智慧農(nóng)業(yè)科技服務中心管理制度(共35頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上智慧農(nóng)業(yè)科技服務中心管理制度xx市智慧農(nóng)業(yè)科技服務中心 制度匯編  二0 0五年十月 序  言 淮安市智慧農(nóng)業(yè)科技服務中心位于淮安市清河區(qū)健康西路55號，注冊資本800萬元，非常歡迎您成為本中心的一員，從此我們開始了同舟共濟、榮辱與共的合作。我們有機會走到一起，當是一段緣分，理應倍加珍惜。中心致力于農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民致富，從事農(nóng)業(yè)政策、技術、信息咨詢；農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃設計、評估、申報與驗收；土地流轉確權；農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)；智慧農(nóng)業(yè)設計與實施；種養(yǎng)業(yè)智能控制；生物飼料、農(nóng)藥、有機專用肥推廣應用；園林綠化盆景草坪服務

2、；電子商務等。我們的質(zhì)量方針是“實現(xiàn)客戶價值最大化”。從產(chǎn)品研發(fā)到項目實施以及售后服務都要求我們追求卓越。我們注重暢通的員工溝通渠道，因為我們相信集思廣益、眾志成城。員工基于自身崗位工作意見及建議的反饋是中心的管理工作得以持續(xù)改進的重要依據(jù)。我們秉承“以人為本”，因為我們懂得員工的凝聚力、向心力以及團隊高昂的士氣是中心發(fā)展的源泉和根本。本中心對待每個員工的原則是：“公正客觀”。相信每個員工都能獲得公平的對待，并能充分發(fā)揮你的聰明才智，實現(xiàn)我們既定的理想和目標。中心的管理要強調(diào)制度化、科學化。為了實現(xiàn)這個管理理念，我們制定了本手冊，這是指導和幫助員工的行動指南，讓我們的每位員工都清楚地了解中心的

3、管理、運作規(guī)范及法則，使員工與中心之間達成良好的溝通與理解，并建立一種和諧的工作環(huán)境和氛圍。最后，再次誠摯地歡迎您的加盟，真心希望您與淮安市智慧農(nóng)業(yè)科技服務中心共創(chuàng)明天輝煌。                            第一章淮安市智慧農(nóng)業(yè)科技服務中心管理制度大綱 為加強中心的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促

4、進中心發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，特制訂本中心管理制度大綱。 1、中心全體員工必須遵守中心各項規(guī)章制度和決定。2、中心禁止任何部門、個人做有損中心利益、形象、聲譽或破壞中心發(fā)展的事情；每個員工都要樹立一榮俱榮，一損俱損的集體主義觀念，努力塑造中心的良好現(xiàn)象。 3、中心通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善中心的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大中心實力和提高經(jīng)濟效益。    4、中心提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供外出學習、考察的條件和機會，員工要強化

5、自身業(yè)務學習，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的農(nóng)業(yè)科技服務中心員工隊伍。    5、中心鼓勵員工積極參與中心的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。    6、中心實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；中心為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；中心推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。7、中心提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和

6、集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。8、中心領導要以身作則，率先垂范。    9、員工必須維護中心紀律，對任何違反中心章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 第二章淮安市智慧農(nóng)業(yè)科技服務中心員工日常行為規(guī)范團隊守則：1、愛企業(yè)，愛家庭，自尊自愛。2、團結協(xié)作，集體奮斗。3、崇尚競爭，鼓勵超越。4、重視內(nèi)外溝通，講求協(xié)調(diào)發(fā)展。5、積極進取，大膽創(chuàng)新，不斷為團隊注入新的活力。6、維護企業(yè)形象，保護團隊利益。職業(yè)道德：7、誠實守信，以誠立信。8、維護市場秩序，公平參與競爭。9、敬業(yè)愛崗，高度負責。10、廉潔自律，潔身自好。工作紀律：11、工作時間著裝得體

