；4、機器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)5、大修、項修計劃；6、外來文件/資料；7、設(shè)備采購單。8、設(shè)備備件采購計劃過 程 S9 1設(shè)備控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、設(shè)備完好率；2、設(shè)備故障停機率；3、設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo)及趨勢表；4、設(shè)備折舊率；5、設(shè)備維護成本目標(biāo)控制率6、設(shè)備二、三級保養(yǎng)計劃達成率；7、設(shè)備故障維修之糾正/預(yù)防措施驗證/確認(rèn)及時率。如何做？ （機械操作標(biāo)準(zhǔn)/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)備管理程序；2、機動設(shè)備使用和維護標(biāo)準(zhǔn)3、記錄控制程序；4、質(zhì)量成本管理程序；5、文件和資料控制程序；6、人力資源管理程序；7、持續(xù)改進管理程序。 過 程 分 析

31、工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn)管理/制造部/營銷部倉庫輸 入 （要求是什么？）1、 產(chǎn)品標(biāo)識要求和捆包要求2、 倉庫及現(xiàn)場貨物周轉(zhuǎn)及存放要求過 程 C43產(chǎn)品防護如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 產(chǎn)品防護要求2、 捆包作業(yè)指導(dǎo)書3、 產(chǎn)品樣品4、 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 庫存周轉(zhuǎn)達標(biāo)率.2、 安全庫存達標(biāo)率使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）叉車、紙箱、膠帶紙、封箱設(shè)備等輸 出 （將要交付的是什么？）1、 成品入庫單及入庫明細(xì)表；2、產(chǎn)品發(fā)貨單及庫存品管理臺賬由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 現(xiàn)場操作員2、

32、成品倉庫管理員過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部輸 入 （要求是什么？）1、受入品品質(zhì)要求。2、產(chǎn)品控制計劃。過 程 S81受入檢驗使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、檢測設(shè)備/檢查場所輸 出 （將要交付的是什么？）1. 受入品接收檢查標(biāo)準(zhǔn)。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)部受入檢查員/采購部零件倉庫管理員 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1. 受入檢查和試驗管理2. 不合格品控制程序。3. 采購管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1. 受入檢驗合格率 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 各部門輸 入 （要求是什么？）1.合同

33、/訂單2.顧客的圖紙/技術(shù)資料/樣件3.開發(fā)任務(wù)書4.APQP的開發(fā)進度計劃5.生產(chǎn)率指標(biāo)過 程 C2產(chǎn)品和過程驗證/確認(rèn)使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 計算機2、 AUTO/CAD軟件輸 出 （將要交付的是什么？）1. 成套的產(chǎn)品設(shè)計資料2. 成套的工藝文件（過程設(shè)計）資料。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 產(chǎn)品設(shè)計員、設(shè)計部（部）長2、 工藝員、生產(chǎn)技術(shù)部（部）長3、 APQP小組的其他人員 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1. 產(chǎn)品和過程設(shè)計開發(fā)成功率2. 設(shè)計目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)）的達成率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 產(chǎn)品質(zhì)量先

34、期策劃程序2、 設(shè)計和開發(fā)控制程序3、 過程控制管理程序4、 文件和資料控制程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 采購部/營銷部由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、采購部、營銷部使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、溝通工具、郵件、電話、顧客反饋相關(guān)資料輸 入 （要求是什么？）1、 顧客財產(chǎn)信息輸 出 （將要交付的是什么？）1、顧客財產(chǎn)明細(xì)及防護措施過 程 S10顧客財產(chǎn) 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、顧客財產(chǎn)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 顧客財產(chǎn)明細(xì)登記及實物對照2、 顧客財產(chǎn)防護及保管狀態(tài) 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏

35、 龜 圖 ） 總經(jīng)理/各部門由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）總經(jīng)理、各部門管理者使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）會議室、電腦、投影機等輸 出 （將要交付的是什么？）1、 PFMEA分析表；2、PFMEA檢查表輸 入 （要求是什么？）1、 對環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、同行業(yè)動態(tài)分析、公司內(nèi)情況分析2、 市場分析、營銷策略、公司運作方針、成本目標(biāo)3、 設(shè)備、工具計劃，人力資源發(fā)展、計劃銷售圖過 程 M7經(jīng)營計劃 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、經(jīng)營管理計劃管理程序 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn)技術(shù)部/模修課使用什么方

36、式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 工裝制作設(shè)備；2、 制作工裝用的原材料；3、 試模設(shè)備。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、交付進度；2、工裝圖尺寸檢驗；3、試模零件尺寸檢驗；4、周期檢定；5、工裝維護保養(yǎng)定期檢查達成率；6、工裝全尺寸檢驗合格率。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、產(chǎn)品工藝員；2、工裝設(shè)計員；3、計調(diào)員；4、檢驗員；5、工裝制造人員；6、保管員；7、制造部主管計調(diào)員。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 工裝驗收單；2、 工裝合格證；3、 凸焊工裝合格證；4、 工裝登記表； 5、 簡易工裝合格證；6、 檢驗合格的工裝（模具/夾具）。輸 入 （要求是什么？）1、工裝

37、申請表；2、工裝易損件更換計劃；3、工裝設(shè)計圖；4、圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料。5、訂購合同。過 程 S92模具、工裝管理 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序；2、文件和資料控制程序；3、采購管理程序；4、產(chǎn)品交付管理程序；5、標(biāo)識和可追溯性管理程序；6、顧客財產(chǎn)管理程序；7、檢驗和試驗控制程序過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總務(wù)部使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、計算機；2復(fù)印機；3、文件資料修、廢、補申請單等。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 資料管理員輸 出 （將要交付的是什么？）1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/資料（包括

38、臨時試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；3、銷毀清單；4、文件收、發(fā)記錄。輸 入 （要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外部文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4資料分發(fā)、回收帳、卡；6、移交清單；7、分發(fā)和實施8、相關(guān)外來文件。過 程 S1文 件 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、發(fā)放及時率；2、回收及時率；3、文件更改（包括顧客工程規(guī)范）及時率；4、電子媒體補備份件定期準(zhǔn)時率； 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序； 2、記錄控制程序；3、

39、持續(xù)改進管理程序；4、人力資源管理程序。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 總務(wù)部/各部門由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 專、兼職培訓(xùn)員；2、 各類參加培訓(xùn)人員。使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 教室； 2、書寫板3、 影儀；4、 記本電腦；5、 一般培訓(xùn)用具。輸 入 （要求是什么？）1、 資源需求提出；2、 培訓(xùn)需求調(diào)查表；3、 培訓(xùn)申請；4、 培訓(xùn)計劃；5、 培訓(xùn)計劃更改申請。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 上崗證；2、 經(jīng)培訓(xùn)的高素質(zhì)員工；3、 員工培訓(xùn)檔案；4、 培訓(xùn)有效性評估報告；5、 相關(guān)考試的試卷和資格證。過 程 S3人力資源管理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 年度培訓(xùn)計劃達成率；2、 培訓(xùn)有效性評價符合率；3、 培訓(xùn)無效果所采取的糾正措施的執(zhí)行率。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序；2、人力資源管理程序；3、員工激勵管理程序；4、記錄控制程序；5、各部門工作崗位職責(zé)（崗位說明書）；6、人員素質(zhì)和工種頂崗計劃。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 倉庫庫房；2、 搬運工具；3、 電腦；4、 電子