審批權(quán)限管理辦法

1、精品四川布布領(lǐng)先商貿(mào)有限公司流程審批制度一、目的為適應(yīng)公司高速發(fā)展的管理需要，優(yōu)化審批流程，提高工作效率，確保業(yè)務(wù)的合理性、合規(guī)性、合法性。促進(jìn)公司長期穩(wěn)健發(fā)展，特制定本制度。二、適用范圍四川布布領(lǐng)先商貿(mào)有限公司全公司所有部門。三、管理原則（ 1 ） 審批原則 ：分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，所有費用報銷必須由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批方可支付。（ 2 ） 付款原則： 公司資金由總部統(tǒng)一管控并支付（暫定） 。（ 3 ） 規(guī)范原則： 各級分公司遵循公司法 、會計法等相關(guān)法律、法規(guī)。會計核算做到合法、合規(guī)、合理。相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提供“發(fā)票”作為會計核算的依據(jù)。四、分公司審批權(quán)限布布領(lǐng)先審批權(quán)限序號審批事項分公司總經(jīng)理

2、集團(tuán)財務(wù)副總裁集團(tuán)總裁1固定費用（如房租，水電等）/2工資及獎金、提成、雙薪等/3福利費 (按照集團(tuán)的福利制度）/日常報銷（如辦公費，交通費，410 萬（含）10 萬 -30 萬（含）30 萬以上差旅費，通訊費，會議費等）5資產(chǎn)、商品采購30 萬（含）30-50 萬（含）50 萬以上6業(yè)務(wù)招待費申請、報銷1 萬（含）1 萬 -3 萬（含）3 萬以上上7借 款、備用金3 萬（含）3-5 萬（含）5 萬及以上感謝下載載精品五、日常審批流程（ 1 ）“費用審批單”審批流程：發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人會計財務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總公司總經(jīng)理出納發(fā)起人（ 2 ）“付款申請單”審批流程：發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人會計財務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總公

3、司總經(jīng)理出納發(fā)起人（ 3 ）“職工薪酬申請審批單”審批流程發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人會計財務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總公司總經(jīng)理出納（支付）（ 4 ）“業(yè)務(wù)招待費申請”審批流程：發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人會計財務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總公司總經(jīng)理出納發(fā)起人（具體審批審批權(quán)限詳見第四條第5 項）（ 5）“ 借款申請單 / 備用金申請單”審批流程：發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人會計財務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總公司總經(jīng)理出納發(fā)起人（具體審批審批權(quán)限詳見第四條第7 項）（ 6 ）“資金調(diào)撥單”審批流程發(fā)起人（公司出納）財務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總總經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)副總裁集團(tuán)出納發(fā)起人（ 7 ）“合同審批表”審批流程：發(fā)起人部門經(jīng)理- 集團(tuán)法務(wù)財務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總分公司總經(jīng)理發(fā)起人感謝下載載精品四川布布