7、，干凈；嚴禁穿拖鞋，短褲上班。12、遵守作息時間。13、上班必須堅守崗位。14、上班不做與工作無關的事。15、除非接待需要，工作日午餐不應喝酒。16、開會不遲到，不中途退會，做好筆記。17、勤儉節(jié)約，反對浪費。18、員工有義務嚴格保守企業(yè)的商業(yè)秘密和技術秘密。19、參加公關活動、外事活動嚴格遵守相關紀律。工作作風：20、嚴謹、務實是我們基本的工作作風。21、工作就是服務。22、用戶的小事我們的大事。23、把好每道工序，注重細節(jié)管理，打造精品工程。24、追求工作高質(zhì)量，工作高效率。25、以身作則，率先垂范。26、勇于承擔責任，勇于承認錯誤，并及時改正錯誤。27、堅持人本管理，關愛每位員工，營造企

8、業(yè)親和力。 個人修養(yǎng)：28、正直為人，豁達處世。29、終身學習，不斷提高；積極進取，追求超越。30、尊重他人，注意小節(jié)。出入房間：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回頭關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，要看住機會。而且要說：“對不起，打斷你們的談話。”31、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不隨地吐痰，不隨手亂扔紙屑，不在辦公室吃瓜子、吸煙，不在辦公室大聲喧嘩。32、熱愛生活，豐富體驗，追求高雅情趣和高尚情操。33、珍惜時間，珍惜生命。34、關愛家人，自尊自愛，對家庭忠誠。35、關愛他人，助人為樂，遇到急需幫助的人要盡可能給

9、予幫助。36、節(jié)約能源，維護生態(tài)，以環(huán)境保護為己任。 基本禮儀：37、隨時注意儀容儀表，著裝整潔大方。38、接打電話要注意控制語氣、語態(tài)、語速、語調(diào)。語言要親切、禮貌、和氣。重要事項做好紀錄，有結果后及時答復。切忌用電話閑聊開玩笑，通話要簡短扼要。不用辦公電話處理私人事務。39、參加會議時，要尊重主持和發(fā)言人，不隨意插話。不應頻頻出入會場，不得隨意缺席，有事請假。40、商務會談要做好充分準備，明確立場，講求技巧，盡量避免正面沖突，并由專人做好紀錄。41、日常交往中要使用禮貌語言，講普通話。初次見面，主動做自我介紹，主動交換名片。42、宴請客人時主人必須提前到達迎客，宴請結束時主人要送

10、至門口與客人握別。宴會上主賓均應按座次落座。43、日常接待要熱情、細致，一視同仁，事先做好周密計劃。尊重對方的風俗習慣。第三章淮安市智慧農(nóng)業(yè)科技服務中心管理崗位職責 第一節(jié)高級管理崗位職責3.11中心主任議事規(guī)則1.中心主任會議：中心主任會議研究決定中心主任職權范圍內(nèi)的重要事項。中心主任會議由主任、副主任和中層領導參加，由中心主任主持。2、 中心主任會議每月召開2-4次，會議主要協(xié)調(diào)、解決中心日常經(jīng)營活動的具體事項，并布署下一階段工作內(nèi)容，會議時間定為每周六下午15：00。特殊情況下，由中心主任、副主任提出，可召開臨時會議。3、中心主任會議研究決定問題遵循民主集中制原則，在發(fā)揚民主的

11、基礎上，由中心主任集中多數(shù)成員意見作出會議決議。提交中心主任會議研究的議題，分管中心主任、中心副主任應事先召集有關部門進行研究，提出意見;對意見分歧較大的問題，應向會議說明。4、中心辦公室負責協(xié)調(diào)和檢查落實。 3.12中心主任崗位職責1、貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法律法規(guī)和中心章程，盡忠職守、勤勉工作。2、執(zhí)行中心主任會議決定。3、編制中心的年度經(jīng)營計劃、財務預算和投資方案，組織實施年度經(jīng)營計劃、財務預算和投資方案，保證經(jīng)營目標和安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。4、全面主持中心日常經(jīng)營和管理活動，代表中心簽署對外合同、合約，審批、處理中心各項事務。5、協(xié)調(diào)政府及各職能部門的關系，保持企業(yè)良好的運營

12、環(huán)境。6、搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，依法維護企業(yè)和職工的利益，正確處理企業(yè)與職工和客戶等之間的相互關系。7、建立健全中心統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，制訂中心的基本規(guī)章制度和具體管理制度，并能夠適時引進先進的管理模式，推動中心的科學管理，高效發(fā)展。8、聘任或者解聘中心副主任等高級管理人員； 聘任或者解聘其他管理人員，決定中心臨時用工招聘事宜。9、堅持民主集中制的原則，充分發(fā)揮“領導班子”的集體智慧，提高全體員工的工作積極性和創(chuàng)造性。    10、加強企業(yè)文化建設，提高員工綜合素質(zhì)，樹立企業(yè)良好的社會形象。11、主持召開中心主任會議和中心主任辦公會。 

13、3. 13中心副主任崗位職責1、認真學習中心的各項規(guī)章制度，認真參加業(yè)務學習和政治學習，積極協(xié)助中心主任開展工作，努力推動中心業(yè)務的發(fā)展。2、協(xié)助中心主任抓好組織工作，加強班子建設，根據(jù)工作需要和組織程序提出部門管理人員的配備意見。3、協(xié)助中心主任做好員工的思想政治教育工作，調(diào)動全體員工的工作積極性。4、協(xié)助中心主任做好中心的各項工作及發(fā)展規(guī)劃；按中心的業(yè)務分工安排，認真落實所分工的各項業(yè)務。5、協(xié)助中心主任做好分管部門員工管理工作，樹立典型，獎勤罰懶。6、及時檢查各項工作的完成情況及各項規(guī)章制度的落實情況。7、營造良好的企業(yè)文化，加強職工的培訓與教育，大力宣傳好弘揚企業(yè)團隊精神。8、加強與政

14、府機構、行業(yè)單位的溝通，有效為中心提供良好的服務與支持。9、協(xié)助中心主任搞好中心管理制度和內(nèi)部分配方案的改革，為中心的運行創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境。10、負責督促所管業(yè)務部門安排、實施和檢查，按時做好月結算和年終結算，并組織有關人員按時辦理各項業(yè)務手續(xù)。11、參與項目洽談、規(guī)劃設計、施工方案的實施和工程質(zhì)量的監(jiān)督與管理。12、完成中心主任交辦的其它工作任務。 第二節(jié)部門、中層管理人員崗位職責3.21財務部職責1、參與制定本中心財務制度及相應的實施細則。2、參與本中心的工程項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責中心主任會議所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外

15、部及政府部門的聯(lián)絡溝通工作。5、負責資金管理,調(diào)度；編制月,季,年度財務情況說明分析,向中心領導報告中心經(jīng)營情況。6、負責統(tǒng)計復核工作,每月負責編制應收款報表,并督促及時催交，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責中心總帳及所有明細分類賬的記賬,結賬,核對,每月按時完成會計報表的編制,并及時清理應收,應付款項。9、協(xié)助出納做好收款工作。10、負責中心全年的會計報表,帳薄裝訂、歸檔和資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買,領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責現(xiàn)金管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證,現(xiàn)金收付憑證,登記

16、銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、完成中心及部門主管交辦的其它工作。   3.22財務部負責人崗位職責1、認真執(zhí)行財務制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。負責財務管理、會計核算、資金運作等進行總體控制。2、負責組織制定完善中心財會制度和相應的實施細則，規(guī)定和辦法，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金。3、負責中心的財務、會計工作；負責擬定中心的年度財務收支與經(jīng)營計劃。4、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。5、對中心重大投資及相關經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估 。6、

17、主持或參與審查、擬訂中心重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預決算、用款方案、材料供應計劃。7、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。8、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應收帳款，做到帳實相符。9、負責中心資金、固定資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作，正確計提折舊，定期組織盤點，做到情況清楚、手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、處理及時。10、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。11、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場價格調(diào)查工作。12、做好中心財務及相關檔

18、案管理工作，做到安全、保密。13、定期向中心主任匯報中心帳戶余額，合理調(diào)配資金。14、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。15、做好中心財產(chǎn)的安全管理工作。16、完成中心主任交辦的其他工作。3.23會計崗位職責1、負責按本中心財務管理制度和國家有關會計核算制度的要求處理經(jīng)濟業(yè)務，編制有關記帳憑證。2、根據(jù)復核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務報表。3、負責組織好日常財務工作和會計憑證，正確使用會計科目，及時記賬、算帳、結帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。4、負責組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動情況；搞好財產(chǎn)管理及清查工作。5、負責對會

19、計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。6、協(xié)助財務負責人編制中心的會計報表。7、中心撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應收款、應付帳款等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證。8、負責開具銷售票據(jù)。及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉帳憑證；編造職工工資冊。9、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制材料（商品）入庫、退貨、盤盈、盤虧單。參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。10、負責編制利潤表及其他往來結算的明細核算。11、負責及時、準確對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析。12、完成領導交辦的其它工作。 3.2

20、4辦公室工作職責1、了解和掌握中心生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，搜集各類信息，為領導科學決策提供依據(jù)和建議，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。、負責相關文件的起草、會簽、呈報、收發(fā)、存檔。、承擔中心管理人員的簽到、考核及檔案的收集匯總。負責中心領導交辦有關工作的督促檢查、組織協(xié)調(diào)和情況反饋。4、負責中心主任辦公會的會議記錄、會務工作和會議紀要的起草。安排、協(xié)調(diào)以中心名義召開的各類會議和來訪接待工作。5、制定內(nèi)部管理相關方案并組織實施，做好有關制度的制定與各項制度的發(fā)布實施。6、掌握中心用人需求，編制員工需求和招收錄用計劃，經(jīng)中心領導批準后按程序辦理招收錄用工作。7、負責員工的考核、獎懲和人事管理的日常工作。8、負責辦公室

21、的衛(wèi)生工作。  9、負責中心印章管理。10、協(xié)調(diào)各部門的工作，完成領導交辦的其它工作。 3.25辦公室工作分項劃定（一）文秘工作文秘工作是是中心辦公室的首要工作。它為中心領導的決策供給文件、資料以及建議；為會議的召開供給議題、會場、紀要撰寫；為領導的組織和批示起傳達、督促和信息反饋。（二）會務工作負責會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和會場的安排布置工作。（三）文案運轉1、負責中心各類文檔的分類、掛號、辦理工作，做到來文、發(fā)文登記清楚、明了，查閱快捷，隨時把握文件辦理情況。2、文件辦理嚴格遵守流程制度，力爭在最短時刻內(nèi)辦結。一般性的文件在3個工作日辦理完畢。特急件隨到隨辦，并按領導批示，在1個

22、工作日內(nèi)，實時將有關材料移交相關部門負責人員。    3、對領導已批示的上下級來文，應實時、切確地反饋給有關部門。    4、跟蹤、把握呈中心領導審批文件的批示情形，并實時與有關人員溝通和反饋情形。    5、按照上級來文的內(nèi)容，分輕重緩急，實時呈送有關領導審批或轉送各有關部門承辦。盡量做到當天文件當天辦理，以免誤時誤事。    6、對處置完畢的文件資料進行分類整理、歸檔。    7、凡已歸檔的文件、資料中心內(nèi)部借閱時，必須履行好借閱的有關手續(xù)，

23、以免遺失。如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞文件資料，應查明責任，并實時報告有關領導。（四）事務工作1、執(zhí)行中心辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理，辦公室要根據(jù)其他部門的請購計劃及庫存情況，適當儲備以備不時之需，作好請購計劃單，經(jīng)主管領導審批后，及時采購辦公用品和日常用品。2、執(zhí)行各部門辦公設備、設施維修管理，辦公室負責根據(jù)維修要求協(xié)調(diào)或外請技術人員維修、對維修全過程進行控制；各部門對維修質(zhì)量監(jiān)督、確認。所有維修要求做好記錄、跟蹤維護結果及完成狀態(tài)；對未按要求完成的維修事項、及時了解情況并報告中心負責人。3、執(zhí)行文件檔案的歸檔管理根據(jù)不同種類檔案的特點，做好分類存放、并整理立卷歸檔。4、文件資料收發(fā)管理，各類文

24、件資料收發(fā)均需在登記薄上作好詳細登記及時將各類信息（通知、文件）進行上傳下達，特別是各類客戶信息應登記后及時傳遞給相關部門。3.26辦公室主任崗位職責1、主持和負責辦公室工作；以身作則，帶頭嚴格遵守中心的各項規(guī)章制度。2、在中心主任的安排、部署、要求下負責起草、制定完善中心各類規(guī)章制度。3、根據(jù)中心總體發(fā)展目標和計劃，制定本部門目標、計劃，并貫徹實施。4、協(xié)助中心領導處理好日常行政管理事務，聯(lián)系和協(xié)調(diào)中心內(nèi)部的配合協(xié)作關系，發(fā)揮參謀、助手作用。5、中心需上報或下發(fā)的各類綜合性文件材料的審核把關，印簽使用的審核把關，重要文檔的查閱把關等。6、按照領導安排，負責各類會議的通知，會場安排布置工作。7

25、、按照中心主任的指示精神，負責草擬中心的報告、總結、規(guī)章制度，處理往來文書。8、負責中心檔案材料的管理工作，合理利用檔案為中心工作服務，確保檔案管理完整。9、對中心的財產(chǎn)進行登記、使用管理，負責各部門辦公用品及物資采購管理工作。10、負責管理人員考勤工作，帶班領導不在時替代帶班。11、對中心的工作紀律及規(guī)章制度執(zhí)行情況，運用有效的手段進行科學的管理。12、負責對外聯(lián)系、接待工作。13、妥善處理周邊鄰里單位關系。14、按時完成上級領導交辦的工作，對中心負責  第四章淮安市智慧農(nóng)業(yè)科技服務中心日常管理制度 4.1考勤制度一、考勤目的：嚴明工作紀律、提高工作效率，同時又

26、能保證員工的身心健康和合法權益。二、考勤作用：作為計算當月薪金的依據(jù)；考核員工工作表現(xiàn)的一項重要內(nèi)容；實行獎罰的依據(jù)；員工試用期滿轉正的一項依據(jù)：員工試用期間累計事假達3天（含）；累計病假達5天（含）；曠工1天，遲到3次（含）；則被證明為不符合中心錄用或延期轉正條件之一。三、考勤范圍：中心主任（含）以下全體員工及試用期人員。四、工作時間：因季節(jié)變化或工作需要，調(diào)整工作時間由中心另行通知。員工應遵守中心的作息時間，按時上、下班，不得無故遲到、早退。五、考勤管理：1、中心考勤采用上下班打卡制。2、員工上、下班須親自打卡，不得托人或受托。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)托人或受托簽到，委托、受托、值帶班人員分別給予罰款50

27、元/次，并通報批評。3、遺忘打卡，應由部門經(jīng)理、帶班領導、考勤員證明其出勤情況，并給予30元/次的罰款。4、遲到、早退、曠工：員工出現(xiàn)下列情況者視為遲到、早退：1員工沒有得到部門主管領導的許可，上班前私自外出而延誤上班打卡、開會規(guī)定時間視為遲到。2因私事于規(guī)定的工作時間中途離開中心，工作崗位超過30分鐘；視為早退。3打卡后，有工作安排的可離開中心，沒有工作安排的必須在中心，不準在工作時間回家吃飯，特殊事情需耽誤30分鐘以內(nèi)的可報告部門主管領導同意，自找人頂班。遲到、早退處罰標準：1遲到、早退（20分鐘內(nèi)）1次扣款20元；一月內(nèi)遲到、早退累計3次以上加罰100元。2每次遲到或者早退超過1小時的扣

28、除當日工資50元。員工出現(xiàn)下列情況之一者視為曠工：1未經(jīng)請假或請假未被批準擅離工作崗位；2逾期未經(jīng)續(xù)假又無正當理由；3謊報請假事由，經(jīng)查屬實；4經(jīng)分配工作，無故延期不到；曠工處罰標準：曠工，扣除日均基礎工資的2倍，一月內(nèi)無故曠工3日，全年累計曠工15日，即時解除勞動關系。六、請假規(guī)定及批準權限1、請假規(guī)定1員工因個人原因（?。┗蛩绞?，不能正常上班，需要請假的，本人須事先填寫請假條，提出申請，經(jīng)相關領導批準，請假條交辦公室備案后方可視為有效請假； 2原則上不允許口頭請假。遇有特殊情況，可電話請假，事后1天內(nèi)補辦請假手續(xù)；事后1天內(nèi)不補辦請假手續(xù)的，按曠工處理；3中心員工月休假外的事假、

29、病假為無薪假，扣除當日平均工資；4一年內(nèi)累計事假原則上不超過20天；全年事假累計20天以上或病假累計30天以上者，扣發(fā)年終獎金；5員工因公參加社會活動、赴外地出差，應征得主管領導的批準，同時通報辦公室，否則，考勤出現(xiàn)錯誤責任自負。2、批假權限：1 員工請假半天由中心部門負責人批準；2 員工請假2天以上由中心主任批準。七、加班：中心提倡統(tǒng)籌、合理安排工作，提高辦事效率，盡量減少加班工作，確保員工得到充分休息，原則上管理人員當天內(nèi)加班一律不計加班費。1、工人確因工作需要加班的，由各部門與員工協(xié)商后自行安排，或填寫加班審批表經(jīng)中心主任批準，辦公室備案。2、因突發(fā)事件等特殊原因需要加班的，由中心統(tǒng)一安

30、排。3、因個人原因造成在正常工作時間內(nèi)，應該完成的指定工作任務而沒有完成，導致延長工作時間的不屬于加班。4、加班費按時計算，加班費=日均工資÷8（小時），不計入月工資總額，另行造冊發(fā)放。4.2衛(wèi)生管理制度為了保證辦公場所的統(tǒng)一標準化、秩序化，對辦公區(qū)域的衛(wèi)生標準統(tǒng)一如下：一、 桌面：1. 各自辦公桌上物品，除工作必須品外，禁止雜亂擺放。2. 辦公桌上設備保持清潔，每日至少清理一次。3. 辦公桌上禁止擺放二本書厚度以上的刊物。4. 文件夾、檔案袋，需放置入檔案袋中，高低順序放好，有檔案柜應全部放入檔案柜中分類擺放。二、 地面：1. 辦公室地面干凈整潔，無塵土、水漬和雜物。2. 清掃完成

31、，垃圾一并收除，每日保持清理垃圾一次。3. 清掃工具、笤帚、拖把打掃完成應保持清潔，打掃完成后應和垃圾桶一并清潔，每日保持一次。三、沙發(fā)、茶幾、窗臺等公共設施：1、.沙發(fā)、茶幾、窗臺每日擦拭一次。2.、沙發(fā)不得擺放任何無關的衣物、書籍等3.、茶幾要保持整潔，上下層面每日清掃，下層面維持敞亮，應盡量不放置物品。如需要可適量放置少部分茶具，但也要整齊擺放。四、綜合：    辦公室是管理人員工作、學習的公共場所，舒適的環(huán)境要靠全體人員的自覺維護，大家只有自覺遵守衛(wèi)生管理制度，嚴格按照員工員工日常行為規(guī)范管理制度辦事，才能得到每人所需的舒適工作環(huán)境，才能更好的保持清新的空

32、氣、健康的身體。五、處罰：每發(fā)現(xiàn)在辦公室隨地吐痰一次罰款10元；亂扔煙蒂一個罰款10元；隨手亂扔紙屑等垃圾一次罰款10元。4.3財務管理制度    一、總則    依據(jù)中華人民共和國會計法、財務通則等會計法規(guī)，特制訂本制度。    二、現(xiàn)金及銀行存款的管理    1、財務收款必須開具收據(jù)或發(fā)票，原則上開具票據(jù)人員要與收款人分開，會計開票，出納收款?，F(xiàn)金要當面點清，出門概不負責。    2、現(xiàn)金、銀行存款的收付要逐筆、遞日登記，及時入帳。每天下班前

33、半小時，內(nèi)部清點現(xiàn)金，自行查賬，做到日清月結。    3、開收據(jù)或發(fā)票時，要注明收款方式是現(xiàn)金還是轉帳，若是轉帳則要注明票據(jù)種類、號碼。    4、銀行財務印鑒章要分開保管，專人負責。    5、支票、匯票、電匯等轉帳，要實行登記制度（購回支票后要用專用臺帳記錄票據(jù)號碼）逐筆登記并注明資金用途流向、票據(jù)號碼。不得開具遠期支票、空頭支票和空白支票。    6、按照財務紀律要求，伍仟元以上款項盡量使用銀行轉帳。7、支付5000元以下款項時，在審批手續(xù)完善后，由會計開票、經(jīng)辦人簽字

34、、 主管領導簽字、中心主任審核、領款人簽字后，出納才能付款。8、財務部現(xiàn)金庫存，原則上不應超過貳萬元，更不得用白條抵庫。    9、月底對庫存現(xiàn)金要進行盤存，并出現(xiàn)金盤存表與會計核對。月初銀行存款要與銀行對帳單核對，若有未到帳款項需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。三、應收帳款及銷售收入的管理1、對每一個客戶要建立一個檔案頁（臺帳），反映其主要的經(jīng)濟活動及有關概況，以便跟蹤管理。2、密切注視應收帳款的回收情況，財務人員有權、有責與客戶聯(lián)系，并催收應收帳款，清理有關帳戶。    3、款項一律由財務部或財務部指定人員統(tǒng)一收取及時入帳，他人不得擅自

35、收取，更不得坐支。    4、在簽訂合同時，由專人收取費用，同時開具收據(jù)，注明付款方式；若是現(xiàn)金馬上繳存銀行，同時每天與財務部清繳，若是銀行票據(jù)（如匯票、支票、銀行本票）等，應及時通知財務部并及時到銀行辦理入帳手續(xù)后方可開具收據(jù)，并在收據(jù)上注明票據(jù)種類、號碼。  固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理    1、固定資產(chǎn)必須同時滿足下列條件，即使用價值在2000元以上使用年限在兩年以上。    2、低值易耗品必須同時滿足下列條件：即使用價值在200元以上2000元以下，使用年限在半年以上、兩年以下。200元

36、以下的易耗品（如：筆、紙、本等）只進賬，不造出賬。    3、固定資產(chǎn)購置：因業(yè)務發(fā)展的需要購置固定資產(chǎn)，使用部門應提出購置申請，經(jīng)業(yè)務主管的中心副主任審批、中心主任批準后交辦公室統(tǒng)一購置，購置后由使用部門、使用人或責任保管者負責驗收。    4、固定資產(chǎn)的使用與管理：財務部對所有的固定資產(chǎn)建立明細帳、臺帳，要記錄保管部門，使用責任人，設計壽命，每年要集中查核一次，平時有權抽查。責任部門或使用人對本部門或自己使用的固定資產(chǎn)負責保管、維護，因使用不當、保管不善造成損失，視情況輕重由使用人或保管責任人賠償一定的損失。  

37、;  5、固定資產(chǎn)維修、固定資產(chǎn)在使用到一定年限后需要進行維修時，由責任部門或使用人提出申請，經(jīng)中心主任批準后方可公費維修，若是人為的損壞由責任人自費維修并寫出事故報告單。    6、固定資產(chǎn)折舊，采用直線折舊法。    7、固定資產(chǎn)處置，所有的固定資產(chǎn)處置、報廢均由責任部門或使用人書面提出，經(jīng)中心主任批準后方可處置報廢，并及時與財務溝通。    8、固定資產(chǎn)出租、出借，原則上中心的固定資產(chǎn)不得出租，不外借，若有特殊情況的確需出租或長期外借，經(jīng)中心主任批準方可外借，并辦理外借手續(xù)。9、低值易耗品

38、及辦公用具采購：由各使用部門提出，經(jīng)中心主任批準后，由辦公室匯總統(tǒng)一采購。10、低值易耗品、辦公用具原則上以舊換新，若因保管不善遺失，則由保管責任人負責賠償。11、辦公室對低值易耗品、辦公工具建立臺帳，對每部門使用人建立領用臺帳，每年核對一次。12、低值易耗品、辦公工具等，采取一次性攤銷法。五、業(yè)務款項支出規(guī)定    1、業(yè)務款項一般是指：工程業(yè)務款、廣告業(yè)務款。2、所有業(yè)務款項支付必須依照合同執(zhí)行，沒有合同或違反合同的財務部有權拒絕支付，并查明核實。3、簽訂所有的業(yè)務合同應遵循中心關于合同簽訂的有關規(guī)定，并先由財務部審核有關財稅方面的事宜，列出資金計劃。

39、0;   4、業(yè)務款項支出：申請部門（合同簽訂部門）根據(jù)項目進展情況，在月初作出付款申請計劃由財務部匯總，根據(jù)資金情況列出付款計劃，報財務負責人、中心主任審批后，財務部依據(jù)付款計劃按一定的付款程序支付業(yè)務款項，各部門對付款計劃要嚴格保密。    5、業(yè)務款項支出審批程序：申請部門根據(jù)合同、協(xié)議和經(jīng)審批后的財務部付款計劃內(nèi)容，事先填好付款申請單由各部門負責人、主管領導核準交財務部主管審核是否符合付款條件，再交中心主任審批，財務部方可付款。6、項目完工后需要結算的業(yè)務部門及有關部門，須會同財務部做出一份結算報告與客戶結算，并簽訂結算協(xié)議。7、重要業(yè)

40、務合同在結算前須明確結算基本方案報中心主任批準，方可與對方洽談結算事項。    六、中心日常費用開支，報銷管理制度    1、借支（1）中心員工因工作需要在財務借支的必須事先填寫借支單，并注明借支原因和借支金額，報財務負責人、中心主任審批簽字（在特殊情況下，借支人和財務部出納應主動電話請示主管財務負責人同意后才可辦理借支手續(xù)，事后立即補辦簽字手續(xù)），凡未經(jīng)財務負責人或授權人簽字同意而辦理借支的行為，一律作挪用公款處理，并按中心有關規(guī)定對當事人進行處罰直至辭退或開除。（2）中心職員日常業(yè)務借支，在二萬元以下（含二萬元）須主管財務負責人審批、中心主任審核才能借支。如財務負責人不在，須經(jīng)中心主任審批方可借支。（3）借支現(xiàn)金在貳萬元以上，經(jīng)財務負責人審批、中心主任審核批準后方可辦理借款手續(xù)。所有借支原則上從借支之日起，在一周內(nèi)到財務結帳。2、報帳（1）中心員工所有報帳應嚴格遵守審批程序，原始票據(jù)應有經(jīng)手人或部門負責人簽字，報帳人應將所有單據(jù)分類整齊地粘貼在原始憑證粘貼單上，且一并填寫粘貼費用報銷單交部門負責人審核后，財務部審核其票據(jù)的合法、合理性后交財務負責人審批，最后根據(jù)數(shù)額報中心主任批準財務部方可報帳。（2）財務簽字報銷原則：報銷單項單據(jù)在500元以下由部門中心副主任簽字，中